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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、建立健全农村市场经济体系，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好镇村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7、进一步拓宽镇政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的工作，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推进农村（社会）建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。

10、加强对上级部门派出机构的指导和协调，积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出机构的工作关系。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”“四个不减”要求，持续抓好动态监测帮扶，535户1919人纳入常态监测，实现低收入人口监测帮扶全覆盖。持续抓实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.6万元，增长19.6%。管好用好“一平台三机制”，政府救助平台群众申请73件，办结73件，办结率100%。16个行政村集体经济项目实现全覆盖，全镇所有行政村村级集体经济收入均达10万元以上，其中50万元以上1个村，20万元以上3个村，村级集体经济经营性总收入达242.57万元，占总收入的64.1%。抓实“六大培训工程”，培训2600人次，转移农村劳动力就业350人，稳固帮扶车间3个，吸纳劳动力120人。抓实金融帮扶，全年发放脱贫人口小额信贷资金52.9万元，“惠农贷”资金3.65亿元。统筹财政涉农整合帮扶项目4个，帮扶资金645万元；东西部协作项目6个，帮扶资金40万元。有力巩固拓展脱贫攻坚成果，加快助推乡村振兴发展。

2、产业体系不断完善。筑牢粮食安全底线，抓实小春、大春粮食播种面积，稳定粮食种植面积，粮食总产量达13491吨，增长6%。坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，完成丙山村补充耕地项目187亩土地平整工作。主导茶产业链不断完善，对现有19.8万亩的茶园进行提质增效，完成有机茶园认证10.4万亩（含有机转换证），较2022年增加0.7万亩。实现毛茶产量12301吨，与上年同期10055吨增2246吨，增长22.34%。根据《双江自治县茶叶初制所管理办法》，开展茶叶初制所提档升级行动，按照“五个一批”（培育本地市场实体，引领示范带动一批；培育标准化示范点，以奖代补规范一批；锚定灾害隐患点，排查整治取缔一批；突出“两违”图斑重点，严格法规程序取缔一批；强化利益联结机制，“初制所+合作社”绑定保障一批。）全面推进全镇茶叶初制所规范化、标准化，提高产品质量、提升产品市场竞争力，通过“五个一批”全镇取缔空壳初制所255个，拆除“两违”图斑初制所80个，关停地质灾害隐患点初制所4个。目前全镇预计达标初制所有2752个（其中：初制所2681个，精制加工厂71个）。抖音直播等新媒体不断上线，助推茶产业发展迈出新步伐。传统产业持续稳定，完成甘蔗种植524亩，总面积3314亩，总产值达827万元；渔业、畜牧业实现产值5426万元。果蔬等小区域产业种植面积达1050亩，产值290万元。产业结构不断优化，群众持续增收有保障。

3、基础设施持续改善。临双高速建成通车，积极配合县直部门完成临双、临清高速公路扫尾工作和临清铁路前期工作。公益性公墓一期完成县级验收。加快推进村组道路建设，新改建村组道路5条6.2公里，硬化串户路2公里，建成砂石垫层产业路7条6.9公里，新建产业便道3条2.2公里。有序推进勐库镇千红山片区开发建设前期工作、勐库镇污水处理厂项目建设及污水管网铺设工作。勐库片区棚户区改造工作有序推进，以“一纵一核心”为重点，对林勐线古茶酒店至老计生站街道外立面、电力、通信线路、人行道、雨污管网等进行改造，对农贸市场进行整治。新江河片区供水工程项目有序推进，累计完成主管线3.14公里，完成配水管线铺设16.95公里。根据《双江自治县农村宅基地“一户一宅”认定指导意见（试行）》《双江自治县城乡居民自建房管理办法（暂行）》，2023年共受理农村自建房申请86户，符合条件并完成审批39户。坚决遏制“两违”增量，累计拆除违法建筑59宗45户，恢复耕地面积45.75亩。72幢冰岛自然村新居全面竣工，完成投资1.88亿元，正处于房屋装修及二次搬迁入住阶段。

4、绿美建设成效明显。深入实施城乡绿化美化三年行动，储备绿美建设项目1项，打造了公弄村、冰岛湖、勐库法庭等一批优秀示范点；撬动社会资本投资，支持和引导企业、社会团体、个人等社会力量参与城乡绿化美化行动。发动驻镇单位、企业、村组群众参与“绿美勐库”建设，建成省级、市级、县级绿美乡村16个，坝卡村、梁子村获得云南省第四批省级森林乡村，邦读村、那焦村、梁子村、坝卡村、懂过村、丙山村获得省级卫生村。扎实开展“党建+林长制”、“党建+河（湖）长制”行动，抓实“林长制”促进“林长治”，累计开展巡林1200余次，开展森林病虫害防治调查7.1万亩；镇村两级河（湖）长累计巡河2389次，清理河道16次，清理垃圾9.62吨，更新河（湖）长公示牌10块。完成扎药坝水库除险加固工程，巩固提升人饮工程6件，正在实施芹菜塘水库除险加固工程项目。农村人居环境稳步提升，完成改建卫生户厕350座，卫生公厕4座。农村卫生户厕普及率达90%以上，村庄生活垃圾处理设施覆盖率达98%，农村生活污水治理率达55%。落实最严格的耕地保护制度，全力推进耕地流出图斑整改和永久基本农田核实处置工作，全面完成675个耕地流出图斑整改任务，整改率达112.41%。

5、茶旅融合蓬勃发展。着力推进“一二三”产业融合，积极探索从“一片叶”到“一条链”的茶旅融合、农旅融合发展之路。组织参加中国·双江第七届冰岛茶会系列活动，勐库大叶种茶的品牌形象得到进一步的宣传推介，勐库知名度、美誉度和影响力不断提升。打造邦改茶旅融合观光栈道、冰岛古茶园、公弄布朗古茶文化园3A级旅游景区、璠记驿站等一批茶旅融合示范点。公弄村成功申报为全国乡村旅游重点村。冰岛茶、小户赛茶等名山茶已获地理标志证明商标。积极推进冰岛古茶山茶旅研学度假区项目建设，着力打造集茶产业、茶文化、康养休闲为一体的茶产业一二三产业融合示范园，目前项目前期工作正在有序开展。着力打造忙那村忙云坝“稻花薯”农旅融合示范点，组建布朗族蜂桶鼓舞、拉祜族72路打歌等11支少数民族业余文艺队伍，形成生态观光、休闲娱乐、民俗体验为一体的融合发展之路。累计接待游客12.95万人次，实现乡村旅游收入326.93万元。

6、民生保障更加有力。教育教学质量稳步提升，学前教育普及普惠，学前三年幼儿毛入园率达93%以上，九年义务教育巩固率达96%以上，中考成绩在全市排名进步5名。健康帮扶不断落实，累计建立居民健康档案3.3万份、城乡规范电子档2.2万份，免费为2335位老年人进行体检，慢性病健康管理2250人、家庭医生签约1.6万人，履约率100%。社会保障有力兜底，发放城市最低生活保障金7户11人4.51万元，农村最低生活保障金773户1581人514.32万元，特困人员基本生活补助资金168户168人198.48万元，两批城乡临时救助159户614人24.66万元，孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费13人13.22万元，残疾人两项补贴145.97万元，养老金4334人671.55万元。截至目前，城乡居民养老保险参保14490人，完成参保率91.09%；城乡居民医疗保险参保30148人，参保率达95.80％。工会、武装和退役军人事务、妇联、统计、商会等工作持续推进，组织成立了勐库镇村级联合工会。完成基干民兵整组点验工作，配齐配强民兵干部，完成兵役登记178人，送兵9人，退役军人服务保障和双拥工作健康有序开展。积极稳妥处置临双高速公路天生桥隧道“4.11”塌方事故，冰岛南迫、坝歪“7.05”地质灾害处置列入2023年云南地质灾害10个成功避险案例。

7、社会治理有序有效。以普法强基专项行动为牵引，深入推进法治建设，勐库镇“茶山卫士”基层治理典型经验得到市、县肯定和推介，在规范茶山管理、维护品牌形象、服务茶商茶企、提升群众素质、促进民族团结等方面主动引领、积极作为，今年以来共拆除采茶钢架2000余架、清理杂牌2.75万余个、制止虚假直播110余场次。持续推进平安创建工作，切实抓好公弄村市域社会治理示范点创建，常态化开展扫黑除恶专项斗争，实施打击电信网络诈骗专项行动，加强社会面治安管控，严厉打击各类违法犯罪，有效防范各类风险，社会大局和谐稳定。今年来共开展普法宣传46场次，排查并成功调处矛盾纠纷127件。严厉打击偷越国（边）境、跨境赌博、电信网络诈骗、贩毒、走私5类突出跨境违法犯罪，受理治安案件209起，结案153起，查处违法人员83人。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，树牢安全发展理念，强化底线思维，开展安全大检查，今年以来无较大以上安全生产事故发生，近三年无命案发生。

8、自身建设全面增强。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全面从严治党主体责任和加强对下级“一把手”的监督，推动落实全面从严治党向纵深推进，进一步筑牢领导干部不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。深入践行作风革命、效能革命和“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力发扬敢想敢谋、敢闯敢试、敢拼敢抢的干事创业精神，真抓实干、务求实效，聚焦问题、知难而进。大力推行“三法三化”，开展“躺平式”干部专项整治，进一步转作风，提效能。深入推进法治政府、阳光政府、效能政府建设，努力破解经济社会发展瓶颈，自觉接受人大法律监督、工作监督，政协民主监督和社会舆论监督，办理人大代表意见建议52件，答复率达100%。推进落实全面从严治党，集中整治“慵懒散”“中梗阻”，营造了风清气正的干事创业环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

2023年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年50万元减少40万元，同比下降80%，下降原因：上年度新增勐库镇大户赛村大户赛自然村村民文体活动场所建设项目已完成。政府性基金预算财政拨款支出10万元，比上年50万元增减少40万元，同比下降80%，下降原因：上年度新增勐库镇大户赛村大户赛自然村村民文体活动场所建设项目已完成。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.3万元，比上年0.3万元无增减变化，主要用于国有企业退休人员社会化管理。国有资本经营预算财政拨款支出0.3元，比上年0.3万元无增减变化，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年度收入合计3516.83万元。其中：财政拨款收入3508.51万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.33万元，占总收入的0.24%。与上年的4386.37万元相比，收入合计减少869.54万元，下降19.82%。其中：财政拨款减少877.87万元，下降20.01%；其他收入增加8.33万元，增长100%。主要原因是：2023年度用于勐库镇冰岛老寨房屋拆迁补偿项目及新居建设专项资金减少，故财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年度支出合计3516.83万元。其中：基本支出1673.26万元，占总支出的47.58%；项目支出1843.58万元，占总支出的52.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年4386.37万元相比，支出合计减少869.54万元，下降19.82%。其中：基本支出较上年1710.25万元减少36.99万元，下降2.16%；主要原因是：2023年度勐库镇城乡社区服务人员减少，相应工资福利支出减少，故基本支出较上年减少；项目较上年2676.13万元减少832.55万元，下降31.11%；主要原因是：2023年度用于勐库镇冰岛老寨房屋拆迁补偿项目及新居建设专项资金减少，故财政拨款收入较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1673.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1453.86万元，占基本支出的86.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费219.40万元，占基本支出的13.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1843.58万元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、勐库镇人民代表大会会议经费7.6万元，主要用于勐库镇第十五届人民代表大会相关活动的支出，包括交通费、餐费、住宿费、办公用品购置费、会议费等。

2、勐库镇武装部民兵建设经费2万元，主要用于完成每年两次的征兵工作、民兵训练、器材更新、办公设备购置等方面。

3、勐库镇护东村粮种场组专项经费4万元，主要用于勐库镇护东村粮种场组乡村振兴工作经费。

4、勐库镇生态安葬奖励补助资金3.6万元，主要用于鼓励城乡居民采用不占地或少占地的安葬方式给予补贴或奖励。

5、勐库镇美丽村庄建设项目资金212万元，主要用于勐库镇梁子村滚岗自然村、那赛村白花树自然村、大户赛村花椒树自然村、亥公村下亥公自然村、忙那村控角自然村、公弄村小户赛自然村的茶叶产业基地机耕路建设、茶叶便道建设、串户路建设以及污水收集主管建设。

6、勐库镇人居环境整治提升项目专项资金260万元，主要用于建设垃圾收集房及附属工程，购置各村的垃圾桶等。

7、勐库镇城子村乡村建设项目资金110万元，主要用于勐库镇城子村新建应急避险场所3000平方米，铺设八字砖；机耕路建设旅游公厕2座、村内道路硬化以及旅游公厕2座。

8、勐库镇公弄村精品示范村建设项目专项资金10万元，主要用于公弄村串户路建设。

9、勐库镇坝糯村茶旅融合建设项目资金75万元，主要用于建设茶叶产业基地机耕路（透水砖）2.5km,路面面积2650平方米。

10、勐库镇那赛村正气塘自然村乡村振兴示范点建设项目资金30万元，主要用于正气塘自然村村内道路硬化及串户路建设。

11、勐库镇产业路建设项目资金40万元，主要用于我镇茶叶产业基地机耕路建设、茶叶便道建设、串户路建设等。

12、勐库镇冰岛老寨整体搬迁农户补偿资金1000万元，主要用于冰岛老寨房屋拆迁补偿及新居建设。

13、勐库镇自然资源利用与保护46万元，主要用于支付耕地流出图斑整改资金20万元，丙山村新增耕地项目资金26万元。

14、勐库镇公共租赁住房维修经费2万元，主要用于公共租赁住房共用部位、共用设施设备保修期后的大修、更新和改造，确保共用部位和设施设备处于良好状态。

15、勐库镇消防应急救援经费12万元，主要用于勐库消防站“一队一站”总队奖励经费3万元，我镇消防力量建设经费9万元。

16、勐库镇自然灾害防治经费5万元，主要用于发放2022年中央自然灾害救灾资金。

17、勐库镇对村民委员会和村党支部的补助4万元，主要用于支付离任村干部补助资金。

18、其他支出20万元，主要用于2023年省级专项彩票公益金项目资金10万元，勐库镇千红山片区开发工作经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3498.20万元,占本年支出合计的99.47%。与上年的4336.08万元相比减少837.87万元，下降19.32%,主要原因是：2023年度用于勐库镇冰岛老寨房屋拆迁补偿项目及新居建设专项资金减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出384.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费等商品和服务支出；生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助；基础设施建设等资本性支出；比上年同期452.43万元减少67.9万元，同比下降15.01%，下降的主要原因是本年度本单位公车油耗量、维修及保养次数，公务接待次数较上年度减少本，以及年度未全部清算村级公用经费，故一般公共服务（类）支出较上年减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出58.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；办公费、印刷费等商品和服务支出；比上年同期69.41万元减少11.05万元，同比下降15.92%，下降的主要原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准。

3.社会保障和就业（类）支出178.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；办公费、会议费、培训费等商品和服务支出；比上年同期222.37万元减少43.74万元，同比下降19.67%，下降的主要原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准。

4.卫生健康（类）支出56.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；医疗费补助等对个人和家庭的补助；比上年同期81.13万元减少24.99万元，同比下降30.8%，下降的主要原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准。

5.城乡社区（类）支出65.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；比上年同期73.53万元减少8.37万元，同比下降11.38%，下降的主要原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准。

6.农林水（类）支出2603.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出；办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；生活补助等对个人和家庭的补助；基础设施建设、拆迁补偿等资本性支出；比上年同期3357.74万元减少753.99万元，同比下降22.46%，下降的主要原因是本年度用于勐库镇冰岛老寨房屋拆迁补偿项目及新居建设专项资金减少。

7.自然资源海洋气象等（类）支出46.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于支付耕地流出图斑整改资金20万元，丙山村新增耕地项目资金26万元。

8.住房保障（类）支出81.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于住房公积金等工资福利；比上年同期79.47万元增加2.18万元，同比增长2.67%，增长的主要原因是在职人员较上年增加，住房公积金等工资福利增加。

9.灾害防治及应急管理（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于发放2022年中央自然灾害救灾资金。

10.其他（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2023年省级专项彩票公益金项目资金以及勐库镇千红山片区开发工作经费。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无节能环保（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.75万元，决算为6.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.12%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为1.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.88%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.75万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.75万元，决算为1.75万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年6.07万元增加0.68万元，增长11.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.86万元，下降14.61%；公务接待费支出决算增加1.54万元，增长731.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度本单位上级业务主管部门及相关部门对乡村振兴、普法强基补短板、农村厕所革命、民族团结创建等工作的检查和指导工作增加，接待次数增加，故公务接待支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、产业发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门相关单位指导工作、巡视检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年机关运行经费支出61.22万元，比上年增加8.58万元，增长16.31%，主要原因是劳务费和公务接待费等公用经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、车辆运行维护费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府资产总额2998.95万元，其中，流动资产323.62万元，固定资产607.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产2067.84万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2457.52万元，其中固定资产增加473.39万元。资产总额变动的原因：本年度本单位新录入未入账固定资产、无形资产、保障性住房，故资产合计期末较上年增加。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.91万元，其中：政府采购货物支出17.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年度自然资源海洋气象财政拨款收入46.00万元，比上年同期增加46.00万元，因2022年无自然资源海洋气象财政拨款收入和支出，故无法计算增长率。增加原因：因2023年新增自然资源海洋气象财政拨款收入，故自然资源海洋气象财政拨款收入较上年增加。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2023年度灾害防治及应急管理财政拨款收入13.98万元，比上年同期增加13.98万元，因2022年无灾害防治及应急管理财政拨款收入和支出，故无法计算增长率。增加原因：因2023年新增灾害防治及应急管理财政拨款收入，故灾害防治及应急管理财政拨款收入较上年增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092500855301111