双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训。

2.组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、总务处、安全德育处。有所属单位18个，分别是:1.忙笼完小；2.章外完小；3.红土完小；4.细些完小；5.彝家完小；6.大吉完小；7.忙建完小；8.贺六完小；9.邦迈完小；10.千蚌完小；11.大荒田完小；12.解放完小；13.忙票完小；14.千福完小；15.忙乐完小；16.南宋完小；17.贺六幼儿园；18.忙票幼儿园。

（三）重点工作概述

1.坚持以质量为中心，整体办学质量有效提升。一是以质量提升为中心，2024至2025学年末，全镇教学质量达全县成绩排名第六名，所有六年级学校力争进入全市前500名。二是实施好“双减”、“五项管理”和课后服务工作，不断完善课后服务实施方案，规范服务内容及形式，满足学生课后服务需求，解决学生家长接送困难，减轻学生过重学业负担，促进学生健康成长。三是加快数字校园建设。以数字化建设为助力，丰富优质数字课程资源，推动教育信息化应用水平。四是以督查促规范。定期组织开展教学常规检查全覆盖，以查作业和教师批改情况为重点，突出规范教师教学常规工作的落实。

2.坚持以改革促发展，推动教师队伍优质均衡。一是稳步推进“县管校聘”、校长职级制改革工作。结合学校实际，统筹“师资配置、学历结构、能力水平、年龄结构、专业匹配程度”等资源配置均衡，完善学校管理结构，促进义务教育优质均衡发展。二是深入探究新时代学生综合素质评价机制。积极探索新课程教材改革下的学生综合素质评价方式，全面提升教育教学质量。

3.坚持科学合理规划，优化学校校点布局。2025年是我县义务教育优质均衡发展和学前教育普及普惠达标年，要进一步巩固好控辍保学成果，加大劝返复学力度，强化学前教育普及普惠宣传，提升巩固率和入园率。一是坚持学前教育普及普惠原则，科学预测班级规模，幼儿人数，教师配置，规划好教室、宿舍、食堂、活动场地等要素保障，有计划、分阶段的组织开办学前教育混龄班，到2025年，忙票幼儿园晋升省一级三等幼儿园，全镇学前三年毛入园率达到94%以上，学前教育普及普惠通过国家评估认定。二是合理规划半山区学校发展。2025秋季学期，恢复忙建完全小五、六年级办学，开设小学一至六年级教学班级，逐步缓解千蚌学区学位、床位紧缺问题。

4.坚持队伍建设工程，加大教师培训培养力度。一是继续实施好“中国东方航空集团公司助力云南省双江县教师发展三年行动计划项目（2024年-2026年）”，全力提升校园长、学科教师、教研员的教育科研水平。2025年，计划组织教师外出培训100名。二是认真组织好“国培计划”中小学教师专业发展“校地合作”项目50人次；同时，抓好170余人的“临沧市中小学幼儿园教师全员培训”，促进教师专业素养的提升。三是加大骨干教师、学科带头人、名师的培训和培养力度，打造一支师德高尚，业务精良，爱岗敬业，开拓创新的教师队伍。四是认真组织评选和推荐一批“名校长、名班主任、名教师、名学生”，通过示范引领，接续培养工程，制定“四名人才”专业化培养计划。

5.坚持党建质量工程，提升立德树人水平。一是坚持和加强党对学校的全面领导。推进落实好党组织领导下的校长负责制，织密建强党组织体系，增强党员队伍素质能力，抓实意识形态工作，提升学校党建工作水平。二是从严从实党建工作基础。坚持政治标准，加大在优秀青年教师群体中发展党员力度。强化阵地建设，重视党组织实体阵地和网络阵地建设，100%完成规范化阵地建设。三是推进党建与师德师风等业务工作深度融合。压紧压实师德师风建设责任，重点围绕酒驾、宿醉驾驶、无证驾驶、驾驶报废车辆、赌博、涉黄、吸毒、不良网贷、网络舆情等重点环节，进一步加强对教师的管理和要求。全覆盖开展2025年酒驾赌博专项整治暨师德师风主题活动，制定实施方案、梳理排查问题清单、压实学校及教师责任，切实增强党员干部“八小时外”严守纪律的思想自觉和行动自觉。四是加强党风廉政建设工作。深化“清廉双江·教体行动”，积极推进“清廉学校”创建工作，着力提升勐勐中心校党风廉政建设水平。

6.坚持守牢校园安全底线，全力提升校园安防能力。一是实施好校园安全防范能力提升三年行动计划，巩固提升“三防”建设成果。二是健全校园安全责任体系。以营养改善资金管理和食品安全为重心，认真开展好学校食品卫生工作，落实好《勐勐镇中心校学校安全网格化管理实施方案》，切实抓好校园的安全管理工作。三是持续强化重点领域安全隐患排查治理工作。以学校食堂食品卫生安全、校园周边环境治理为重点，联系协调镇综治办、派出所、司法所、市场监管所等部门，开展联合检查和专项整治工作，每学期不少于2次。四是常态化开展“1530”及“防溺水、防火”等安全宣传教育工作。利用周末、节假日等重点时段重点时节，常态化开展学生及家长“安全告知书”和“致家长一封信”等安全宣传教育工作，积极营造安全育人的良好氛围。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制231人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制225人。在职实有224人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 119人，其中：离休 0人，退休 119人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入57457947.39元，其中：一般公共预算52307947.39元（含上年结转数763001.40元），政府性基金150000元（含上年结转85000.00元），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000.00元。

与上年(2024年)的53795311.27元对比，增加3662636.17元，增长了6.81%。主要原因是：一是政策性调资，人员经费增加；二是有上年结转项目收入，上年结转项目包括：城乡义务教育公用经费、城乡义务教育困难学生生活补助、城乡义务教育营养改善计划资金、较少民族生活补助、省市级专项彩票公益金项目资金；三是单位资金安排的项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入52457947.39元，其中:本年收入51609945.99元，上年结转收入848001.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51544945.99元，政府性基金预算财政拨款650000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年）的53295311.27元对比，减少837363.88元，下降了1.57%。主要原因：一是在职人员减少，相应的人员经费减少。二是结转项目收入较上年减少，结转项目包括：城乡义务教育公用经费、城乡义务教育困难学生生活补助、城乡义务教育营养改善计划资金、较少民族生活补助。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出57457947.39元。财政拨款安排支出51609945.99元，其中：基本支出49598008.58元，与上年（2024年）的48955139.12元对比，增加642869.46元，增长了1.31%。主要原因是：政策性调资，人员经费增加；项目支出7859938.81元，与上年（2024年）的4340172.15元对比，增长3519766.66元，增长81.1%。增长的主要原因是：一是2025年（非财政项目）自有资金（学生伙食费），（非财政项目）自有资金其他收入（捐赠款）专项经费相关项目资金增加；二是本年特殊教育经费保障经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、学前教育营养膳食补助经费、学前教育幼儿资助经费、公办幼儿园生均公用经费等项目资金支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1.教育支出38750628.89元，占财政拨款安排支出的73.87%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）；

2.社会保障和就业支出7990581.85元，占财政拨款安排支出的15.23%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他社会和保障支出；

3.卫生健康支出2289276.35元，占财政拨款安排支出的4.36%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出；

4.住房保障支出3277460.3元，占财政拨款安排支出的6.25%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

5.其他支出150000元，占财政拨款安排支出的0.29%。主要用于大荒田完小和贺六完小的少年宫专项经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7900元，其中：政府采购货物预算7900元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校2025年合计0元，其中:

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库勐中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年项目预算安排15个，共计7859938.81元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：2021至2023年专项整改（幼儿园保教费）资金、学前教育办公运转经费、特殊教育经费保障经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、（临财教发〔2022〕63号）2022年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金、（临财教发〔2023〕55号）2023年中央专项彩票公益基金（贺六完小）经费、（非财政项目）自有资金收入专项经费、学前教育幼儿资助经费、100人以下校点补充公用经费、临财综发〔2022〕16号2022年省级专项彩票公益金乡村学校少年宫运转资金、2021至2023年专项整改（公办幼儿园生均公用经费）（县级配套）资金、（非财政项目）自有资金（学生伙食费）专项经费、特岗教师补发工资资金、2021至2023年专项整改（特殊教育公用经费）上级专款资金、学前教育营养膳食补助经费，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，发展学前教育，保障学校正常运转；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校资产总额62413395.77元，其中，流动资产968515.26元，固定资产61444880.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加875426.07元，其中：流动资产增加805345.07元，固定资产增加70081元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开表预算03表”2025年“三公”经费支出预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无政府购买服务预算，故公开表预算08表“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无县对下转移支付预算，故公开表预算09-1表.“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故公开表预算09-2表“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2025年无转移支付补助项目支出预算，故公开表预算11表.“2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算”为空表。

监督索引号53092500336000200111