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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻实施党的教育方针，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规定和政策。

2.制定和落实控辍保学措施；负责学校经费管理和使用，规范教育收费行为。

3.在政府和上级教育体育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.在上级的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展本校小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）机构设置情况

1．机构情况，包括当年变动情况及原因。

我部门共设置4个内设机构，包括1个办公室，1个财务室，1个党建室，1个教务处。所属单位0个。

2．人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据《双江自治县教育体育局关于统筹分配和调整使用系统内教职工编制的通知》（双教体发〔2019〕158号）文件要求，勐勐小学事业编制为63名，其中专技63名。目前，我校人员在编在岗6名，全部是专技61人。

（三）重点工作概述

1.继续抓好校园安全工作，确保师生安全。

2.继续开展特色教研活动，切实提高课堂教学效益，全面提高教学质量。

3.继续抓好德育工作，让学生好习惯和教师良好师德得以延续。

4.做好国家级文明校园和省级绿美校园申报工作。

三、具体工作

(一)切实加强党的建设，发挥党建工作的积极作用。

1.学深悟透党的理论。坚持把党的政治建设摆在首位，切实加强党对教育工作的全面领导，教育引导全校师生提高政治站位，坚持用“四个意识”引领，用“四个自信”固本，用“两个维护”铸魂。2.加强党的组织建设，抓好学习评估。落实“三会一课”、民主生活会等制度，推进政治业务学习。3.积极落实全面从严治党。一是推进“廉政文化进校园”。不断强化党员干部、教师“爱岗敬业、廉洁从教”的意识，增强学生“诚信守法、规范做事”的自觉性；二是严格落实党风廉政建设“两个责任”。坚决贯彻中央八项规定实施细则，坚持开展警示教育系列活动；三是强化师德教育，塑好师德形象。多措并举规范教师从教行为，对教师师德师风实行“一票否决”制，严禁教师酒驾、赌博、从事或变相从事有偿家教、体罚和变相体罚学生。

（二）重视教师专业发展，提高教师基本技能。

1.加强学习，采取多种形式组织教师政治、业务和理论学习。通过基本技能展示、公开课、交流课、观摩课等展示自己的教学能力和水平，提高自己的教学基本功和业务水平。中老年教师和骨干教师无论在工作作风还是教学水平上要做好青年教师的榜样，通过师徒结对、同台献课等方式，加快新教师快速成长，提高全校教学质量。2.倡导全员读书，提升涵养。大力推进学习型校园建设，大力倡导经典诵读，开展好书推荐、读书小讲坛、班级阅读日、亲子共读等多元化阅读活动，评选书香教师、书香少年、书香家庭，打造格调高雅、文明向上的书香校园。

(三)加强思想道德建设，丰富德育活动形式。

1.教师队伍要树立终身学习的意识，学习教育法律法规，学习《中小学教师职业道德规范》，学习相关的法律、法规，规范自己的言行，努力做到依法执教。工作中不打骂学生，不讽刺挖苦学生，不体罚和变相体罚学生，保护学生的人格尊严，公平、公正、民主、平等地对待每一位学生。2.突出加强对学生进行养成教育和法制教育，教育学生养成良好的思想道德行为习惯、学习习惯和生活习惯。充分利用校园广播站和升旗仪式等常规活动，加强少先队的建设；开展安全、法制、卫生教育，强化学生安全法制卫生意识。3.大力开展爱国主义教育活动。要按照要求，及时组织学生参加各种绘画、征文、朗诵等各项活动，组织形式丰富的庆祝活动，抒发爱国情感。4.加强心理健康教育工作。配好兼职的心理辅导教师，开足开齐并上好心理健康课

(四)坚持教学规范管理，提高精细化水平。

1.加强规章制度执行力度，重点规范教师课堂教学行为。严格执行课程计划，开齐上足各门课程，坚决制止课程设置的随意性和违规行为。加强备课和课堂教学管理，杜绝乱堂、空堂、随意教学等不正常现象发生，切实提高课堂教学效益，提高教学质量，力争本学期期末统测排名全市18所直属学校前六名。2.规范学籍管理。全面落实义务教育有关规定，杜绝辍学现象，确保在校生巩固率达到100%。规范学生的学籍变更管理，做好电子学籍管理登记工作，建立学生学籍信息电子化管理系统，使学籍管理信息化、科学化、规范化。3、培养学生良好的学习习惯，促进良好学风的形成。4.做好教学质量检测，强化教育教学质量意识。5.立足实际，抓好科研兴教工作。6.恪守健康第一理念，强化体育卫生工作。要不断扩大阳光体育成果，积极推进青少年近视眼防控工作。

(五)深化校园安全管理，做到安全警钟长鸣。

1.要及时与全体家长签订安全责任书和告家长书，明确学校安全管理规定及家校双方职责。2.要利用学校集会、国旗下讲话、校园广播、班队会、讲座等途径，及时、有针对性地对师生进行防溺水、防交通事故、食品安全、消防、防性侵、防震等方面的安全常识教育，增强学生的安全意识和防范能力。对学生加强自救、自护方面的知识教育，营造安全教育氛围。要严格做好晨午检、学生因病缺勤统计、病因追踪工作，严格落实晨午检和传染病防控工作制度。3.重点抓好交通安全、防溺水安全工作。定期对学校周边进行交通隐患排查，发挥好家长护学岗的作用，教学生认识交通标志。要全面排查学生上下学乘车情况，禁止学生乘坐一切不合格车辆，发现问题及时上报相关部门。对学生进行防溺水的基本常识教育，教育学生不私自下河游泳，出门之前一定要先告知家长。要积极开展安全演练。 通过“1530”模式开展校园安全宣传教育工作，通过一、三、五安全提醒及家长培训等提高安全意识。4.加强校园综合治理工作。有校门口摆摊的，及时拨打城管热线或政府热线，校门外严禁堆放杂物及有危险的物品，有学校不能制止的，及时向上级反应。

（六）抓好其他各项工作。

1.落实学生资助扶贫工作。完善扶困助学体系，落实好各级各类教育资助政策。2.强化教育督导和法制工作。要积极配合教育局督学人员，做好各项工作，切实提升督导综合水平。要重视法制教育的宣传，积极主动联系法制副校长到校开展教育讲座，组织开展宪法宣传日、宪法小卫士、万人学法等工作，切实提高全校依法行政的能力和水平。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休 0人，退休38人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12864651.81元（含上年结转929525.14元），其中：一般公共预算12864651.81元，上年结转929525.14元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入11407453.60元对比，部门财务收入增加1457198.21元，增长了12.77%，增长的主要原因：一是在职人员增加，人员经费相应增加；二是增加退休人员统筹外养老保险金纳入本年预算，人员经费相应增加；三是增加上年结转营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育等经费收入，故部门财务收入较上年增加项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12864651.81元，其中:本年收入11935126.67元，上年结转收入929525.14元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11935126.67元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入11407453.60元对比，财政拨款收入增加1457198.21元，增长了12.77%，增长的主要原因：一是在职人员经费政策性调资调标，人员经费相应增加，二是增加退休人员统筹外养老保险金纳入本年预算，人员经费相应增加；三是增加上年结转营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育等经费收入，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12864651.81元。财政拨款安排支出12864651.81元，其中：基本支出11864214.75元，与上年基本支出11285976.60元对比，增加578238.15元，增长了5.12%。增长的主要原因：一是在职人员经费政策性调资调标，二是增加退休人员统筹外养老保险金纳入本年预算，人员经费相应增加。项目支出1000437.06元，与上年项目支出121477元对比，增加878960.06元，增长723.56%，增长的主要原因是：增加上年结转营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育等经费支出，故项目财务支出较上年增加项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1、教育支出8959437.78元，占财政拨款安排支出的69.64%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2、社会保障和就业支出2395640.64元，占财政拨款安排支出的18.62%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出712369.23元，占财政拨款安排支出的5.54%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出797204.16元，占财政拨款安排支出的6.20%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年项目预算安排4个，共计1000437.06元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：小学教育办公费专项资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、营养改善计划资金、较少民族学生补助资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障学校正常运转；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学资产总额4555726.02元，其中，流动资产315098.68元，固定资产4083686.49元，无形资产156940.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少136611.79元，其中流动资产减少116927.94元，固定资产减少17107.69元，无形资产减少2576.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

(四)空表说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无政府性基金预算支出预算，故“公开表政府性基金预算支出预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无部门政府采购预算，故“公开表部门政府采购预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无政府购买服务预算，故“公开表部门政府购买服务预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无县对下转移支付预算，故“公开表县对下转移支付预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表县对下转移支付绩效目标表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无新增资产配置预算，故“公开表新增资产配置表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学2024年无上级补助项目支出预算，故“公开表上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336000400111