监督索引号53092500336000200000
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；制定辖区内教育发展及调整学校布局规划；管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育健康协调发展；推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训。
2.组织实施校舍改造规划，改善办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范组织中小学收费行为；协助县教育局和镇党委、政府组织中小学校长聘任，协助镇党委、政府组织中小学教职工聘用。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、总务处、安全德育处。有所属单位18个，分别是:1、忙笼完小；2、章外完小；3、红土完小；4、细些完小；5、彝家完小；6、大吉完小；7、忙建完小；8贺六完小；9、邦迈完小；10、千蚌完小；11、大荒田完小；12、解放完小；13、忙票完小；14、千福完小；15、忙乐完小；16南宋完小；17、贺六幼儿园；18、忙票幼儿园。
（三）重点工作概述
（一）压实责任，抓好校园安全大排查大整治工作。一是认真贯彻落实下发的各级各部门关于安全工作的文件、会议、通知等要求，制定《勐勐镇中心校岁末年初校园安全大排查大整治工作方案》，要求各校（园）围绕火灾、心理健康教育问题、交通事故、欺凌斗殴、性侵猥亵、个人极端伤害、食品安全、地震等自然灾害，逐项认真开展自查，形成学校隐患排查记录并上报中心校。二是严格落实好周末巡查制度，对辖区内水塘、水库、塘坝等要做好巡查记录及痕迹档案。三是每逢周末将周末安全提醒转发至各班级家长群及各行政村建立的微信群，提醒家长或监护人切实履行好监管职责。四是严格按照《勐勐镇中心校校园安全网格化管理实施方案》和《勐勐镇中心校校园安全网格化管理职责》要求，落实好校园每周重点部位巡查记录。五是要积极配合市场监管、综治办、公安等部门开展校园周边环境整治，为学校营造一个良好的校园周边环境氛围。
（二）抓实常规，全面做好质量提升工作。一是坚持不懈抓常规。突出“严”字当头的教学常规管理工作，从教师的备课、上课、作业批改、课堂训练、课后辅导做起，把细节抓严，把过程抓实。二是要聚焦高效抓课堂。以学生为主体，教师为主导，教师课堂上要少讲、精讲，把课堂还给学生，最大限度地调动学生自主学习合作探究的积极性，确保课堂教学有效、高效，切实提高课堂教学质量。三是毫不松懈抓教研活动。学校教研工作要真“研”，教师如何教，存在什么问题？学生如何学，存在什么问题？教师之间要注重教学经验交流，教育资源共享，树立团队作战、抱团取暖的思想，扎实开展好教研活动，确保教研活动有实效、教师教学水平有提升。四是强化督查问效。按照勐勐镇中心校工作督查机制，1个月进行一次常规督查，对工作推诿扯皮，工作态度不端正，不进行课前备课，不认真上课，不认真批改作业的教师，进行镇内通报，并扣发奖励性绩效工资。
（三）强化改革力度，深化教育体制机制改革。一是继续推进校长职级制改革。按照县教体局关于中小学（幼儿园）校长行政级别和职称评聘相关要求，建立“三、四、五级”校园长聘用和选拔机制。二是启动教师轮岗管理制度，按照“红黄线”考核办法，实现山区、半山区和坝区学校教师资源的合力配置和“双向流动”。三是继续实施好“双减”和课后服务工作。按照县教体局的工作部署和要求，不断修改完善课后服务实施方案，规范服务内容和形式，满足学生课后服务需求，解决学生家长接送困难，减轻学生过重学业负担，促进学生健康成长。
（四）强化落实机制，优化学校校点布局。一是坚持学前教育普及普惠原则，科学预测班级规模，幼儿人数，教师配置，规划好教室、宿舍、食堂、活动场地等要素保障，有计划、分阶段的组织开办学前教育混龄班，于2024年末，发展就村办园9所（忙笼、章外、红土、细些、忙建、千蚌、大荒田、千福、忙乐幼儿园）、招商办园1所（贺六幼儿园）、独立建园2所（彝家、南宋幼儿园）。二是合理规划半山区学校发展。根据0到20岁文化户口册及城区学校生源流动和增长情况，结合质量提升和控辍保学工作，于年内恢复1所村级完小学校（忙建完小）。
（五）加强队伍建设，持续开展教师培训。一是继续实施好“中国东方航空集团公司助力云南省双江县教师发展三年行动计划项目”，全力提升校园长、学科教师、教研员的教育科研水平。二是认真组织好“国培计划”中小学教师专业发展“校地合作”项目，继续抓好“临沧市中小学幼儿园教师全员培训”，促进教师专业素养的提升。三是加大骨干教师、学科带头人、名师的培训和培养力度，打造一支师德高尚，业务精良，爱岗敬业，开拓创新的教师队伍。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制233人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制226人。在职实有230人，其中： 财政全额保障230人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 116人，其中： 离休 0人，退休 116人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入53795311.27元，其中：一般公共预算53283311.27元（含上年结转数2212802.43元），政府性基金12000元(上年结转)，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入500000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年部门财务总收入49375939.84元对比，部门财务总收入增加1694569元，增长了3.43%。增长的主要原因：一是政策性调资；二是退休教师统筹外资金纳入部门预算，人员经费增加。三是上级补助收入增加。四是上年结转项目（学前教育助学金、学前教育办公运转经费、义教家庭经济困难学生补助、彩票公益金等）收入增加。五是本年特殊教育经费保障经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、学前教育营养膳食补助经费、学前教育幼儿资助经费、项目收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入53295311.27元，其中:本年收入51070508.84元，上年结转收入2224802.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51070508.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年部门财政拨款收入49375939.84元对比，部门财政拨款收入增加3919371.43元，增长了7.94%。一是政策性调资；二是退休教师统筹外资金纳入部门预算，人员经费增加。三是上级补助收入增加。四是本年特殊教育经费保障经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、学前教育营养膳食补助经费、学前教育幼儿资助经费、项目收入较上年增加。
2024年部门预算总支出53795311.27元。财政拨款安排支出 53295311.27元，其中：基本支出48955139.12元，与上年基本支出47702157.84元对比，增加1252981.28元，增长了2.63%。增长的主要原因是人员经费补助提标和退休教师人员统筹外资金本年纳入部门预算，人员经费支出较上年增加；项目支出4340172.15元，与上年项目支出1673782元对比，增长2666390.15元，增长159.3%。增长的主要原因是：一是上年结转项目资金（学前教育助学金、学前保教费、义教家庭经济困难学生补助、彩票公益金等）支出，相关项目资金增加；二是本年特殊教育经费保障经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、学前教育营养膳食补助经费、学前教育幼儿资助经费、学前教育办公运转经费，项目资金支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：
1.教育支出39043443.99元，占财政拨款安排支出的73.26%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）；
2.社会保障和就业支出8173450.65元，占财政拨款安排支出的15.34%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他社会和保障支出；
3.卫生健康支出2817541.91元，占财政拨款安排支出的5.29%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出；
4.住房保障支出3248874.72元，占财政拨款安排支出的6.09%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。
5.其他支出12000元，占财政拨款安排支出的0.02%。主要用于大荒田完小的少年宫专项经费支出。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22800元，其中：政府采购货物预算22800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中校2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年项目预算安排7个，共计4840172.15元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：（非财政项目）自有资金收入专项经费、100人以下校点补充公用经费、特殊教育经费保障经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、学前教育营养膳食补助经费、学前教育幼儿资助经费、学前教育办公运转经费，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，发展学前教育，保障学校正常运转；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校资产总额61537969.7元，其中，流动资产163170.19元，固定资产61374799.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1415935.46元，其中：流动资产减少1643518.46元，固定资产增加227583元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）空表说明
1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“03表.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表
2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年无政府购买服务预算，故“08表.部门政府购买服务预算表”为空表。
3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年无县对下转移支付预算，故“09-1表.县对下转移支付预算表”为空表。
4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“09-2表.县对下转移支付绩效目标表”为空表。
5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校2024年无上级补助项目支出预算，故“11表.上级补助项目支出预算表”为空表。
监督索引号53092500336000200111
滇公网安备53092502000110号
