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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年部门预算公开目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2.研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。3.统筹管理我教办教育经费。4.负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

（二）机构设置情况

双江自治县沙河乡人民政府教育办公室共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、德育室、教研室、校改室。所属单位13个,分别是：允俸完小、忙孝完小、南布完小、土戈完小、忙开完小、邦协完小、邦木完小、陈家寨完小、邦歪小学、那赛完小、下巴哈完小、布京小学、沙河乡幼儿园。

（三）重点工作概述

1.全力抓实疫情防控工作

一是按照上级防控要求，明确长是学校疫情防控第一责任人及时购买了体温枪、消毒片、洗手液、体温计、口罩等防疫物资，并按要求各校（园）对教室、食堂、宿舍等区域开展消杀工作，排查师生行程轨迹和健康状况。二是严格日常管理，严格把好校门，严格活动管控，落实好晨、午、晚检工作，强化教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所疫情防控和安全管理，落实好早发现、早隔离、早报告的“三早”措施，认真做好手机APP疫情报送工作。

2.高质量开展党史学习教育

党史学习教育贯穿2021年全年，突出学党史、悟思想、办实事、开新局。注重行业特色、教育特点，注重以上率下、上下结合，注重教办带动、校（园）联动，注重融入日常、抓在经常，以校（园）长为重点、面向全乡党员及干部，以校（园）为主阵地开展“永远跟党走”、“传承红色基因”、“学习先进典型”、“红色故事大家讲”、“红色歌曲大家唱”、“我为师生办实事”等丰富多彩、形式各样的系列学习教育活动，献礼建党100周年。

3.建设和谐稳定的平安校园

开展建设和谐稳定的平安校园，重点是加强领导、明确责任、保障到位、措施有力、管理规范、整体联动、制度健全、成效显著等方面的工作内容。安全法制重于泰山，我们一手抓质量，一手抓安全。一是规范管理，落实安全管理主体责任。与学校签订一系列安全工作管理责任书。全力推行校园安全“网格化”管理，做到“事事有人管，处处有监督”的安全管理机制。二是加强宣传教育，不断增强师生的安全意识。把安全教育纳入教学计划，在思想品德、法制教育、班会课等教学中渗透安全教育内容，牢固树立“安全无小事”的安全意识，加深学生对安全知识的理解。通过《开学第一课》、家长会、主题班会、国旗下讲话、校园广播、橱窗、展板等宣传形式，以法制教育、交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防性侵、防震抗灾、校园欺凌等为内容，对师生广泛开展各种形式的安全教育活动，营造浓厚的安全教育氛围，提高安全教育的效果。三是强化校园及周边治安综合治理。一年来，配合沙河乡派出所、市场监督管理所开展学校周边的交通环境、饮食经营环境、文化环境、建筑设施噪音环境、校园周边重点人员排查整治工作4次。安装校园电子摄像头，“明厨亮灶”视频监控系统，一键报警系统，更换灭火器专用粉末等，合计投入资金6万元。

4.建设党建引领的文明校园

加强德育和思想政治工作，充分发挥党组织在学校工作中的政治核心作用，严格履行全面从严治党主体责任，按照“一岗双责”要求，明确党风廉政工作的目标任务，明确管党治党责任，把全面从严治党当作分内之事、应尽之责。今年以来，教办党总支认真履行职责，提高政治站位，树立大局意识，以身作则，率先垂范，把抓好党建列入党组织重要议事日程,纳入教办工作重点，明确抓党建、抓党风廉政建设具体责任人，履职尽责，牢固树立不管党治党就是严重失职的观念，从政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、队伍建设、党风廉政建设方面分工合作，落实“三重一大”、提升学校管理精细化水平入手，聚焦教学质量提升、后勤保障等突出问题，立行立改、真抓真改，逐项提出整改措施，逐个问题销号；落实学校精细化管理规定、落实教职工知情权、监督权。规范落实“三会一课”制度、党员积分制管理，落实固定党日活动、党员政治生日活动等，激发正能量，抓好党建引领，把党员培养成教学骨干、把教学骨干培养成党员、把党员中的教学骨干培养成学校领导。

5.建设制度管理的质量校园

开展建设公平优质的质量校园，重点是树立科学的教学观和质量观，增强质量管理意识、健全质量评价机制、细化质量管理措施、加快教师专业成长、提高教育科研水平、保障经费投入，全面提高教育教学质量。2020至2021学年，沙河乡教育办公室教育教学质量管理紧紧围绕“一个目标”即：促进教育教学质量进第六名，“一个制度”即：《双江自治县教育质量管理制度》，“四个指标”即：平均分、及格率、优秀率、参考率。认真落实22项教育质量管理制度，使学校教育质量管理体系化、制度化、常态化，不断创新工作思路和方法，深化课程改革，紧紧抓住“全面推进素质教育，提高教育教学质量”的工作主题，切实加强教研工作的“研究、指导、服务”职能，做细“教学、教务、教研”要点，努力提高教育教学质量。

6.建设生态美丽的绿色校园

开展建设生态美丽的绿色校园，重点是将绿色发展、生态文明建设理念融入学校办学全过程，实现环境保护学科教育渗透化、校园环境建设和校园人文建设绿色化、环境教育社会化，校园生态环境优美宜人，师生环保素养全面提升。各学校把环境教育、绿色教育、生态教育作为课堂教学内容,并对学生进行渗透。注重绿色环保宣传,积极开展以节约能源、创建无烟校园。爱护学校一草一木等绿色校园文化活动,提高师生员工的绿化、环保意识。认真梳理“十三五”期间整体规划完成情况，深入调研了解各校园的实际情况，精心编制沙河乡教育“十四五”整体规划，争取更多学校的基础设施建设进入项目储备库，努力改善学校办学条件。一学年来，认真落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和省、市、县关于乡村振兴战略的部署要求，美化学校、亮化提质，全面提升乡村学校教育教学质量及校园文化建设，把南布完小打造成为全乡学校建设示范样板校，投入改造资金42万元。允俸完小、忙孝完小等12所学校的校舍修缮、校园文化建设、运动场地修缮、厕所改造、新建洗手台等项目合计投资52.6万元。

7.建设高效开放的智慧校园

开展建设高效开放的智慧校园，重点是全面整合校内外信息技术和智慧应用资源，配齐智能终端、加强有效管理、丰富教学资源、加强教学运用、技术研训到位。沙河乡教育办公室非常重视教育现代化建设，成立数字化校园建设工作领导小组，把智慧化校园建设纳入年度工作计划，实行目标管理，责任到人。教师充分利用“国家中小学网络云平台、精品课程、微课资源”等免费优秀教育资源平台，借助班班通及班级多媒体把教学搞得有声有色

8.建设卫生健康的洁净校园

开展建设卫生健康的洁净校园，重点是师生养成，健康教育，校园环境，疾病预防控制，食堂规范管理，建立健全治理校园“脏乱差”问题长效机制，着力改善校园卫生状况，着力加强食品卫生监管，保障师生身心健康，推动学校常规管理规范化和师生养成的自觉性，全面提高师生的洁净素养，打造洁净、整齐、美丽、卫生、文明的校园环境。一是做好学校厕所日常保洁、消毒工作。二是开展科学洗手宣传教育，帮助学生自觉养成洗手的卫生习惯。三是开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动，组织师生定期开展校园环境卫生大扫除，保持校内公共场所良好通风。建立健全学校传染病及突发公共卫生事件的应急预案，落实学生晨检、因病缺课跟踪等制度。对食堂、厨房进行彻底大清扫，对库存食品进行大清查，对教室、食堂、宿舍厕所等重点区域进行科学、有效地清洁消毒，确保学校卫生管理全达标。四是开展“师生健康文明方式全参与”专项行动，把推进爱国卫生行动作为学校教育教学的重要内容，开足健康教育课，提高师生健康素养和防病意识。

9.教师全员培训工作顺利推进

以“国培”“省培”“市培”“县培”“校本”五级培训为抓手，以教师专业发展为重点，提高教师的师德水平和业务能力，大力推进教师全员培训，一年来参加云南省万名校长培训计划2人，参加中小学幼儿园国培计划外派及网络研修共97人，开展中小学教师全员培训157人，参加计算机网络研修120人，校园长任职资格4人，对口帮扶迪庆怒江支教帮扶1人，“沪滇对口支援项目”临沧市中小学骨干教师赴上海培训校园长及教师32人。参加市级、县级、乡级各类培训达1000多人次。进一步加大对市级学科带头人和骨干教师的培养力度，我乡现有市级学科带头人2人，骨干教师8人，下一步我乡还要加大少数民族骨干教师培养，发挥骨干引领，促进教育教学质量全面提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制195人。在职实有203人，其中： 财政全额保障203人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员101人，其中： 离休 0人，退休 101人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 3831.08万元，其中：一般公共预算3831.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（3867.76万元）对比减少36.68万元，减少了0.95%，主要原因是：人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3831.08万元，其中:本年收入3831.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3831.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（3867.76万元）对比减少36.68万元，减少了0.95%，主要原因是：人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3831.08万元。财政拨款安排支出3831.08万元，其中：基本支出3711.08万元，与上年（3747.08万元）对比减少，36.68万元，主要原因是：人员经费减少；项目支出120万元，与上年（120万元）对比，无增减变动，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

教育支出2907.82万元（支出功能科目代码20501-20508），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

社会保障和就业支出379.66万元（支出功能科目代码20805-20899），主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金等缴费支出。

卫生健康支出286.72万元（支出功能科目代码21011），主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

住房保障支出256.88万元（支出功能科目代码2210201），主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位本年度未安排政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治沙河乡人民政府教育办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年对比持平，无增减变化。

因公出国（境）费

双江自治沙河乡人民政府教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，与上年对比持平，无增减变化。

（二）公务接待费

双江自治沙河乡人民政府教育办公室2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治沙河乡人民政府教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治沙河乡人民政府教育办公室2022年项目预算安排1个项目，即：非税项目支出120万元。为县本级财力安排项目，主要用于办公支出，项目名称为学校办公经费专项资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障学校正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治沙河乡人民政府教育办公室为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江自治沙河乡人民政府教育办公室资产总额3929.08万元，其中，流动资产223.5万元，固定资产3705.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0 .0021万元，其他资产0万元。与上年2974.99万元相比，本年资产总额增加954.09万元，其中固定资产增加931.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产31项，账面原值19.15万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： （沙河教办）预算公开表20220225041130097.xlsx

监督索引号53092500336000300111