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双江自治县沙河中学2022年预算公开
目录
第一部分双江自治县沙河中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双江自治县沙河中学2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县沙河中学2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定学校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。
（2）研究提出学校教育事业发展规划及年度计划；拟订学校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责学校指导、协调、督促实施；负责学校信息与统计工作。
（3）统筹管理学校教育经费。
（二）机构设置情况
双江自治县沙河中学设置4个工作部门，分别是办公室、财务室、德育室、教研室。
（三）重点工作概述
双江自治县沙河中学坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障，围绕学校发展规划开展管理，确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。学校高度重视安全稳定工作，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施，开展安全工作教育宣传活动和应急演练活动。
（1）在开学之初，要求各校邀请法制副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。
（2）在日常工作中,制定出《双江自治县沙河中学安全管理制度》、《双江自治县沙河中学安全工作应急预案》等一系列安全管理和排查制度，要求各校成立安全工作领导小组，做到明确分工，责任落实到人，安全隐患及时发现，及时排除。
（3）定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。与校长、教师、学生家长逐级签订《双江自治县沙河中学安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。
（4）从水、电、道路交通、防火、防震、疾病防控、校园暴力、防性侵、防踩踏等方面着手，通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，使师生树立“安全第一”的意识。并对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。制定确实可行的演练方案和应急预案，写出每次演练的总结，并不断加以改进。
（5）学校要求每个班级至少每周要开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。班主任必须按照教学进度认真备课、书写主题班会课教案，并做好专项记录，填写《班主任工作手册》中的“安全会议记录”。使安全教育真正实现常规划、日常化。
（6）确实加强寄宿生安全管理，统一要求，规范模式，认真落实宿舍管理员值班制度和学校安全巡查制度，建立护校队，以确保寄宿生的安全；加强对学校食堂工作人员和卫生的管理,谨防食物中毒事件的发生。由于全体工作人员团结一致、同心协力，2021年双江自治县沙河中学从未发生过因管理失误而导致的校园安全事故。
（7）定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。
（8）加强物防建设，所有学校都安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。
县教育体育局开学初对我校认真开展了安全工作大检查，对发现有安全隐患，及时给予指导与帮助解决。稳定压倒一切，在稳定中求发展，应当成为当前各项工作的首要前提。我们坚持依法治教、依法治校，重点抓好学校内部及周边环境的不稳定因素的排查工作，加强了治安保卫工作，在抓好安全与稳定过程中，坚持有问题就查，并且一查到底，从而保证了目前教育内部安全与稳定的良好形势。
二、预算单位基本情况
双江自治县沙河中学编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制77人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年双江自治县沙河中学财务总收入1386.80万元，其中：一般公共预算1386.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年1471.95万元对比减少85.15万元，减少了5.78%，主要原因是：（1）2022年度学生人数减少，相应经费减少；（2）职工人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年双江自治县沙河中学财政拨款收入1386.80万元，其中:本年收入1386.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1386.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上1471.95万元年对比部门财务收入减少85.15万元，减少了5.78%，主要原因是：（1）2022年度学生人数减少，相应经费减少；（2）职工人数减少。
四、预算单位支出情况
2022年双江自治县沙河中学预算总支出1386.80万元。财政拨款安排支出1386.80万元，其中：基本支出1376.80万元，与上年1466.95万元对比，减少90.15万元，主要原因是（1）2022年度学生人数减少，相应经费减少，（2）职工人数减少。
项目支出10万元，与上年5万元对比，增加5万元，增加100%，主要原因是学校办学规模扩大，办公经费支出增加，上级追加部分县级配套项目资金。
按支出功能科目分类，主要用于以下方面支出：
教育支出1032.94万元（支出功能科目代码2050203），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。
社会保障和就业支出144.74万元（支出功能科目代码2080502、2080505），主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出110.30万元，（支出功能科目代码21011、2101102、2101103、2101199），主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助保险缴费和其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出98.82万元（支出功能科目代码2210201），主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县沙河中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县沙河中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
双江自治县沙河中学2022年公务接待费预算为0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县沙河中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
主要原因是：本单位公务公车已达强制报废年限，并已核销，不产生费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
双江自治县沙河中学2022年项目预算安排1个项目，共计10万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公支出，项目名称为初中办公经费专项资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障学校正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。
4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分
8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县沙河中学为财政拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县沙河中学资产总额1454.44万元，其中，流动资产173.25万元，固定资产1281.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1407.52万元相比，本年资产总额1454.44增加46.92万元，其中固定资产增加4.76万元，流动资产增加42.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件： 
2022年预算公开表20220225123411920.xlsx
监督索引号53092500336001300111
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