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双江自治县勐库镇人民政府教育办公室2022年预算公开目录

第一部分勐库镇人民政府教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分勐库镇人民政府教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室为双江县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）机构设置情况

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室有4个内设机构，分别是办公室、财务室、教研室、校改室。有所属单位26个（13所完小、12个村小点、1所幼儿园），分别是：勐库中心完小、忙那完小、亥公完小、那赛完小、坝糯完小、梁子完小、坝卡完小、冰岛完小、懂过完小、大户赛完小、邦改完小、丙山完小、公弄完小、那蕉小学、帮骂小学、茶山小学、护民小学、忙波小学、豆腐寨小学、小户赛小学、千红小学、那卡小学、帮抗小学、帮读小学、勐库小学、勐库幼儿园。

（三）重点工作概述

1、切实抓好校园疫情防控工作

自武汉市出现新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，镇党委、政府高度重视校园疫情防控工作，多次分析研判和安排部署校园疫情防控工作、调研学校复学情况，县教育体育局、卫健部门也多次专题研究开学工作及校园疫情防控有关事项，各校园在镇党委、政府的统筹协调下，充分发挥联防联控机制作用，抓紧抓实抓细校园疫情防控各项措施，有序组织开学复课，各校园及时成立疫情防控工作领导小组，从春节假期开始陆续投入到疫情防控工作中，并结合实际制定本校的疫情防控工作方案，严格落实各项防控措施，教师提前返回工作岗位，积极开展联系学生、校园消杀、网络教学等工作，各校园严格按规范要求，采取组织专家评估、实地调研等方式，对学校开学条件进行全面评估后有序组织开学，全镇教育系统广大干部职工坚守岗位、不辞辛劳、连续奋战，以实际行动抓紧抓实抓细疫情防控各项措施，坚决完成了“把疫情挡在校门外”的阶段性艰巨任务，实现了校园疫情防控和教育教学工作总体平稳有序开展。

2、全面落实控辍保学工作

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行《中共勐库镇委员会勐库镇人民政府关于勐库镇强化控辍保学工作方案》精神，采取由镇领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

3、努力提升教学质量

教育质量是学校办学的生命线，勐库镇教育办公室始终加强教育管理，整合资源、注重以强带弱，做到综合施策、因材施教。通过开展内容多样的德育活动、文体活动丰富学生的精神生活，引导学生全面发展，同时认真研究幼儿教育、小学教育、初中教育的有效衔接，强化教学研究，深化教研教改。

4、搞好校园安全工作。

根据上级主管部门安排部署，结合实际，做好学校安全工作，做到“五个必须”：一是思想认识必须到位。安全是学校发展的生命线，校长、园长是学校安全工作的第一责任人，始终保持清醒的头脑，把安全工作作为头等大事，时刻放在心上，抓在手上，落实上行动上，切实履行好第一责任人责任，安全不是中心而牵动着中心，不是大局而影响大局。绝不能有丝毫懈怠，绝不能有半点马虎。二是安全责任必须落实到位。每学期开学，各校园都要召开专题安全工作会议，研究部署安全工作，与各家长、各班级、各科任教师层层签订安全管理目标责任书，确保责任落实到位，压力传递到位，要守好教育对外开放的安全关，依法管理境外非政府组织在学校的活动，依法坚决制止和取缔在校园渗透传播宗教、发展信徒、设立宗教活动场所、举行宗教活动、建立宗教组织。三是安全隐患排查整改必须到位。开学前，各校要对水电、热水器、校舍、体育设施、各功能室等场所进行一次全面彻底的隐患大排查，对排查中发现的问题和隐患，要立即落实专人进行整改，确保开学前所有隐患必须整改到位。四是安全教育必须到位。要紧紧围绕防火、防地震、防食物中毒、防性侵、防溺水、防交通安全事件等安全防范为重点，严格落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理工作，做好重点人员管控，要加强学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度，要加强学校食品安全工作，全面推广学校食堂“六T”精细化管理工作，全力推动学生食堂“明厨亮灶”达到100%，严格落实校长、教师陪餐制度，建立健全疫情防控和食品安全应急预案。认真上好“开学安全第一课”，切实增强师生安全防范意识，提高师生自救互救和应急避险能力。五是安全隐患排查必须到位，切实做好防灾减灾工作。各校园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急突发处置工作，及时排查整改各类风险隐患，切实维护师生生命安全和学校财产安全，加强应急演练，增强演练的针对性，帮助学生掌握一定的避险、撤离、疏散和自救互救的技能。

5、严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度：一是严格执行政策， 凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是规范收费操作；三是主动热情服务；本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

6、从严管理，确保师资配置科学高效。

俗话说：最好的管理莫过于示范，最好的教育莫过于感染，立足和整合现有教师资源，通过适当增加教师工作量等方式，内部挖潜，消化和解决师资不足的矛盾（如：不足10人原则不办班，采取分流的形式安置）。由于山区师资配备不足，去年安排了一部分教师到缺编校点跟岗学习和支教，今年又采取同类别校际间的交流，目前，又正值县管校聘的过渡期，规范全镇教育系统教师流动现已迫在眉睫。从今年起，凡是要到条件相对较好的学校任教必须通过考试选调，一方面鼓励坝区教师到农村支教，另一方面坚决遏制条件较好的学校教师富余，同时，在山区学校任教服务区未满3年不得参加乡镇或直属学校招考（一至三年级过渡好），再有就是符合报考直属学校教师，如未被招考录用，不得直接回原学校任教，必须通过考试按分数从高到低选调），支教期间，处分期未满，师德师风有问题，闯红黄线教师均不得参加乡镇或县直属学校招考、一类学校闯红线必须调离原岗位，以此类推，支教期间闯红线不能回原学校，在工作中政治站位不高，不服从工作安排，工作中相互推诿，讲条件，讲客观，不努力钻研教育教学，在教研活动中的“懒人”“混日子”，不接受帮扶，不遵守学校规章制度，教学成绩逐年下降、民主测评未达80%的教师不得聘优，晋级。

7、全面贯彻落实党的十九大精神。

学校是开展思想政治教育的主阵地，教师是抓好思想政治教育的主力军，全镇各校园要把学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后教师思想政治教育和学生德育工作的主要任务，通过每周政治业务学习、旗下讲话、主题班会、专题讲座等形式，深入推进学习教育进学校、进课堂，忠诚党的教育事业，吃党饭、听党话、做党事、跟党走。我们要自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊心、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。

8、着力巩固提升 “两基”成果。

持续抓好学前教育、义务教育，巩固提升基本普及九年义务教育成果。一是继续实施好班改幼项目，多种方式吸引社会力量办园，实现广覆盖、保基本，初步建成以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园（爱贝尔幼儿园）为主体、布局合理的学前教育公共服务体系。二是继续实施“全面改薄”项目，保证农村义务教育学校教室、桌椅、图书、实验仪器、教学设备、运动场等教学设施基本满足教学需求，必须保留的教学点能够正常教学和运转。基本消除“大班额”现象。加快教育信息化建设步伐，全面实现“宽带网络校校通”、“优质教育资源班班通”和“网络学习空间人人通”。

9、切实加强党建工作。

坚持和加强党对教育的领导，不断提高党的建设质量，为加快教育改革发展稳定提供坚强政治、思想和组织保证。各校园以中央《关于加强中小学党的建设工作意见》、《关于加强民办学校党的建设的意见》为指导，推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

二、预算单位基本情况

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制255人。在职实有253人，其中：财政全额保障253人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4529.56万元，其中：一般公共预算4529.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入4568.1万元对比，部门财务收入减少38.54万元，减少了0.84%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4529.56万元，其中:本年收入4529.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4529.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入4568.1万元对比，财政拨款收入减少38.54万元，减少了0.84%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4529.56万元。财政拨款安排支出4529.56万元，其中：基本支出4407.35万元，与上年基本支出4442.32万元对比，减少34.97万元，减少了0.79%，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少；项目支出122.21万元，与上年项目支出125.78万元对比，减少3.57万元，减少2.84%，主要原因是学前幼儿减少，项目资金（保教费）收入支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分组，主要用于以下方面支出：教育支出3470.77万元（支出功能科目代码2050202），主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

社会保障和就业支出421.58万元（支出功能科目代码20805、20811、20899），主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出336.32万元（支出功能科目代码21011），主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

住房保障支出300.89万元（支出功能科目代码2210201），主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出4407.35万元，项目支出122.21万元）。

1.基本支出情况

2022年用于保障学校正常运转的日常支出4407.35万元，其中：

工资福利支出（部门预算经济科目分类代码301）4353.23万元，包括基本工资，津贴补贴、教师奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴以及社会保障缴费等。

商品和服务支出（部门预算经济科目分类代码302）54.12万元，主要包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出情况

2022年用于保障学校完成特定的工作运转或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额41.78万元，其中：政府采购货物预算41.78万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室2022年项目预算安排1个，共计122.21万元，为县本级财力安排项目，主要用于办公支出，项目名称为小学教育办公费专项资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障学校正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用等。

4.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

5.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分

8.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

9.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江自治县勐库镇人民政府教育办公室为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐库镇人民政府教育办公室资产总额3670.6万元，其中，流动资产229.36万元，固定资产3419.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加338.27万元，其中固定资产增加317.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件： 预算公开表.xlsx

监督索引号53092500336000800111