监督索引号53092500122200000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共双江自治县纪律检查委员会、双江自治县监察委员会是党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。主要职责是：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；负责起草或者修改我县纪检监察方面的规范性文件。

7.在市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡（镇、农场管委会）纪委（监察室）班子建设有关工作；组织纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会共设置16个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（加挂检举举报平台中心牌子）、案件监督管理室、信息技术室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室（加挂申诉复查室牌子）、纪检监察干部监督室；15个派驻派出纪检监察组，分别是：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县人大常委会机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县委宣传部纪检监察组、派驻县水务局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县交通运输局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县检察院纪检监察组、派驻县法院纪检监察组；5个县委巡察组，分别是：县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组、县委第五巡察组；1个县委巡察办：县委巡察工作领导小组办公室；县委巡察办下设1个单位：县巡察数据管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦重大决策部署强化政治监督。建立“第一政治要件”监督台账，常态化开展贯彻落实情况监督检查。聚焦“低级红”、“高级黑”，加强提醒教育。围绕改革总目标和“七个聚焦”分领域目标进展情况加强监督检查，督促各级各部门谋实思路、做实工作、抓好改革，确保任务不落空。健全完善政治监督具体化精准化常态化工作机制，分时段、分领域开展专项监督，开展河道采砂和森林资源领域政治监督“回头看”，深入开展矿产资源领域、殡葬领域、校园食品安全等专项整治，坚决防止执行政策打折扣、做选择、搞变通等问题。

2.巩固深化党纪学习教育成果。全面深化纪法教育，建立纪委书记、派驻机构负责同志上“党纪辅导课”制度，开展“送纪法下基层”活动，加强“沉浸式警示教育”。优化重点领域重点问题问责案件提级审核、质量评查机制，深化运用党规党纪开展提醒谈话。完善优化举报监督机制，持续向诬告者亮剑，对失实检举控告及时予以澄清，促进各级党组织更有秩序、更有活力。深入落实“四种形态”实施办法，督促各级党组织更好落实“三个区分开来”，建立问责调查与容错纠错评估同步启动机制，把好党风廉政意见回复关，开展暖心回访、激励有为专项行动。

3.一体推进风腐同查同治。以钉钉子精神落实中央八项规定精神，紧盯国企、医药、教体、供销、工程建设、政府采购和招投标等权力集中、资金密集、资源富集领域系统整治，坚持贪污受贿、失职渎职一起查，严肃查处滥用职权、玩忽职守、违规决策造成国有资产重大损失问题。以“同查”严惩风腐交织问题，以“同治”铲除风腐共性根源，构建由腐纠风的工作链，以“查”“治”贯通阻断风腐演变。加强个案解剖、类案分析，找出共性问题、深层次问题，开展系统施治。

4.持续整治群众身边不正之风和腐败问题。建立健全统筹推动、监督推动、办案推动的制度机制，督促职能部门履职尽责。健全完善齐抓共管、挂包联动、突出问题项目化整治等工作机制，持续推动监督下沉、力量下沉、资源下沉。坚持以案件查办开路，对反映群众身边腐败问题线索加强督办，对贪污侵占、截留挪用、虚报冒领、吃拿卡要等行为严惩不贷，坚决惩治“蝇贪蚁腐”。深化“校园餐”和农村集体“三资”管理、乡村振兴资金使用监管、医保基金管理、养老服务等方面突出问题治理，常态化机制化推进扫黑除恶“打伞破网”。聚焦“一老一小”“一残一困”等特殊群体，找准集中集成集束整治的发力点，因地制宜开展整治，让群众可感可及。

5.有力推动巡察工作高质量发展。科学统筹常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”，稳步推进巡察有形有效全覆盖。加强巡视巡察整改情况监督检查，坚持开展巡察整改评估，强化对村（社区）巡察整改和成果运用，对问题反映集中、整改成效不明显、群众满意度不高的适时开展“回头看”。加强纪巡融合、巡审联动，深化“巡审开路，审查调查跟进”的监督模式，有力推动巡察工作高质量发展。强化巡察上下联动，深入贯彻对村巡察指导意见，防止震慑效应逐级递减。

6.深化落实纪检监察体制改革任务。开展派驻机构提质增效行动，完善派驻监督运行机制。对县属国企、学校、医院纪检监察机构查办案件开展机动式评查，探索建立纪检监察建议质量评查机制。贯彻党委（党组）对下级“一把手”开展监督谈话工作办法，落实监察公开工作条例，严格执行监察机关采取强制到案、责令候查、管护措施等相关规定。进一步推广数字综合办公平台运用，不断提升办公、办案、管理、服务数字化水平。

7.纵深推进清廉云南建设临沧实践双江行动。全面拧紧压实责任链，督促党委（党组）履行主体责任，协助推动管党治党内容全涵盖、对象全覆盖、责任全链条、制度全贯通，能动履行纪检监察机关监督专责，聚焦主责主业，突出“监督的再监督”，严防“三转”回转。协助县委制定2025年度工作要点、“十大行动”重点任务清单，召开工作推进会议，推动党组织“一把手”抓清廉建设和廉洁从政专题述责述廉，强化清廉建设“责任共同体”。持续推动政治生态蹲点调研向乡（镇）和重点领域拓展，推进以廉洁教育、廉洁文化为重点的清廉单元建设。

8.扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。加强政治建设、能力建设、作风建设、廉政建设，做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁；常态化开展案件复盘，集中开展监督执纪办案实战实训；严明纪法要求，持续纠治“五官不正”“十三小”“五过现象”等机关政治亚文化，坚决查处以案谋私、徇私包庇、跑风漏气等问题，锻造对党忠诚、本领高强、廉洁自律的铁军。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制96人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23117011.72元，其中：一般公共预算23117011.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2024年度）的20419649.99元对比增加2697361.73元，增长13.21%。主要原因是：一是本年度在职职工增加8人，人员经费和公用经费较上年增加，基本支出较上年增长；二是办案补助经费等项目结转结余资金较上年增加，故收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23117011.72元，其中:本年收入19114600.87元，上年结转收入4002410.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19114600.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2024年度）的20419649.99元对比增加2697361.73元，增长13.21%。主要原因是：一是本年度在职职工增加8人，人员经费和公用经费较上年增加，基本支出较上年增长；二是办案补助经费等项目结转结余资金较上年增加，故收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23117011.72元。财政拨款安排支出23117011.72元，其中：基本支出18779720.87元，与上年（2024年度）的17833347.14元对比增加946373.73元，增长5.31%。主要原因是：本年度在职职工增加8人，人员经费和公用经费较上年增加，故基本支出较上年增长；项目支出4337290.85元，与上年（2024年度）的2586302.85元对比增加1750988.00元，增长67.70%。主要原因是：办案补助经费等项目结转结余资金较上年增加，故项目支出较上年增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出18651731.13元，占财政拨款总支出的80.69%。主要用于：

①2011101行政运行13987487.32元。其中：人员经费支出12016313.00元，公用经费支出1971174.32元。主要用于：行政人员工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出；

②2011102一般行政管理事务2464880元。主要用于查办案件、巡察工作日常开支项目支出；

③2011150 事业运行326952.96元，其中：人员经费支出294984.00元，公用经费支出31968.96元。主要用于事业人员工资福利支出，办公费、差旅费等支出；

④2011199其他纪检监察事务支出1872410.85元，主要用于纪检监察工作办公、商品和服务支出。

2.社会保障和就业支出2388041.80元，占财政拨款总支出的10.33%。主要用于：

①2080501行政单位离退休450921.80元，主要用于发放退休人员原渠道发放工资支出；

②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1779727.52元，主要用于在职干部职工缴纳养老保险缴费支出；

③2080801死亡抚恤支出15204.00元，主要用于遗属补助支出；

④2081199其他残疾人事业支出139219.09元，主要用于残疾人保证金缴费支出；

⑤2089999其他社会保障和就业支出2969.39元，主要用于在职职工缴纳失业保险缴费支出。

3.卫生健康支出742443.15元，占财政拨款总支出的3.21%。主要用于：

①2101101 行政单位医疗648235.18元，主要用于在职人员中公务员医疗单位缴费支出；

②2101102 事业单位医疗17109.86元，主要用于在职人员中事业人员医疗单位缴费支出；

③2101103公务员医疗补助31200.00元，主要用于退休人员公务员医疗补助缴费。

④2101199其他行政事业单位医疗支出45898.11元，主要用

于缴纳退休人员、在职人员大病保险、在职工伤保险支出。

4.住房保障支出1334795.64元，占财政拨款总支出的5.77%。主要用于：公积金单位缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额85000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算85000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年合计145000.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145000.00元，较上年144000.00元增加1000.00元，增长0.69%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年公务接待费预算为60000.00元，较上年94000.00元减少34000.00元，下降36.17%，国内公务接待批次为14次，共计接待64人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出。同时，根据《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号）等有关规定，按照全口径原则编细编实“三公”经费预算，实事求是编制公务接待费，故公务接待费较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年公务用车购置及运行维护费为85000.00元，较上年50000.00元增加35000.00元，增长70.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费85000.00元，较上年增加35000.00元，增长70.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增长的原因是：根据《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号）等有关规定，按照全口径原则编细编实“三公”经费预算，实事求是编制公务用车购置及运行维护费，故公务用车购置及运行维护费较上年增长。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

县委巡察办巡察工作经费。

（二）立项依据

《县委巡察工作要点》《中华人民共和国监察法实施条例》《中国共产党纪律处分条例》《县纪委常委会会议纪要第26期》。

（三）项目实施单位

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会。

（四）项目基本概况

项目于2025年1月开始实施，具体项目实施由县委巡察机构、机关内设机构及各派驻纪检组负责执行，从项目实施流程的规范化、程序化来保证项目的有效开展，以实现项目绩效目标。

（五）项目实施内容

每年完成不少于三个轮次巡察工作任务，使巡察的政治效果、法纪效果和社会效果进一步提升，有效地发挥了巡察的震慑、遏制、治本作用，确保巡察工作高质量开展。

（六）资金安排情况

本级财力安排资金300000.00元。

（七）项目实施计划

1.在2025年12月10日前完成每年完成不少于三个轮次，10个部门的巡察工作任务，使巡察全覆盖任务稳步推进；2.完成6次以上的巡察业务培训，强化巡察干部能力素质提升；3.被巡察的单位问题整改率在95%以上，规范巡察整改工作；4.人民群众、县委及县委巡察工作领导小组的满意度在95%以上，使人们的幸福感、安全感得以提升。

（八）项目实施成效

1.按计划完成项目实施内容后能较好提高纪检监察工作效率，把准巡察政治定位、政治内涵、政治方向；2.开展政治巡察，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展；3.通过项目实施，能够对中央和省市县党委重大决策部署落实情况进行有效监督检查，确保党的路线方针政策和省市县各项重大决策部署落地落实，促进全县经济社会和谐发展，营造风清气正的工作和生活环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会2025年机关运行经费安排2150362.37元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的1911061.04元对比增加239301.33元，增长12.52%。机关运行经费增长的原因是：本年度在职职工增加8人，公用经费较上年增加，故机关运行经费较上年增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会部门资产总额5103020.52元，其中，流动资产3685395.74元，固定资产1304255.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产113369.55元，其他资产0.00元。与上年2959902.18元相比，本年资产总额增加2143118.34元，其中固定资产减少107013.49元，无形资产减少96829.33元，流动资产增加2346961.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值92047.00元；报废报损资产1项，账面原值92047.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无2025年政府性基金预算支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无2025年政府购买服务预算，故2025年政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无2025年县对下转移支付预算，故2025年县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无2025年县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故2025年县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无2025年新增资产配置预算，故新增资产配置表为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县监察委员会无2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500122200111