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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全县综合交通运输体系建设，会同相关部门组织编制规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。2.贯彻执行上级制定的综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制全县综合交通运输体系专项规划。组织拟定全县公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。3.指导综合交通运输市场监管。贯彻执行上级制定的综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。5.配合协调辖县内国际、国内、省内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟定基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。7.指导行业安全生产和应急管理工作，承担交通战备、国防动员有关工作。8.指导全县交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。9.协调市级管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抢抓机遇，重大项目稳步推进

（1）临清铁路前期工作进展顺利。临沧至清水河铁路建设项目全长线路全长167公里，总投资估算142亿元。我局积极配合中铁二院开展临清铁路双江境内前期工作。一是配合中铁二院完成澜沧江自然保护区双江境内核心区3个地质勘测点现场踏勘。二是县自然资源局对双江冰岛站用地选址范围矢量数据进行“三区三线”合理优化调整。

（2）双江至澜沧高速公路前期工作有序开展。双澜高速由普洱市牵头开展项目前期工作，目前正开展工程可行性研究报告编制工作，项目全长153.76公里，其中双江段长20.60公里。

（3）双江至沧源（勐省）高速公路即将开工建设。双江至沧源（勐省）高速公路全长51.68公里，其中双江段长19.10公里。目前，双江至沧源（勐省）高速公路已完成用地预审、选址论证及工程可行性研究报告，并获得省发改委工可批复。现双江至沧源（勐省）高速公路初步设计成果已报省交通运输厅待批，并同时开展林业工可、环评、水保等报批、报建工作。

2、抓实农村公路民生工程建设，打通乡村振兴“最后一公里”

（1）县乡道改造工程勐黄线（邦丙至大文段）建设项目。项目总里程56.59公里，计划总投资17985.36万元。项目于2017年3月开工建设。目前已完成路基工程、级配铺筑和附属构造物，完成路面铺筑11公里，完成投资14587万元。

（2）2021年通乡（镇）三级公路建设项目。2021年乡镇通三级公路计划下达45.90公里，其中：通忙糯乡三级公路勐勐至黄河丫口30公里正在进行沥青路面修复，黄河丫口到忙糯15.90公里，于2022年3月正式签订合同并开工建设。目前，完成附属构造物和边沟浇筑、路基调型层铺筑，级配层铺筑13.50公里，水稳层铺筑7.00公里，项目计划于年内完工。

（3）易地扶贫搬迁交通基础设施建设项目。2016年启动实施易地扶贫搬迁交通道路基础设施总里程177公里，概算总投资13185.97万元。目前已完成路基工程177公里，路面铺筑170公里，完成投资12786万元，正在开展工程扫尾工作。

（4）建档立卡村交通道路基础设施建设项目。2017年启动实施建档立卡村交通道路基础设施总里程238.90公里，合同投资20301.36万元，目前完成路基工程238.90公里，路面铺筑235.90公里，完成投资19855万元，目前正在开展工程扫尾工作。

（5）直过民族地区道路建设项目。2017-2020年共启动实施直过民族地区道路456公里，共完成路面工程202.20公里完成投资16320万元，未完成253.80公里。项目计划逐年推进。

（6）2021年30户以上自然村通硬化路项目。2021年30户以上自然村通硬化路项目计划下达60公里，项目于2021年10月完成招投标工作并开工建设，项目共实施5.27公里计划投资453.25万元。目前，完成路基土石方开挖和部分附属构造物砌筑，完成路面铺筑1.2公里，完成投资230万元。

（7）2022年30户以上自然村通硬化路项目。2022年30户以上自然村通硬化路项目计划下达98公里，其中95.66公里为提前实施项目，剩余2.34公里已开工建设，现已完成建设任务。

（8）2023年30户以上自然村通硬化路项目。2023年30户以上自然村通硬化路项目计划下达60公里。项目58公里为提前实施项目，其余2公里（景亢组公路）正在建设中，目前完成投资50万元。

（9）完工项目审计工作快速推进道路桥梁勘测设计室对历年完成项目进行统计梳理，并督促施工企业将工程资料报送第三方进行审计。目前，已送审建制村通畅工程、扶持人口较少民族发展项目、建制村通畅工程库外项目的大户赛村委会通畅工程、24个建档立卡项目等项目，其他完工项目审计工作有序开展中。

3、围绕品质抓养护，农村公路管养护水平不断提升。

2023年共列入农村公路养护管理的县乡村道共计596条2717.327公里，其中县道20条563.803公里，乡道71条493.804公里，村道503条1589.12公里。交通运输局认真贯彻“建养并重,强化管理,深化改革,调整结构,依靠科技,提高质量,依法治路,保障畅通”公路养护三十二字方针，进一步强化管理措施，确保公路路况质量的稳定。同时健全完善县、乡、村三级路长制工作机制，县级成立“路长制”工作领导组对农村公路“路长制”进行指导、监督、考核工作。

（1）农村公路养护质量不断提高，日常养护工作不断加强。县道养护路线共计24条549.152公里。做到日常养护有目标、有任务、有安排、有检查、有记录。截至目前，共清理边沟3175公里；清除路肩、边坡杂草6730公里；检查涵洞285个、检查桥梁90座，设置路基缺口警示彩带87处，共计574米；管养行道树20720株，修复公路标志39处，更换公里桩7块。我县农村公路列养率达到100%，优、良、中等路的比例不低于75%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升。小修工程建设成效明显。目前已完成路面坑塘修补19700平方米，完成灌封3320米，路基缺口修复12处2310立方米，边沟修复1060米，易塌方路段边坡处理23处清理坍方6300立方米。路面病害和路基缺口较多部分，修复面积较大的路段已经纳入修复性养护工程实施。

（2）养护工程按计划推进。

公路养护工程：一是根据《临沧市交通运输局关于转下达2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（临交发〔2023〕15号）文件，共下达路面养护工程2条，分别为忙贺线、同细线，养护里程11公里，补助资金165万元，现已完成设计批复，准备招标。二是根据《临沧市交通运输局关于转下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》(临交发[2023]16号）文件，共下达我县养护工程费用777万元，其中：用于修复性、预防性养护工程费用718万元，实施养护工程里程70.566公里；用于桥梁养护工程费用59万元，共涉及89座桥梁。截至目前，养护工程完成总投资358.3万元。其中：景谷—沧源线完成沥青路面修复2000平方米，C20混凝土挡墙浇筑3245立方米，完成C15混凝土边沟浇筑40.5立方米，完成土方开挖2840立方米，完成土方回填1647.3立方米，完成投资323.7万，林勐线完成 浆砌挡土墙 280立方米，C20混凝土涵洞及挡墙360立方米，送水沟40米，石笼网挡土墙100立方米，石笼网400平方米，钢筋盖板10立方米，完成投资34.6万元。

危桥改造工程：根据《临沧市交通运输局关于转下达2023年政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助普通公路养护计划的通知》（临交发[2023]15号）文件，共下达5座危桥，分别为坡脚2号桥、坝嘎桥、嘎告桥、窝拖二组桥、怕扎桥，先期安排补助资金292万元，现已完成设计批复，准备招标。

安防工程：2023年根据《临沧市交通运输局关于转下达2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（临交发[2023]16号）文件，共下达26条村道安防工程，隐患里程70.494公里，补助资金282万元，现已完成设计批复，准备招标。

（3）“绿美公路”项目建设成效明显。2023年我县计划打造绿美公路7条156公里（大户赛村公路13公里、懂过公路16公里、邦改公路16公里、大文环乡路40公里、丙山公路23公里、坝糯路31.22公里、邦迈路16公里），计划总投资861万元。截至目前，完成绿化面积70584平方米，种植花种614250株（木春菊303400株，紫花芦绿220000株，三角梅25000株，扶桑60000株，樱花5800株，火焰木50株），种植树种61732株（香樟树、肉桂树、水冬瓜树、华桃树、湿加松树），完成投资861万元，里程完成率100%。

（4）水毁抢修保通成效明显

灾情发生后，交通运输局迅速启动水毁抢险应急预案，成立了抢险、运输、后勤等队伍，调集大批抢险机械、物资，奔赴第一线抢险，最大限度地确保全县农村公路安全畅通。2023年路基损毁21.5公里41574立方米，沥青路面损毁9.4公里13336平方米，水泥路面损毁4.5公里7779平方米，砂石路面损毁12.8公里19476平方米，涵洞损毁2道，护坡损毁5处386立方米，挡墙损毁11处443立方米，坍塌方37处126325立方米，公路中断2条8处，造成经济损失共计1253.29万元。抢修共投入机械台班1026个，投入人工2089工日，投入资金703万元。

（5）路长制全面得到落实

双江县按照《交通运输部关于全面做好农村公路“路长制”工作的通知》交公路发【2020】111号要求，已健全完善县、乡、村三级路长制工作机制，县级成立“路长制”工作领导组对农村公路“路长制”进行指导、监督、考核工作。

4、多措并举稳投资，固定资产投资保持稳定。2023年上级下达交通固定资产投资总任务是113000万元，已完成38291万元，还未完成74709万元。其中：一是临沧至双江高速公路。项目总投资493668万元，2023年完成投资3151万元。二是双沧高速公路。项目总投资366726万元，2023年完成投资22054万元。三是忙糯乡通三级公路建设项目。项目计划总投资20816万元，2023年计划完成投资9975万元，目前已完成。四是邦丙乡产业道路建设项目。计划总投资2637万元，2023年计划完成1055万元，目前已全部完成。五是大文乡产业道路建设项目。计划总投资2474万元，2023年计划完成投资996万元，目前已完成。六是2022年农村公路安全生命防护工程。计划总投资1060万元，目前已完成1060万元。

5、围绕目标促发展，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。年初以来，交通运输局围绕不断完善高质量交通发展体系，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是认真研究对大文乡户那村、大南矮村两个挂钩村的帮扶工作。一方面抓产业，助力户那村完成烤烟种植1600余亩，助力大南矮村完成烤烟种植310亩，砍运及管护甘蔗1100亩。另一方面扎实开展防返贫动态管理和回头看工作，做到研判精准。同时完成了驻村工作队员的更换和交接工作，做到驻村因村派人精准。二是全面实施了县乡道改造、建制村通畅、建制村通硬化路、易地搬迁交通基础设施、直过民族自然村通硬化路、客运招呼站等项目，实现县城到每个乡（镇）公路通畅及硬化，全县70个行政村、5个社区全部通硬化路，32个建档立卡贫困村通硬化路且危险路段设置安全防护设施。所有行政村（社区）全部通客车。三是实现市到县公路通高速路、二级路、县到乡公路和乡到行政村公路全部硬化，乡（镇）通客车率100％，通邮率100％，行政村通客车率100％。“路、站、运、管、安”五位一体化交通运输网络逐步健全，从根本上改变了群众出行难的面貌，全面助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6、落实责任，水运工作安全平稳。

全县境内有澜沧江流域主要是腊东河入口至双江码头段，共40公里。往上游通往临沧港大朝山电站大坝，往下游途径糯扎渡库区、景洪中心港区到244界牌通往缅甸国外。小黑江流域63公里，起于双江码头（岔江），往上止于小黑江桥。澜沧江流域建设有码头1个（双江码头），停靠点5个，分别是忙蚌停靠点、二台停靠点、大忙赛停靠点、辣子箐停靠点、章外停靠点。小黑江流域有停靠点5个，分别是江边停靠点、回晓停靠点、赛罕停靠点、丫口停靠点、帮歪停靠点。所有停靠点于2000年根据《中华人民共和国内河管理条例》的规定，取缔了竹筏渡运。

7、强化措施抓安全，交通运输安全生产形势稳定。

一是完善机制，落实责任。按照安全管理“一岗双责、党政同责”“安全第一，预防为主，综合治理”“谁主管，谁负责”的要求，建立横向到边、纵向到底的安全责任制，层层签订安全责任书，明确各级安全管理职责，把安全管理责任层层分解。积极召集交通运输领域行业负责人召开安全生产例会，在会上领学《中华人民共和国安全生产法》，使企业进一步明确安全生产具体目标，细化工作要点，确保安全生产目标和任务落实到每个岗位和每个人。二是聚焦重点，抓实专项检查。每月开展1次的水上运输安全生产检查，对排查发现的问题及时反馈、及时整改。以道路运输、工程建设、海事管理、寄递快递物流及企业安全生产隐患排查整治为重点,积极开展交通运输行业的安全生产专项整治,坚决消除重大安全隐患。同时组织到澜沧江双江流域检查，召开2023年水上交通安全联防联控工作会，与双江沧运船舶有限公司签订责任书，并要求双江沧运船舶有限公司与企业内人员签订安全责任书。三是加强宣传，提高认识。充分利用“安全生产月”活动、“全国交通安全日”活动等一系列活动,组织广大干部职工深入辖区企业、施工现场与群众面对面交流、谈心对话,宣传学习党中央、国务院和习近平总书记、李克强总理等中央领导同志以及省、市、县领导同志的重要指示、重要讲话精神,使安全生产红线意识和法治观念深深植根于企业负责人、项目经理、安全生产负责人心中,切实推动安全生产企业主体责任真正落到实处。四是开展“在建工程安全大检查”活动,夯实安全基础。为确保施工安全,加强对在建工程项目的安全检查和现场督察,落实安全生产主体责任、强化安全制度建设、规范施工操作规程。五是抓实专债化解工作。工作中交通运输局积极主动作为，进一步增强政策观念，抢抓政策机遇，靠前发力、提早行动，完成专债化解2.3亿元，为拉动和撬动下步交通项目建设提供了保障。

8、加强路政综合执法工作，各项工作顺利开展

一是加强对交通运输违法违规行为的打击查处力度。以支队执法力量下沉为总领，认真开展打非治违，锚定重大节假日及重要工作节点，高频次、不间断开展交通运输综合行政执法，努力创造安全、有序、畅通的交通环境。二是加强路政监管，根据支队工作要求，全面深入摸排，切实摸清全县地方管养公路底数和现状，扎实开展职责范围内公路路政管理工作，对勐忙线、忙大线等重点路段开展督促巡查，保护路产路权。三是加强水运巡查。以水上安全为目标，强化渡口渡运安全管理，对在检查中发现的部分乡镇自用船舶私自加装抬网，存在安全隐患的问题，及时配合县交运局反馈属地乡镇政府，要求做好水上安全管理及加强乡镇自用船舶的管理，确保乡镇自用船舶安全。四是加强工程质量监督，多次前往临双高速双江段天生桥隧道施工工地开展安全检查，对项目部、民工宿舍、施工现场进行安全隐患排查，对发现的用电不规范、食物过期、垃圾堆积过多及施工电线泡水等问题，及时交办，要求限期整改，同时，完成隧道“4.11”塌方事故调查后续处理工作，对相关单位及个人依法作出行政处罚，在开启交通工程质量监督执法的新起点的同时，为天生桥隧道全线贯通，提供了安全保障。五是扎实开展安全生产大检查，根据各级关于安全生产工作的部署，坚持以安全生产大检查为抓手，以春运、五一、泼水节、火把节等节点为重点，组织人员认真开展道路运输、港航海事、道路路政、工程质量监督领域安全生产检查。

9、结合实际抓部署，其他各项重点工作有序推进

（1）加强党的建设，推进全面从严治党，抓实意识形态工作。一是抓实理论学习，筑牢理论根基。坚持党对交通运输工作的全面领导，以党的政治建设为统领，全面提升党的建设质量和水平。一方面研究制定了《2023年县交通运输局党组理论学习中心组集中学习计划》和《2023年县交通运输局党组习近平新时代中国特色社会主义思想读书会计划》，一年来开展党组理论学习中心组集中学习7次，读书会4期。同时扎实开展同时，加强干部理论学习，凝聚精神力量，推进干部学习制度化常态化，制定了2023年干部职工学习计划。一年来，共专题组织干部职工学习8场240人次。同时，深入推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，抓好党员学习教育，深入推进主题学习教育和党的二十大精神学习，把解决形式主义问题为基层减负工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体检验，在深化、消化、转化上下功夫，教育引导党员深入认识解决形式主义问题为基层减负工作的重要性、长期性和艰巨性，真正提高工作效率、改进工作作风、推动事业发展。二是抓实意识形态工作。牢固树立“意识形态领域无小事”的意识，牢牢把握（意识形态）网络意识形态正确的政治方向和舆论导向，确保舆论环境健康向上、风清气正，为贯彻落实好党的二十大精神营造良好氛围。班子成员切实履行好意识形态工作的主体责任，进一步凝聚意识形态工作合力。强化责任落实，筑牢阵地建设，大力弘扬“正能量”，讲好交通故事，同时，在交通业务工作中做好评估和防范负面舆情，高度重视意识形态工作的重要性。召开意识形态工作专题研究会2次，意识形态（网络意识形态）领域工作分析研判会4次，坚持正确舆论导向，营造清朗网络空间。三是狠抓党风廉政和作风建设。研究制定了《双江自治县交通运输局2023年党风廉政建设工作计划》、《双江自治县交通运输局党组领导班子2023年落实党风廉政建设主体责任清单》及《双江自治县交通运输局党组领导班子2023年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分工方案》，严格按照分工方案抓好年度任务落实。积极组织填报廉政档案31份，逐级开展提醒谈话1次30余人次，组织观看警示教育片《问剑破局》《警钟为你而鸣》等警示教育片。扎实开展2023年度党风廉政风险防控及风险点排查，共梳理权力数12个，梳理内部机构7个，查找风险点21个，制定防控措施19条；共梳理个人岗位43个，查找出潜在风险点77个，制定防控措施122条。为交通工作的顺利推进营造了风清气正、忠诚担当的良好氛围。四是认真落实“三会一课”制度。严格落实“三会一课”、主题党日、党费日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话各项制度，提高党内政治生活质量。

（2）不断提升运输监管政务服务水平。继续深化“放管服”改革，严格落实精简审批事项。目前，县交通运输局公布有行政许可事项13项、行政确认8项、行政奖励3项、其他行政权力9项。不断持续优化营商环境。深入推进交通行业“一窗受理”“一链办理”“一网通办”服务模式，推进更多高频民生事项“一件事一次办”。我积极推进“放管服”改革，落实行政执法“三项制度”、行政执法责任制，推进严格规范公正文明执法。行政审批不断加强服务意识，提高县交通运输政务服务事项全程网办率，不断提升交通政务服务便利度。进一步完善了《县交通运输局权责清单》并进行公示，及时更新权责清单内容，不断提升政务大厅服务水平。在政务服务大厅交通服务窗口推行“首问负责制”“限时办结制”“一次性告知制”等办理制度，简化办理流程, 真正做到方便企业、群众办事。截至目前，办理行政许可类案件12件，行政确认类1016件。政务服务事项主动评价好评率100%，无实名“差评”。优质高效为目标，增强服务意识，提升服务水平，行政审批、互联网+监管、“双随机、一公开”、信用建设等工作有序推进。

（3）认真开展矛盾纠纷排查及信访案件处理。重点对公路桥梁建设管护、客货运输、出租车营运、危化品运输等重点行业开展“大排查、大接访、大调解、大防控”工作，严把初始排查关、处置关，切实把各类问题化解在萌芽状态。不断加大对矛盾纠纷问题的调解力度，充分发挥交通运输纠纷调解中心职能作用，及时处置交通运输信访问题，切实维护好系统稳定。对涉及交通工程建设管护、征地搬迁、运输行业管理以及交通事故造成人身伤害等信访问题，及时进行答复和办理，力求事事有回音，件件有着落。一年来，共受理群众来信来访6件6人次，已办结4件，2件正在办理。

（4）抓实国家卫生县城巩固创建工作。上半年，出动干部职工440人次，开展卫生网格清扫80场次，清理垃圾2吨，清理卫生死角142处，清理小广告10处，开展入户宣传152次，发放宣传册185册。有力地营造了整洁优美、健康和谐的人居环境，为巩固创卫成果奠定了基础。

（5）积极推进普法工作，加强本部门法治工作队伍建设。我局始终注重部门队伍的法治素养和法治能力建设。工作中结合理论学习中心组、读书会、主题教育会、干部职工大会等开展相关法律法规的学习，提升干部职工法治意识和能力水平。2023年我局共有13名干部职工通过了行政执法考试。同时组织开展普法宣传活动，结合“宪法宣传周”“路政日”等，在城县以及各乡（镇）开展《中华人民共和国公路法》、《路政管理规定》、道路运输安全行车常识等宣传活动，共发放宣传材料1500余份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（加挂资产财务室）、行政审批股、综合规划和基本建设管理股（铁建办、民航办）、综合养护管理股、综合运输管理及安全监督股、地方海事处（航务股）。我部门为一级预算部门，无下属部门。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共31人，其中：行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年度收入合计131722.20万元。其中：财政拨款收入131672.20万元，占总收入的99.96%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入50.00万元，占总收入的0.04%。与上年4926.7万元相比，收入合计增加126795.50万元，增长2573.64%，主要原因是：本年度本单位双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）专项债券补助资金、高速公路专债利息及费用、“以奖代补”项目资金、统筹整合涉农资金及农村公路建设县级配套资金增加。其中：财政拨款收入增加126883.50万元，增长2649.64%，主要原因是：本年度本单位双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）专项债券补助资金、高速公路专债利息及费用、“以奖代补”项目资金、统筹整合涉农资金及农村公路建设县级配套资金增加；其他收入减少88.00万元，下降63.77%，主要原因是：内河航道应急抢通及界河维护补助资金、农村公路抢险保通补助资金减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年度支出合计134366.68万元。其中：基本支出499.20万元，占总支出的0.37%；项目支出133867.48万元，占总支出的99.63%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年11758.44万元相比，支出合计增加122608.24万元，增长1042.73%。其中：基本支出减少13.76万元，下降2.68%；项目支出增加122622.00万元，增长1090.41%，主要原因是：双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）专项债券补助资金、高速公路专债利息及费用、“以奖代补”项目资金及农村公路建设县级配套资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出499.20万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出469.54万元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.66万元，占基本支出的5.94％。平均工资福利支出15.15万元/人/年。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133867.48万元。其中：基本建设类项目支出133867.48万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村公路建设补助资金12.25万元，主要用于户那、大南矮、同化村公路建设支出；

2.2021年养护市级配套资金0.88万元，主要用于农村公路养护支出；

3.农村公路建设项目资金补助经费2697.29万元，主要用于农村公路建设支出；

4.2022年农村公路灾损抢通及界河航道维护补助资金18.96万元，主要用于农村公路灾损抢通及界河航道维护支出；

5.爱国卫生“七个专项行动”市政修复资金3.00万元，主要用于公路养护台班费支出；

6.2023年统筹存量资金用于临双高速公路专债利息及费用、国开基金本息补助资金1318.40万元，主要用于临双高速公路专债利息及费用、国开基金本息支出；

7.统筹存量资金用于农村公路建设补助资金1295.00万元，主要用于农村公路建设支出；

8.忙圈公路建设项目县级补助资金500.00万元，主要用于忙圈公路建设项目支出；

9.农村公路项目管理事务补助资金25.49万元，主要用于农村公路日常管理支出；

10.农村公路提升改造项目前期费补助资金64.00万元，主要用于农村公路项目前期费支出；

11.绿美现代村道路建设项目前期费补助资金30.00万元，主要用于景亢村道路建设项目前期费支出；

12.2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金补助资金67.24万元，主要用于农村客运及城市交通发展补助支出；

13.2023年农村公路养护县级配套补助资金192.00万元，主要用于农村公路养护支出；

14.2022年交通转移支付用于普通省道及农村公路“以奖代补”建设补助资金755.00万元，主要用于忙糯乡通三级路建设项目支出；

15.2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统筹财政涉农补助资金40.00万元，主要用于24个建档立卡贫困村交通基础设施项目建设支出；

16.双江自治县2022年农村公路建设项目整合补助资金200.00万元，主要用于直过民族项目建设支出；

17.双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）专项债券补助资金121900.00万元，主要用于双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）项目建设支出；

18.高速公路专项债券利息及费用、国开基金本息、高速路贷款利息补助资金1670.83万元，主要用于临双高速公路专债利息及费用、国开基金本息及高速公路贷款利息支出；

19.2023年省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金5.00万元，主要用于景亢村公路项目建设；

20.政府性基金用于高速公路专项债券利息及费用、国开基金本息、高速路贷款利息资金2823.00万元，主要用于临双高速公路专债利息及费用、国开基金本息及高速公路贷款利息支出；

21.2022年度客运补贴资金城市交通发展奖励资金173.46万元，主要用于农村客运及城市交通发展补助支出；

22.2021年车辆购置税用于内河航道应急抢通资金16.00万元，主要用于内河航道应急抢通支出；

23.2023年交通转移支付用于农村公路日常养护补助资金59.68万元，主要用于农村公路日常养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出9562.59万元,占本年支出合计的7.12%。与上年11657.52万元相比减少2094.93万元，下降17.97%,主要原因是：1.临双高速公路专债利息及费用、国开基金本息及高速公路贷款利息中部分支出由一般公共预算财政拨款支出调整至政府性基金预算财政拨款支出；2.“美丽县城”建设奖补资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于2080501行政单位离退休支出0.87万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.77万元；2080801死亡抚恤支出3.66万元；2081199其他残疾人事业支出3.16万元；2089999其他社会保障和就业支出0.91万元。

9.卫生健康（类）支出27.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2101101行政单位医疗支出8.23万元；2101102事业单位医疗支出9.52万元；2101103公务员医疗补助支出7.82万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.96万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于2130504农村基础设施建设支出200.00万元。

13.交通运输（类）支出9256.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%。主要用于2140101行政运行支出211.40万元；2140104公路建设支出7810.52万元；2140106公路养护支出954.03万元；2140110公路和运输安全支出55.26万元；2140602车辆购置税用于农村公路建设支出40.00万元；2149901公共交通运营补助支出185.44万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于2210201住房公积金支出37.04万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为4.54万元，完成年初预算的90.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.19%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.81%，完成年初预算的53.59%，具体是国内接待费支出决算0.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的90.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.54万元，完成年初预算的53.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务接待次数，公务接待费支出决算数小于年初预算数，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.28万元，下降5.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算为0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为4.00万元，与上年对比无增减变化；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降34.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严控公务接待次数，公务接待费用支出减少，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）前期工作及农村公路交工检测工作。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年机关运行经费支出29.66万元，比上年48.95万元减少19.29万元，下降39.40%，主要原因是：临聘人员工资及五险由原来的公用经费（劳务费）支出改为其他工资福利支出。单位机关运行经费主要用于差旅费、劳务费、办公费、水电邮费、其他交通费、公务用车运行维护费公务接待费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局资产总额651261.22万元，其中，流动资产30159.72万元，固定资产82.14万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程25863.04万元，无形资产1.03万元（净值），其他资产595155.29万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年646039.65万元相比，本年资产总额增加5221.57万元，增长0.81%，主要原因为：工程项目持续推进，在建工程增加。其中固定资产减少10.92万元，下降12.13%；无形资产减少0.33万元，下降24.26%；流动资产减少3614.72万元，下降10.70%；在建工程增加8847.54万元，增长52.00%；其他资产与上年持平；2023年度本单位无处置房屋、无处置车辆、无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.91万元，其中：政府采购货物支出2.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.91万元，其中：授予小微企业合同金额2.91万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效目标设立情况：根据行业特点，设立三个部门整体支出绩效目标。部门绩效目标一：加快推进双江交通基础设施建设，积极拓宽融资渠道，努力完成公路水路建设任务，实现双江综合交通运输发展新跨越。部门绩效目标二：加大全县公路水路养护投入，全面提升管养水平，实现公路水路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。部门绩效目标三：加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全县综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

2.绩效目标自评情况：按照双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局的统一安排，绩效自评工作的开展过程如下：一是确定自评范围，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局2023年一级预算项目，以及年度中追加预算项目均列入评价范围；二是收集相关初年项目绩效目标表。绩效自评工作的组织实施按照双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县财政局要求，一是对2023年的预算项目支出进行全面清理，二是设定绩效评价指标，三是对照绩效评价指标对项目支出进行逐一分析，四是分析收集的资料并形成自评结论，五是撰写自评报告，六是上报自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

2023年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局政府性基金预算收入124723.00万元。政府性基金预算支出124723.00万元，其中，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2823万元，主要用于高速公路专项债券利息及费用、国开基金本息、高速路贷款利息支出；2147101政府收费公路专项债券收入安排的支出（公路建设）121900.00万元，主要用于双江至沧源（勐省）高速公路（双江段）专项债券支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092503200501111