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双江自治县机关事务服务中心2022年预算公开目录
第一部分 双江自治县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江自治县机关事务服务中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县机关事务服务中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行《机关事务管理条例》、《云南省机关事务管理办法》和国家有关机关事务工作的方针政策，拟订县机关事务工作规章制度并组织实施；
2.负责县公务用车综合服务保障平台信息化建设和平台车辆的管理、调度、保障等服务工作；
3.负责县行政办公用房、县级交流干部周转房的调配、管理及维护工作；区域内水电、通信、绿化美化净化及各类公共设施的服务保障工作；
4.负责做好重要公务活动、节会的有关会务和后勤服务保障工作，负责县委、县人大、县政府、县政协和县级以上领导及团组的接待服务工作,负责县级机关会务场所的管理工作；
5.负责行政办公区域综治维稳工作，做好行政办公区域安全保卫及消防安全工作，管理进入行政办公区域车辆及人员。
6.负责管辖范围内的行政经费、公用经费、接待经费等的支付及管理工作；
7.承办县四班子交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机关事务服务中心设 4 个内设机构（股级）。分别是：
（1）办公室：综合协调办公室日常工作，负责督办相关工作的落实；负责研究制定本中心的管理办法和规章制度，并协助中心领导负责组织实施；负责文书和档案的收发、登记、保管、送阅、催办、归档、清退、移交和文件印发，印章管理及报刊、图书资料的订阅管理。
（2）接待办：贯彻落实上级党委、政府关于接待工作的方针、政策和规定，制定并组织实施县四班子领导关于来宾接待工作的规定、办法和措施；负责全县专兼职接待队伍的组建及培训工作；负责上级领导检查、视察来访接待服务工作；负责县四班子领导率团赴外考察工作及县领导有关服务工作。
（3）公车办：负责综合服务平台车辆管理工作，建立车辆档案信息，实现一车一档；负责公务车辆的证照办理、年审、保险工作；负责所有公务车辆状态检查，制定车辆保养、维修计划，督促驾驶员做好日常维护工作并做好记录；负责审核驾驶员上报的《车辆维修、保养单》及监督修理厂对车辆维修及零部件的更换；遇到重大事件及时向上级汇报。
（4）后勤办：负责行政服务中心的安全、保洁、节能、绿化、水电、消防等工作，确保中心各项活动有序、有效开展；负责县级交流干部周转房调配、物业、水电、通信等费用的管理和支付，做好管理维护工作；负责县行政办公用房的调配、管理、维护和行政办公区域产权、户籍管理。
（三）重点工作概述
双江自治县机关事务服务中心2022年预算编制本着“量入为出、收支平衡、统筹安排、保证重点”的原则，严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市、县关于厉行节约的各项规定，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制30辆，实有车辆29辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入708.169507万元，其中：一般公共预算708.169507万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年704.396834万元对比增加了3.772673万元，占比增加了0.5%，主要变动原因：本单位人员调入，故人员类、运转类公用经费项目收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入708.169507万元，其中:本年收入708.169507万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款708.169507万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年704.396834万元对比增加了3.772673万元，占比增加了0.5%，主要变动原因：本单位人员调入，故人员类、运转类公用经费项目收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出708.169507万元。财政拨款安排支出708.169507万元，其中：基本支出180.169507万元，与上年158.096834万元对比增加了22.072673万元，占比增加了13.96%，主要变动原因：本单位人员调入，故人员类、运转类公用经费项目收入增加；项目支出528万元，与上年546.3万元对比减少了18.3万元，占比减少了3.35%，主要变动原因：其他运转类、特定目标类项目收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出677.99031万元，社会保障和就业支出12.376682万元，卫生健康支出9.424739万元，住房保障支出8.377776万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额289.165万元，其中：政府采购货物预算51.725万元、政府采购服务预算237.44万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210.2万元，较上年增加55.1万元，增长35.5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县机关事务服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县机关事务服务中心2022年公务接待费预算为100万元，较上年减少26.1万元，下降20.7%，国内公务接待批次为365次，共计接待4579人次。
主要变动原因：减少的原因是我单位严格执行八项规定，精简节约，合理控制接待规模、人次、数量等。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县机关事务服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为110.2万元，较上年增加81.2万元，增长280%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费85.2万元，较上年增加56.2万元，增长193.8%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为29辆。
增减变化原因：第一2022年申请1辆公务用车，公务用车保有量已不能满足日常工作需要，需在编制内另行购置1辆公务用车，故新增25万元公务用车购置费预算；第二2021年公务用车运行维护费只包含人员类、运转类公用经费项目下的公务用车运行维护费29万元，2022年公务用车运行维护费包含人员类、运转类公用经费项目下的公务用车运行维护费29万元和其他运转类、特定目标类项目下的县级公务用车平台运行经费56.2万元，故2022年公务用车运行维护费增加56.2万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
1．机关事务管理规范化运作经费140万元。负责公文办理，重要会议的布置准备；负责对领导干部外出调研、汇报、开会、督查提供保障；负责对各类党报党刊、书籍等进行征订；负责基层党建和党风廉政相关工作；负责电子政务网、通讯网络的日常维护。负责各级党政机关来双出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动及来双考察投资、贸易洽谈、商品展销等商务活动的用餐、住宿、会议保障。
2．机关事务后勤管理专项工作经费292.8万元主要用于水电支出、电梯维护、安全保障、保洁服务等费用。
3．县级公务用车平台运行经费56.2万元（按全县党政机关公务交通补贴的5%提取）。主要用于负责各级党政机关来双出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动及来双考察投资、贸易洽谈、商品展销等商务活动的用车保障；县直各部门申请平台用车等的车辆燃油、保险、维修等运行维护费用。
4．公务用车平台信息化建设经费4万元。主要用于公务用车保障中心平台管理信息系统维护。
5．国有资产管理经费10万元。主要用于国有资产评估、后期维护等费用。
6．公务用车购置经费25万元。主要用于公务用车购置经费支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县机关事务服务中心属于财政拨款的事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县机关事务服务中心资产总额1509.066998万元，其中，流动资产560.179057万元，固定资产948.887941万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年同期1605.536363万元相比，本年资产总额减少96.469365万元，减少6%，其中固定资产增加340.185185万元，增加21%，主要变动原因：双江自治县人民政府将驻昆办资产划拨至双江自治县机关事务服务中心管理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：双江自治县机关事务服务中心2022年度预算公开表20220221054434255.xlsx
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