监督索引号53092500576100000
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第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
7.完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会共设置1个内设机构，办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子）。负责机关日常运转；救援、救灾、人道救助、应急救护、社会募捐、对外交流与合作工作；红十字基层组织建设、宣传、监事会日常工作；初级卫生救护培训工作业务工作等。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中国红十字会第十二次全国会员代表大会精神，全面贯彻新发展理念，进一步全面深化改革，着眼群众所需、把握未来所向，提升服务经济发展社会稳定大局的精准度。
2.服务中心大局。坚持党对红十字事业领导，认真履行政治责任，强化政治引领，发挥桥梁纽带作用。把习近平总书记对群团工作重要讲话重要指示精神、习近平总书记向中国红十字会第十二次全国会员代表大会重要致信精神作为根本遵循，围绕县委、县政府工作部署，找准工作着力点和切入点，充分发挥好红十字组织独特优势，服务好中心大局，认真做好党建、党风廉政建设、意识形态、国家安全、乡村振兴、安全生产等工作。
3.增强救援能力。强化应急救援队伍建设，培育壮大红十字应急救援志愿服务组织和队伍，开展业务培训及实战演练工作。积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，完善应急预案，强化部门协作，不断提升应急反应和协同救援能力。加强对备灾救灾物资仓库的管理，定期对仓库进行安全隐患排查，及时消除安全隐患，对物资储备情况进行全面清理，做到心中有数。
4.强化应急救护。全面实施“红十字救在身边”行动，切实提升应急救护知识和技能普及率。在重点行业开展应急救护培训，不断提升公民自救互救的意识与能力。积极推广公共场所急救包、AED等急救设备配备，加快沙河乡允景社区博爱急救站建设，提升服务质效，扩大红十字影响。强化红十字应急救护培训师资队伍和志愿服务队伍建设，加强应急救护培训演练。
5.提升募捐能力。加强横向纵向的沟通协调，动员社会各界力量，形成推动红十字事业发展的强大合力。加大向上争取项目、资金、政策力度，与社会爱心企业、爱心人士等联合开展公益项目，广泛筹集社会资金和物资，并做到“四个坚持”和“三个服务”，即坚持依法募捐，坚持维护红十字会声誉和品牌，坚持有利于群众、坚持有利于救助和服务于县委、县政府的中心工作，服务于救助对象，服务于捐赠者。提前谋划2025年“5.8人道公益日”“99公益日”网络众筹活动，多渠道开展人道筹资工作。
6.聚力生命关爱。持续发扬“人道、博爱、奉献”精神，实施人道救助，关爱最易受损群体，扩大困难群众精准救助受益面。全面提升红十字志愿者的专业水平和共情能力，发挥红十字志愿者在应急救护培训、宣讲宣传、医疗救护等方面的特长，让人体器官捐献等慰问工作真正落到群众心坎上。继续做好“三献”宣传动员工作，积极宣传“三献”的重大意义，转变人们的传统观念，树立科学的生命观。
7.强化对外宣传。利用多种媒体平台，广泛宣传红十字会的宗旨、工作成果及人道精神，挖掘红十字先进典型，讲好红十字故事，传播好红十字声音，传播正能量，激励更多人参与、支持、关心红十字事业。利用“5·8”红十字博爱周、世界艾滋病日、世界志愿者日、世界献血日、防灾减灾日等特定节日、纪念日开展宣传，营造氛围，增强传播力、影响力和公信力。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1784492.5元，其中：一般公共预算1567761.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2024年度）的1567761.93元对比增加216730.57元，增长13.82%。增加主要原因是：人员调入1人，基本支出增加，一般公用经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款总收入1784492.5元，其中:本年收入1784492.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1784492.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2024年度）的1567761.93元对比增加216730.57元，增加13.82%。增加主要原因是：人员调入1人，人员经费及公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1784492.5元。财政拨款安排支出1784492.5元，其中：基本支出1059737.1元，与上年的967761.93元对比增加91975.17元，增长9.5%。增加主要原因是：人员调入1人，人员经费及公用经费相应增加。项目支出600000.00元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.社会保障和就业支出1659737.1元，占一般公共预算财政拨款总支出93%。主要用于项目支出、机关事业单位养老保险支出、残疾人事业支出、行政运行支出等；
2.卫生健康支出42942.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险等支出；
3.住房保障支出81812.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于支付在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额35750.00元，其中：部门政府采购货物预算35750.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年“三公”经费5150.00元，其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5150.00元，较上年预算的5310.00元减少160.00元，下降3.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年（0元）对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年公务接待费预算为5150.00元，较上年5310.00元减少160.00元，下降3.01%，国内公务接待批次为7次，共计接待52人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年(0元)相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年（0元）持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年（0元）持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
(二)上级资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年上级资金“三公”经费预算0元。
(三)自有资金
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年自有资金“三公”经费预算0元。
(四)非财政拨款
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。
八、重点项目预算绩效目标情况
一是困难救助专项资金。绩效目标：采购大米食用油人道救助困难群众1000户；器官捐献者家庭人道救助14户；因病因学其他困难等困难家庭人道救助。
二是卫生救护培训专项经费。绩效目标：开展应急救护培训12000人次。采购培训相关材料（培训资料、呼吸膜、三角巾、绷带、救护证IC卡、色带等）；培训相关设备采购，师资费（外聘师资、1名临时工4名公益性岗位人员全年工资及五险一金）；志愿者保险费、培训物资运输费等其他培训相关费用。
三是部分救灾物资购买专项资金。绩效目标：备灾救灾物资：棉被、帐篷、被服、饮用水、粮食类、药品类等储备物资。
四是“五进”工作专项经费。绩效目标：红会知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护知识宣传及乡村振兴相关工作等进学校、进社区、进农村、进机关、进企业；加强红会基层组织发展；建立志愿服务队和应急救援队，发展志愿者等。
五是行政运行专项经费。绩效目标：保障红十字会各项工作正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2025年机关运行经费安排85176.48元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的76554.16元对比增加8622.32元，增长11.3%。机关运行经费增长的原因是：人员调入1人，机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会资产总额:569012.26元，其中，流动资产321080.37元，固定资产247931.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1018892.23元相比，本年资产总额减少449879.97元，其中：流动资产减少377594.72元，固定资产减少72285.25元，无形资产减少1697.00元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.2025年政府性基金预算支出预算表，因本年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。
2.2025年政府购买服务预算表，因本年度无政府购买服务预算，故此表为空表。
3.2025年县对下转移支付预算表，因本年度无2025年对下转移支付预算，故此表为空表。
4.2025年县对下转移支付绩效目标表，因本年度无2025年对下转移支付预算，故此表为空表。
5.2025年新增资产配置表，因本年度无新增资产配置预算，故此表为空表。
6.2025年转移支付补助项目支出预算表，因本年度无转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。
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