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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会部门2023年预算公开
目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县红十字会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。
2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体
系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、
红十字青少年工作。
4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。
5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，按照有关规定开展工作；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。
6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道
主义服务活动；
7.完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。
（二）机构设置情况
双江自治县红十字会共设置1个内设机构，办公室（加挂赈济救护股、组织宣传监事股、救护知识培训股牌子）。负责机关日常运转；救援、救灾、人道救助、应急救护、社会募捐、对外交流与合作工作；红十字基层组织建设、宣传、监事会日常工作；初级卫生救护培训工作业务工作等。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强应急救援培训，在应急救援能力上实现新突破。一是打造专业化的红十字应急救援组织和志愿队伍。二是加强物资储备体系建设。三是强化防灾减灾宣传。广泛开展形式多样的防灾减灾宣传教育活动，组织开展居民防灾减灾技能培训和逃生避险演练。四是强化应急救护培训。五是坚持不懈推动募捐筹资。
2.加强人道救助，在保障和改善民生上实现新突破。一是持续抓实“博爱家园”项目建设。二是持续开展人道救助项目。三是坚持开展红十字“博爱送万家”活动。四是培育“红十字爱心相髓”品牌。五是培育“红十字生命接力”品牌。六是培育“红十字生命之源”品牌。七是实施艾滋病预防与关怀计划。
3.加强组织体系建设，在联系和服务群众能力上实现新突破。一是加强红十字基层组织建设。二是加强红十字基层阵地建设。加大服务窗口建设力度，使红十字知识进群众服务大厅。三是加强红十字志愿服务工作。四是加强红十字青少年工作。五是加强社区红十字会工作。
4.加强公信力建设，在社会认同支持度上实现新突破。一是强化舆论引导工作。广泛宣传红十字会法律法规和相关政策，传播国际人道法和红十字运动基本知识，动员全社会关心、理解和支持红十字事业。二是强化宣传队伍建设。精心策划主题宣传、专题宣传，大力宣传红十字运动知识、特色工作、先进典型。三是强化信息化建设。
5.加强党的建设，为双江县红十字事业发展提供坚强的政治保证。一是强化党的建设。二是强化党风廉政建设。三是强化改革创新。四是强化能力建设。分层次开展轮训、多渠道培养锻炼，不断增强红十字干部依法履职能力、学习研究能力、狠抓落实能力、群众工作能力、风险处置能力，打造素质过硬的红十字会干部队伍。
二、预算单位基本情况
双江县红十字会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入88.32万元，其中：一般公共预算88.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年的164.76万元对比减少76.44万元，下降46.39%。主要原因是：机构调整人员编制减少3人。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款总收入88.32万元，其中:本年收入88.32万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.32万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年的164.76万元对比减少76.44万元，下降46.39%。主要原因是：机构调整人员编制减少3人。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出88.32万元。财政拨款安排支出88.32万元，其中：基本支出34.32万元，与上年的100.76元对比减少66.44万元，下降65.94%。主要原因是：机构调整人员编制减少3人，人员及公用经费较少。
项目支出54万元，与上年的64万元对比减少10万元，下降15.63%。主要原因是：2023年度困难救助专项资金及卫生救护培训经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出83.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出94.58%。主要用于项目支出、机关事业单位养老保险支出、残疾人事业支出、行政运行支出等；
2.卫生健康支出2.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险等支出；
3.住房保障支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于支付在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出31.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42％，主要用于基本工资、津贴奖金支出、社会保障费支出等。
2.商品和服务支出预算32.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.27％，主要用于培训费、办公费等支出。
3.对个人和家庭的补助收入25万元（其中：基本支出0元，项目支出25元），占一般公共预算财政拨款总支出的28.31％，主要用于困难家庭及器官捐献家庭救助、购买救灾物资等。
五、县对下专项转移支付情况
双江自治县红十字会2023年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江自治县红十字会无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江自治县红十字会无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江自治县红十字会无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
双江自治县红十字会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目6个，部门政府采购预算总额2.96万元，其中：部门政府采购货物预算2.96万元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县红十字会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.55万元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年预算的0.56万元减少0.01万元，下降1.8%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县红十字会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年（0万元）对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县红十字会2023年公务接待费预算为0.55万元，较上年0.56万元减少0.01万元，下降1.8%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县红十字会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年(0万元)相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年（0万元）持平，无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年（0万元）持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
一是困难救助专项资金。绩效目标：计划采购大米食用油人道救助困难群众400户；器官捐献者家庭人道救助11户；因病因学其他困难等困难家庭人道救助。
二是卫生救护培训专项经费。绩效目标：计划开展应急救护培训3000人次。培训相关材料（培训资料、呼吸膜、三角巾、绷带、救护证IC卡、色带等）采购；师资费（外聘师资、1名临时工2名公益性岗位人员全年工资及五险一金）；其他培训相关费用。
三是部分救灾物资购买专项资金。绩效目标：计划采购备灾救灾物资：棉被、帐篷、被服、粮食类储备物资等。
四是“五进”工作专项经费。绩效目标：计划加强35个红会基层组织发展，志愿服务队、应急救援队、志愿者等发展，红会知识、防灾减灾知识、禁毒防艾、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献、应急救护知识宣传及乡村振兴相关工作等进学校、进社区、进农村、进机关、进企业。
五是行政运行专项经费。绩效目标：2023年打印复印费、报刊杂志征订费、办公耗材购置、电信公司网络服务费、移动公司政务网云OA办公费、日常办公用品、办公设备购置及财务委托咨询费等支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县红十字会2023年机关运行经费安排3.03万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的0元对比增加3.03万元（因上年度机关运行经费为0元，故无增长比率）。机关运行经费增长的原因是：机构改革调整，单位性质由事业单位调整为参公单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，双江自治县红十字会资产总额:83.25万元，其中，流动资产45.59万元，固定资产37.19万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.47万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25.99万元，其中：流动资产增加29.07万元，固定资产减少2.79万元，无形资产减少0.29万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0X平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1、政府性基金预算支出预算表，因本年无政府性基金预算，故此表为空表。
2、部门政府购买服务预算表，因本年无政府购买服务预算，故此表为空表。
3、县对下转移支付预算表，因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。
4、县对下转移支付绩效目标表，因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。
5.上级补助项目支出预算表，因本年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。
6.部门项目中期规划预算表，因本年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。
监督索引号53092500576100111
滇公网安备53092502000110号
