监督索引号53092500171800000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。

4.促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）共设置3个内设机构，包括：1.办公室；2.会员经济股；3.社会扶贫股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）抓好政治思想引领。持续巩固拓展主题教育成果，开展民营经济人士理想信念教育活动不少于2次。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，强化政治思想引领，抓实民营经济人士能力素质提升，促进“两个健康”工作取得新成效，不断开创工商联事业发展新局面。

（二）抓好商会规范建设。持续推动工商联工作持续创新发展，认真贯彻落实工商联深化改革和所属商（协）会改革发展有关要求，积极配合做好“群团大联盟”改革，不断为推进工商联事业健康发展打牢坚实基础。继续巩固好“五好”县级工商联创建成果，加强对所属商（协）会的联系、服务和指导，持续深化改革，规范商（协）会运行管理，扩大会员发展，推动“四好”商会争先进位，促进全县商（协）会高质量发展。

（三）抓好营商环境提升。围绕县委、县政府中心工作和市、县工商联重点工作任务，加强部门联动，在政策落实、依法维权、诉求化解、解困发展和打造一流营商环境等方面形成合力，推进民营经济发展取得新实效。积极配合相关部门做好民营企业培优扶强专项行动和“梧桐树”工程，加强经营主体培育力度；持续开展“大调研、大服务、大解题”和“连心桥·一家人”活动，做好民营企业服务、维权、纾困解难工作；做好“融信服”和“政企通”的宣传发动和注册登记工作，完成“贷免扶补”和个人创业担保贷款工作任务不少于60户；配合做好“临品出滇”背包市场业务洽谈订货会和招商洽谈会；组织开展好2025年度民营企业评议政府职能部门和60家民营企业调查点工作。

（四）助力乡村振兴事业。持续抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，不断巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。全面深化“万企兴万村”行动，协调联系102家企业持续帮扶32个脱贫村，引导更多民营企业参加乡村振兴实施战略，持续开展“光彩事业”、绿美建设、公益慈善事业、人居环境提升等工作，不断推动民营企业社会服务事业纵深发展。加快民营企业加强数字化转型发展，在履行社会责任中实现转型升级，助推民营经济高质量发展。

（五）加强队伍自身建设。持续强化干部综合素质教育，在抓好政治理论、业务知识学习的同时，强化经济、科技、法律等知识学习，提高能力水平，增强服务本领，造就一支讲政治、守规矩、善作为的工商联干部队伍。全力抓好党建、党风廉政建设和意识形态、综治、普法、保密、档案等各项工作，推进工商联各项工作健康有序发展。

（六）推进党风廉政建设。全面落实党要管党全面从严治党的主体责任以及党风廉政建设主体责任和“一岗双责”责任制。围绕廉政建设目标，强化监督执纪责任，抓牢党员干部“八小时外”纪律作风建设，加强关键环节和重要部位管控，有效预防腐败现象发生。持续深化作风改革，建立健全各项工作制度机制，提升重点工作和重点环节的监督力度和服务质量，多措并举推进“清廉机关”建设，抓实“清廉企业”“清廉商会”建设，推动“清廉云南”建设临沧实践双江行动见实效。

（七）强化责任担当，抓好县委、县政府和市工商联安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1710495.77元，其中：一般公共预算1710495.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的1698259.10元相比，增加12236.67元，增长0.72%。增长原因：本年度新增开展“网格化”服务民营企业工作经费、开展“溯茶源.忆茶祖”活动经费、开展“万企兴万村”行动经费等三个项目支出，故部门财政拨款收入较上年增加

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1710495.77元，其中:本年收入1710495.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1710495.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的1698259.10元对比，增加12236.67元，增长0.72%。增长原因：本年度新增开展“网格化”服务民营企业工作经费、开展“溯茶源.忆茶祖”活动经费、开展“万企兴万村”行动经费等三个项目支出，故部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1710495.77元。财政拨款安排支出1710495.77元，其中：基本支出1530495.77元，与上年（2024年度）的1548259.10元对比减少17763.33元，减少1.16%。主要原因是：2025年度公务员医疗补助经费减少；项目支出180000元，与上年（2024年度）的150000元对比增加30000元，增长17%。主要原因是：本年度新增开展“网格化”服务民营企业工作经费、开展“溯茶源.忆茶祖”活动经费、开展“万企兴万村”行动经费等三个项目支出，故部门财政拨款收入较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出1308941.88元，占财政拨款安排支出的76.52%。主要用于项目支出、行政人员工资支出，人员公用经费支出；

2.社会保障和就业支出227064.8元，占财政拨款安排支出的13.27%。主要用于机关事业单位养老保险支出、残疾人事业支出、行政运行支出等；

3.卫生健康支出63876.33元，占财政拨款安排支出的3.73%。主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗保险等支出；

4.住房保障支出110612.76元，占财政拨款安排支出的6.48%。主要用于支付在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9940元，其中：政府采购货物预算9940元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，与上年3000元相持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元相持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年公务接待费预算为3000元，与上年3000元相持平，无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待35人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年0元相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年0元相持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年0元相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）开展“网格化”服务民营企业工作经费10000元。绩效目标：为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议、全国两会精神，大兴调查研究之风，确保主题教育走深走实，进一步提振我市民营企业发展信心，推动工商联各项工作任务的有效落实，改进作风、服务基层、狠抓落实、提质增效，不断推动全市民营经济健康发展、高质量发展。

（二）开展“溯茶源.忆茶祖”活动经费30000元。绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入贯彻党的二十大精神和省委、省政府“以农业产业化和农业科技引领农业现代化”要求，以打造世界级生态茶乡和康养小城为目标，全面构建茶文化、茶产业、茶科技“三位一体”的现代茶叶体系，不断做强三大经济，有效促进双江茶文化、民族文化旅游业融合发展，努力实现县域经济茶叶强县。

（三）召开执委会会议工作经费10000元。绩效目标：贯彻落实工商联深化改革和所属商会改革发展有关要求，推进各项改革任务落实落地。巩固好“五好”县级工商联创建成果，加强对所属商（协）会的联系、服务和指导，持续深化所属商（协）会改革，规范商（协）会运行管理，扩大会员发展，推动“四好”商会争先进位，促进全县商（协）会高质量发展，不断为民营经济发展创造更大舞台,激发更大活力。

（四）开展“万企兴万村”行动经费10000元。绩效目标：深入贯彻落实党的二十大精神和全国两会精神，围绕“3815”发展战略，扎实推动乡村振兴，全面落实《双江自治县“万企兴万村”行动实施方案》《关于印发“万企兴万村”行动民营企业挂钩帮扶脱贫村的通知》要求，引导100多家挂钩帮扶的商（协）会和企业对接32个村开展产业帮扶、基础设施建设及捐资助学等工作，深入推进“万企兴万村”行动，助推全县乡村振兴工作取得新实效效。

（五）开展“连心桥”一家人活动工作经费10000元。绩效目标：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻 落实党中央、国务院《关于促进民营经济发展壮大的意见》和省委、省政府《关于支持民营经济高质量发展的若干意见》，紧扣省委“3815”战略发展目标，进一步凝聚“企业至上、服务发展”的思想共识，倾听企业心声、凝聚企业力量、服务企业发展，更好地优化营商环境，合力推动双江经济社会高质量发展。

（六）工商联工作专项资金110000元。绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，全力支持全县社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我县可持续发展作出了应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年机关运行经费安排113880.88元，与上年的122812.96元对比增加8932.08元，减少0.21%。机关运行经费减少的原因是：人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，工商业联合会（商会）资产总额201276.67元，其中：流动资产179346.36元，固定资产21930.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额与上年186792.39元相比，增加14484.28元，增加7.75%，其中：固定资产与上年28093.51元相比，减少6163.2元，下降21.93%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年度无部门政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年度无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）无2025年度中央和省、市转移支付补助项目支出预算表，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2025年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表；

监督索引号53092500171800111