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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年预算公开目录
第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
公安机关主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（二）机构设置情况
此部分内容不宜公开，如有需要，请到单位查阅。
（三）重点工作概述
2023年，在县委、县人民政府和市公安局党委的坚强领导下，在县人大常委会、县政协和社会各界的广泛监督和关心支持下，双江自治县公安局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照各级政法工作会议和公安工作会议的安排部署，全面履行公安机关职责使命，有效维护了社会治安大局持续稳定，全力维护国家安全，全力强化社会治理，全力保障公共安全，全力维护公平正义，全力服务保障民生，全力加强基层基础，全力强化队伍管理。
二、预算单位基本情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
涉及编制内容不宜公开，如有需要，请到单位查阅。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6196.96万元，其中：一般公共预算6196.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年6404.97万元对比减少208.01万元，下降3.25%。主要原因是：2023年项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款总收入6196.96万元，其中:本年收入6196.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6196.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年6404.97万元对比减少208.01万元，下降3.25%。主要原因是：2023年项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6196.96万元。财政拨款安排支出6196.96万元，其中：基本支出5996.96万元，与上年5769.97万元对比增加226.99万元，增长3.93%。主要原因是：工资调增。
项目支出200万元，与634.99万元对比减少434.99万元，下降68.5%。主要原因是：减少基础设施建设费及办案费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出5191.17万元，社会保障和就业支出429.03万元，卫生健康支出287.41万元，住房保障支出289.36万元。
1.公共安全支出5191.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。主要用于维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；
2.社会保障和就业支出429.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于缴纳养老、工伤、失业等保险；
3.卫生健康支出287.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于缴纳医疗保险；
4.住房保障支出289.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出5455.97万元，商品和服务支出预算533.59万元，资本性支出预算35.2万元，对个人和家庭的补助收入172.2万元。
1.工资福利支出5455.97万元（其中：基本支出5455.97万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的88.04％，主要用于公安机关民警、辅警及工勤人员工资、社会保险、住房公积金。
2.商品和服务支出预算533.59万元（其中：基本支出368.79万元，项目支出164.8万元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.61％，主要用于日常运行经费以及公安机关技防视频监控设备维护及网络租用专项经费、双江自治县“智慧安防小区+刷脸工程”建设项目专项资金、犯人体检及被服专项经费、留置看护辅警装备及培训专项经费、公安机关辅警服装专项经费。
3.资本性支出预算35.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.2万元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.57％，主要用于双江自治县“智慧安防小区+刷脸工程”建设项目专项资金。
4.对个人和家庭的补助收入172.2万元（其中：基本支出172.2万元，项目支出0万元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.78％，主要用于公安机关民警遗属补助和犯人给养费。
五、县对下专项转移支付情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，部门政府采购预算总额17.4万元，其中：部门政府采购货物预算17.4万元、部门政府采购服务预算0万元、部门政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年85.85万元减少80.25万元，下降93.48%，具体变动情况如下：2023年部门预算公开表提取的“三公”经费预算只包含县级保障部分，预列上级专款部分未纳入预算。我单位在编车辆为应急保障用车和执法执勤用车，车辆购置及运行维护费用上级专款列支（预列项目中公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费71万元）。
（一）因公出国（境）费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年公务接待费预算为5.6万元，较上年4.85万元增加0.75万元，增长15.46%，国内公务接待批次为80次，共计接待450人次。
公务接待费较上年增加的原因是：2023年森林警察大队职能职责增加，在原本的职能职责基础上增加了对食品、药品、环境等方面违法犯罪的打击，故公务活动增加，公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年81万元减少81万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年43万元对比减少43万元，下降100%；公务用车运行维护费0万元，较上年38万元减少38万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。
公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：2023年部门预算公开表提取的“三公”经费预算只包含县级保障部分，预列上级专款部分未纳入预算。我单位在编车辆为应急保障用车和执法执勤用车，车辆购置及运行维护费用上级专款列支（预列项目中公务用车购置费36万元，公务用车运行维护费71万元）。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.项目名称：双江自治县“智慧安防小区+刷脸工程”建设项目
绩效目标：为实现依法严厉打击整治各类违法犯罪，为深入推进无发案小区创建工作，实现主动把握动态化社会治安规律特点，坚决消除各类公共安全隐患，营造一个良好的社会治安环境，减少国家财产损失，切实保障人民群众生命财产安全的目标。
2.项目名称：公安机关技防视频监控设备维护及网络租用项目
绩效目标：根据政府部门及上级主管部门的相关要求，2023年度要确保使用公安网络的技防设备正常运转，发挥技术监控作用。
3.项目名称：公安机关辅警服装专项经费
绩效目标：保障2023年度公安机关顺利开展执法办案活动，严厉打击各类违法犯罪行为，完成各类安全保卫任务，解决警力不足问题，根据相关规范要求，辅警在配合民警开展执法办案工作时必须参照《人民警察着装规范》着带有明显标识的制式服装，此项目用于保障辅警服装经费。
4.项目名称：留置看护辅警装备及培训专项经费
绩效目标：支持2023年度留置看护辅警开展留置看护工作，规范着装，加强专业技能训练，辅助纪检监察部门开展相关工作。
5.项目名称：犯人体检及被服专项经费
绩效目标：支持公安机关开展2023年度执法办案业务工作，依法惩处违法犯罪人员，同时按要求开展疫情防控工作，保障公安机关保障看守所羁押人犯体检费、核酸检测费及衣被费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局2023年机关运行经费安排368.73万元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括：在职人员工资、退休人员公用经费、水费、电费、维修维护费、公务接待费、委托业务费、会议费、办公费、工会经费及其他商品和服务支出。与上年327.64万元对比增加41.09万元，增长12.54%。机关运行经费增长的原因是：公用经费标准调增。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局资产总额:13499.01万元，其中，流动资产413.43万元，固定资产12161.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产924.13万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1288.61万元，其中：流动资产增加126.18万元，固定资产增加2167.18万元，无形资产增加2.2万元，在建工程减少1006.95万元。资产增加的原因是：一是本年新增固定资产和无形资产；二是年内将在建工程转固定资产；三是市级补助公安大数据智能化建设经费。
处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
1.表10政府性基金预算支出预算表。
说明：本单位2023年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。
2.表12部门政府购买服务预算表
说明：本单位2023年无政府购买服务预算，故此表为空表。
3.表13县对下转移支付预算表
说明：本单位2023年无县对下转移支付预算，故此表为空表。
4.表14县对下转移支付绩效目标表
说明：本单位2023年无县对下转移支付绩效目标，故此表为空表。
5.表16上级补助项目支出预算表
说明：本单位2023年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。
6.表17部门项目中期规划预算表
说明：本单位2023年无部门项目中期规划预算，故此表为空表。
监督索引号53092500131200111
滇公网安备53092502000110号
