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双江自治县公安局交警大队2022年预算公开
目录
第一部分双江自治县公安局交警大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分双江自治县公安局交警大队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
双江自治县公安局交警大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
双江自治县公安局交警大队主要工作职责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件；打击涉证涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；指导监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；管理指导双江县道路交通安全协会；承办领导交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理分所，事故预防和处理中队，秩序管理中队、城镇道路交通管理中队，勐库道路交通管理中队，小黑江中队。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
双江自治县公安局交警大队认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和各级政法、公安工作会议精神，全面加强道路交通安全管理。一是始终坚持“严”字当头，把“严”的要求贯穿“防事故、保安全、护稳定”的全过程，结合事故预防“减量控大”工作的安排，以城区道路、农村道路和国省道为重点，持续推进安全隐患源头排查治理，严厉打击各类交通违法犯罪；二是始终坚持以事故预防为中心、以路面管控为重点、以执法服务为根本，系统谋划，整体推进，切实把各类突出隐患排查在先、把各种重大风险化解在前，坚决防范发生重特大交通事故；三是始终把“我为群众办实事”作为重要工作内容，将落实公安交管便利措施作为深入开展“我为群众办实事”实践活动的重要举措，认真推行“一站式”服务模式，全面落实“马上办、网上办、就近办、一次办”等便民措施，实现“一证即办”，有效减少群众办理业务时间，切实为群众解决“急难愁盼”问题，构建快捷便利、公平普惠的交通管理服务体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1105.28万元，其中：一般公共预算1105.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1096.47万元对比增加8.81万元，增幅为0.8%，主要原因分析：本年人员经费比上年增加，所以本年预算收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1105.28万元，其中:本年收入1105.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1105.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1096.47万元对比增加8.81万元，增幅为0.8%，主要原因分析：本年人员经费比上年增加，所以本年预算收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1105.28万元。财政拨款安排支出1105.28万元，其中：基本支出825.28万元，与上年788.07万元对比增加了37.21万元，增幅为4.72%，主要原因分析：本年人员经费比上年增加，所以基本支出增加；项目支出280万元，与上年308.4万元对比减少了28.4万元，减幅为9.21%，主要原因分析：本年“两站两员”项目建设经费、双江县辖区道路交通标志标线专项经费减少，且本年预列中央转移支付项目经费比上年减少，所以本年项目支出比上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于公共安全支出1019.91万元，包括行政运行308.45万元，一般行政管理事务431.46万元，执法办案266.6万元，其他公安支出13.4万元；社会保障和就业支出34.38万元，包括行政单位离退休0.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.81万元，其他残疾人事业支出2.42万元；卫生健康支出27.13万元，包括行政单位医疗22.07万元，公务员医疗补助4.44万元，其他行政事业单位医疗支出0.62万元；住房保障支出23.86万元，包括住房公积金23.86万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额19.8万元，其中：政府采购货物预算19.8万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双江自治县公安局交警大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.97万元，较上年24万元减少12.03万元，下降50.13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双江自治县公安局交警大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
双江自治县公安局交警大队2022年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待100人次。
减少原因：双江自治县公安局交警大队坚持勤俭节约，对“三公”经费进行压减，所以本年公务接待费预算比上年减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
双江自治县公安局交警大队2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年23万元减少12万元，下降52.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费11万元，较上年减少12万元，下降52.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
减少原因：2022年预算控制数较上年减少，2022年公务用车运行维护费预算相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、城区监控网络及设备运行维护项目，绩效目标：平安城市智能交通系统和违停抓拍系统建设完工后，由交警大队管理使用，对设备及系统运行维护，并支付网络租用费。同时城市道路增加，需新增红绿灯及违停、超速监控设备参与道路交通管理，向科技要警力，实现交通技术监控查处交通违法行为，规范交通秩序，减少交通事故。
2、推丘办案业务项目，绩效目标：全市丘北经验推广工作按照市委、市政府的安排,紧紧围绕保障人民群众安全出行和防控重特大道路交通事故、预防和减少死亡交通事故的目标任务，加强基层基础建设，注重理念、制度、机制、方法创新，大力推进依法监管、协同共治，确保全市农村道路交通安全形势总体持续平稳，努力为临沧经济社会跨越式发展和美丽县城建设顺利实施创造良好的道路交通安全环境。
3、道路交通事故鉴定费、停车费及清障拖车费项目，绩效目标：交警大队处理的道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定，事故车辆技术鉴定，涉事人员血液酒精含量鉴定费，扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用。
4、双江县辖区道路交通标志标线项目，绩效目标：道路上的标线标志经过车辆长期碾压，磨损较大，每年需重新施划城区部分磨损不清晰的道路标志标线及停车位，规范道路交通秩序，减少道路交通事故发生，维护美丽县城良好交通形象。
5、交通安全警示教育室建设项目，绩效目标：利用乡镇（街道办事处），交通安全管理、交通运输管理部门，客运企业（客运站）、物流场站、检测站、驾校、中小学校等宣传阵地开展警示教育宣传，通过设置专门的交通安全宣传栏或板报，采取流动方式，宣传交通安全，利用交通事故案例开展警示教育，有效提升交通参与者安全意识，营造良好交通环境。
6、摩托车驾驶人驾驶技能考场服务项目，绩效目标：深入贯彻落实公安部《关于印发深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施的通知》（公交管〔2020〕298号）及实施细则的相关规定，按照《云南省公安厅交通警察总队关于落实摩托车驾驶证全国“一证通考”工作的通知》的工作部署和要求，严格按照《机动车驾驶人考试内容及方法》等工作规范，切实做好临沧市摩托车驾驶人驾驶技能考试计算机评判工作。
7、“五小工程”隐患路口整治项目，绩效目标：开展隐患路口整治工作及“千灯万带”示范工程，从源头上进行事故防控，排查梳理辖区内农村公路平面交岔口，设置交通安全提示牌、警示灯及减速带。同时在原有建设基础上进行增补、修复、完善，切实做到交岔路口有警示，达到有效控制车速效果，努力遏制重特大道路交通事故发生，确保人民群众生命财产安全。
8、车管成本项目，绩效目标：用于保障交通管理部门车辆管理所办理机动车注册登记、驾驶许可考试等车辆号牌、驾驶证、行政证证芯、车管业务表格等车管耗材的行政成本。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.事故委托鉴定费：在道路交通管理工作中发生道路交通事故的当事人及车辆，根据案情需求需要进行车辆技术鉴定及人体血液酒精含量测定的，交警大队需委托有资质的鉴定机构进行鉴定并按照相关法律规定支付鉴定费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双江自治县公安局交警大队2022年机关运行经费安排462.91万元，与上年434.77万元对比增加28.14万元，增幅为6.47%，主要原因分析：本年辅警经费预算比上年增加，所以本年机关运行经费比上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，双江自治县公安局交警大队资产总额2110.81万元，其中，流动资产567.02万元，固定资产净值1542.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.23万元，其他资产0万元。与上年同期1737.84万元相比，本年资产总额增加372.97万元，增加21.46%。与上年同期1575.83万元相比，本年固定资产减少33.27万元，减少2.11%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53092500145100111
滇公网安备53092502000110号
