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双江自治县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 双江自治县2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

双江自治县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。协同推进优化营商环境有关工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作。

6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。组织申报中央、省级、市级财政性资金投资计划，安排县级财政性建设资金。规划重大建设项目和生产力布局，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。建立重大项目督导推进机制，制订和落实重大项目推进计划方案。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责招投标行业管理。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施“老、少、边、贫”及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接有关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同有关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。加强产业技术领军人才队伍建设。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制有关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、统筹推进生态文明建设排头兵工作，拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、贯彻实施国家、省、市有关价格法律、法规和方针政策，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的重要商品、服务价格，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

15、落实推进“数字云南”建设，组织实施大数据战略，协调推进数字经济发展。推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设。研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等，协调推进各项任务落实。

16、牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设，统筹协调“走出去”有关工作。拟订并组织实施参与国际区域合作、沿边开发开放、连接南亚东南大通道建设发展战略、中长期规划和年度计划。

17、贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测重要物资供求变化并预测预警。负责全县粮食流通统计及军粮供应的相关工作。承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。拟订全县粮食和物资储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

18、负责电力、石油、天然气、新能源和生物质能等能源资源管理，贯彻国家能源发展战略、方针和政策，拟订全县能源发展战略规划并组织实施。起草有关能源的地方性法规和政府规章草案，制定能源改革方案，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源的行业管理，贯彻国家能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调能源的示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。按照规定权限，审批、核准，审核中央、省、市规划内能源固定资产投资项目。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责石油储备管理，监测县内外石油市场供求变化，提出石油储备、轮换和动用建议并组织实施。监督管理商业石油储备。配合协调做好石油的供应调度。负责开展能源对外合作，制定开展本县与境外能源资源的发展规划，协调本县和境外能源开发利用工作，按照规定对电网建设进行管理，拟订电网发展规划，制定年度计划、政策并组织实施。负责电力体制改革相关工作。

19、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江自治县发展和改革局设10个内设机构。分别是：

1、办公室

2、国民经济综合股（县委财经委办公室秘书股）

3、固定资产投资股

4、地区和农村经济发展股

5、工交经贸和能源股

6、社会发展股

7、行政审批股

8、价格管理股

9、粮食和物资储备股

10、粮食和物资监督检查股

（三）重点工作概述

1.全力推进思想政治建设。全面贯彻党的理论路线、方针、政策，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察云南重要讲话和党的十九大、十九届五中、六中全会精神。严格落实意识形态工作责任制，不断增强党的领导力。持续推进“三会一课”“主题党日”和双重组织生活制度落实，深入开展“党史学习教育”“万名党员进党校”活动，使全体党员干部政治素养、文化水平全面提升，更加契合新时代人才素质要求。 健全和完善干部监督管理机制，提高执政能力。加大反腐倡廉舆论宣传力度，创造加快发展的较好环境，全面形成风清气正的干事创业环境。

2.全力发挥参谋助手作用。统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，维护经济发展和社会稳定大局，认真分析新情况、新问题，提出既符合全县发展实际又具有可操作性的建议措施。落实“以旬保月，以月保季，以季保年”的工作要求，进一步抓好经济运行调度工作。对各项经济发展任务再细化、再落实、再指导，再督促，确保各项指标具体到企业、具体到项目，责任具体到领导、具体到个人，定期或不定期召开调度分析会，确保阶段性和长期性目标圆满完成。立足全县经济社会发展实际，提出2022年经济社会发展目标及政府工作目标，草拟《2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划草案报告（书面）》。

3.全力抓实项目投资增长。一是扎实做好2021年固定资产投资项目支撑计划以及项目资金争取和投资统计工作，谋划做好2022年固定资产投资项目支撑计划和向上争取项目资金工作，做到谋划实、推进实、责任实、前期实，着力解决“项目从哪里来、资金从哪里来、土地从哪里来”的问题，争取固定资产投资平稳增长。二是多方努力，积极筹措项目建设资金，树立想争、敢争、勤跑的项目资金争取意识，抢抓机遇，积极、主动做好汇报衔接工作，争取项目及早列入规划，全力争取国家和省预算内资金支持。三是扎实做好项目前期。积极与项目部门对接，加强协调沟通，持续跟进乡村振兴示范园、分布式光伏（屋顶光伏）项目、县一中改扩建、勐库污水处理厂等重点项目，完善相关手续，加快前期审核步伐，积极协调项目前期工作开展可能存在的问题和困难，确保项目全面进入实质性建设。四是加强项目监管。首先，在审批、备案项目时，严格要求项目单位执行“四制”，在云南省在线监管平台按时报送项目开工、进度、竣工等相关信息。其次，对我县项目招标组织形式、招标方式等进行核准备案，在开标过程中，派出专人对项目单位开标、评标过程进行监督，确保项目招标过程公开、公平、公正。不定期对2016年以来中央预算内项目开展监督检查，对项目推进不力、资金拨付不到位等情况进行通报，督促项目加快实施，确保项目质量。

4.全力做好基本民生服务。一是做好粮食流通领域监督检查工作，对企业库区重要岗位人员配置是否到位，关键环节是否制定防范措施，业安全管理制度是否制定完善等内容进行定期、不定期地检查，并督促企业及时进行整改，消除治理粮食行安全隐患。做好承储粮保障应急管理，加强县级储备粮轮换管理，确保年内完成80万公斤稻谷和100公斤玉米的轮换任务。并认真开展2022年县级储备粮轮换工作，不定期对承储我具应急成品粮油的企业进行全面检查。二是强化价格监测水平。建立健全价格监测预警制度，完善价格预警措施，积极应对价格异动。加强价格宏观调控，确保重要商品价格不出现大的波动和全县价格总水平的基本稳定。三是抓好疫情防控粮油市场巡查保供稳市工作，做好市场价格监测，确保我县粮食供应充足、价格总体稳定、市场平稳运行。四是加强能源产供储销体系建设。做好电力、天然气等供应保障。加强精细化用能管理，确保民生和公共用能需求，推动能效低于基准水平的重点行业企业有序实施改造升级，推动全社会加强节约用电用能。积极推进风电、光伏基地建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休1人，退休 19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1090.05万元，其中：一般公共预算1090.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年度总收入1090.05万元，与上年同期对比935.72万元增加154.33万元，增幅16.49%。其中：一般公共预算1090.05万元，与上年同期935.72万元对比增加154.33万元，增幅16.49%；其他收入0万元，与上年同期对比持平。收入增加的主要原因是：一是因为人员调入，人员类运转类收入增加；二是县级配套项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1090.05万元，其中:本年收入1090.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1090.05万元（本级财力1090.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年部门财政拨款收入1090.05万元与上年同期935.72万元对比增加154.33万元，增幅16.49%，增加主要原因是：一是因为人员调入，人员类运转类收入增加；二是县级配套项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 1090.05万元。财政拨款安排支出 1090.05万元，其中：基本支出391.25万元，与上年同期353.62万元对比增加37.63万元，增幅10.64%；增加主要原因是：人员调入；项目支出698.8万元，与上年同期582.1万元对比增加116.7万元，增幅20%。增加主要原因是：县级配套项目资金增加。

财政拨款安排支出1090.05万元，按功能科目分类：1、一般公共服务支出932.64万元，主要用于发展与改革事务行政运行、战略规划与实施、社会事业发展规划和其他发展与改革事务支出；2、社会保障和就业支出46.04万元，主要用于行政事业单位离退休费、行政事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人保障金和其他社会保障和就业支出；3、卫生健康支出26.84万元，主要用于行政事业单位医疗支出；4、住房保障支出20.74万元，主要用于职工住房公积金支出；5、粮油物资储备支出50万元，主要用于粮食专项业务活动、粮食财务挂账利息补贴和储备粮（油）库建设支出；6、灾害防治及应急管理支出13.8万元，主要用于县级救灾物资储备管理支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年25.29万元，减少3.29万元，下降13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江县发展和改革局2022年公务接待费预算为11万元，较上年减少5.29万元，下降32.47%，国内公务接待批次为64次，共计接待560人次。

减少原因是：为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中 央、省、市相关制度规定精神，降低公务活动成本，严肃财经纪律，从严控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为11万元，较上年增加2万元，增长22.2%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11万元，较上年增加2万元，增长22.2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：向平台长期借调使用2辆公车，费用在发改列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

战略规划与实施，项目目标：1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责规划编制的综合管理。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章草案；2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出有关调整建议；3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订全县财政政策和土地政策；4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设；5、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策的建议，会同有关部门提出外商投资准入负面清单修订建议。承担全口径外债管理有关工作；6、负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和贯彻省、市下放的政府核准固定资产投资项目目录措施。服务对象指标满意度达100%。

社会事业发展规划，项目目标：1、编制全县项目建设中长期规划和年度计划，参与研究 制定区域产业政策、宏观调控政策和地方性法规；2、负责收集、整理、储备、初审规划的建设项目，建立重点项目库，并负责做好管理服务工作；3、组织和配合项目单位、企业做好项目申报和资金争取工作；组织和配合做好各类项目的洽谈工作；4、负责重点项目前期工作跟踪管理和服务；5、参与并配合 做好项目前期工作；6、监测、调度重点项目建设运行情况；7、负责确定的重点建设项目管理检查工作。服务对象指标满意度达100%。

粮食和物资储备专项工作经费，项目目标：1、为提高救灾应急能力，保障受灾人员基本生活，规范省级救灾物资购置、储备、轮换、调运、使用、回收、经费管理，加强组织领导、强化队伍建设、健全工作制度体系、加大培训和宣传力度、不断提升服务水平。服务对象指标满意度达100%；2、粮食财务挂账利息，每年足额预算支付农业发展银行利息2.1万元，服务对象指标满意度达100%；3、粮油储备库建设，双江自治县粮食储备库建设项目于2016年4月份开工建设，项目建设仓库1栋18米跨拱板平房仓2个廒间，建筑面积564平方米，仓容2000吨，该项目于2018年4月28日由建设单位、财政、县发改、勘察、设计、施工、监理等有关部门验收，同意验收。于2019年8月5日由印尼方圆工程咨询有限公司云南华创会计师事务所合伙企业对该项目进行审计，该项目共投资建设使用资金230.94万元。服务对象指标满意度达100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4、结余结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

发展和改革局2022年机关运行经费安排56.59万元，与上年对比增加24.58万元，增幅76.78%。主要原因是：年度内单位职工增加，导致人员预算增加、机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局资产总额1104.85万元，其中，流动资产1057.56万元，固定资产47.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1561.07万元，其中固定资产增加4.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：预算公开表.xlsx

监督索引号53092503200100111