监督索引号53092500328100000
目录
第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。
2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。
3.承办县委和县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4.承担县委和县人民政府决策咨询服务。
5.负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
6.负责参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。
7.负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。
8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教务股（加挂马克思主义基础理论研究室）、总务股，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，将重点做好以下几个方面的工作：一是抓好基本培训。按照《双江自治县干部教育培训规划（2023—2027）》及全县干部教育培训工作要点及重点班次计划，开展多形式、多层次、全覆盖的教育培训，做到应训尽训。二是拓展优化课堂。因地制宜、因班施策合理设计培训内容及课程，积极探索运用案例式、研讨式、模拟式、体验式、访谈式等教学方式，构建“专职+外聘+兼职”的多元师资体系，将专家辅导与“土专家”“田秀才”讲解相结合，让培训更务实管用，更有吸引力和感染力；采用“送餐式”下基层办班、授课的方式，主动送学上门，让“党校课堂”进机关、进乡（镇）、进村（社区）。三是抓好科研资政。积极主动参与市委党校相关教师做好全省党校系统课题申报工作，同时加强与县社科联、县委政策研究室沟通合作，合力开展好理论研究、哲学社会科学研究，解决好党校科研决策咨询工作薄弱的问题。四是坚持从严治校。坚持从严治校的党校办学基本方针，以教师和学员两个主体为重点，抓实校风学风建设，组织教师开展好集体备课，切实加强学员管理，让教师和学员学纪、知纪、明纪、守纪的氛围更浓、要求更高，推动学习之风、朴素之风、清朗之风在党校蔚然成风。五是加强队伍建设。严格落实“第一议题”制度，教育引导党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”；安排新招录教师到市委党校跟班学习，提升专业能力；常态化开展好党纪学习教育，让党员干部做到心有所畏、言有所戒、行有所止；加强党风廉政建设，持续正风肃纪；科学分析研判意识形态领域情况，把握重大时间节点，有效防范课堂意识形态风险隐患。
二、预算单位基本情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入4064478.03元，其中：一般公共预算4064478.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年（2024年度）的3763046.43元对比增加301431.60元，增长8.01%。主要原因是：本年本部门人员经费及日常公用经费预算收入较上年增加，故部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入4064478.03元，其中:本年收入4064478.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4064478.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年（2024年度）的3763046.43元对比增加301431.60元，增长8.01%。主要原因是：本年本部门人员经费及日常公用经费预算收入较上年增加，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出4064478.03元。财政拨款安排支出4064478.03元，其中：基本支出3064478.03元，与上年（2024年度）的2813046.43元对比增加251431.60元，增长8.94%。主要原因是：本年本部门人员经费及日常公用经费支出较上年增加，故基本支出增加；项目支出1000000.00元，与上年（2024年度）的950000.00元对比增加50000.00元，增长5.26%。主要原因是：本年本部门特定目标类项目增加，故项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：
1.205类教育支出2979604.76元，占财政拨款总支出的73.31%。主要用于反映教师进修及干部培训等方面的支出；
2.208类社会保障和就业支出755436.19元，占财政拨款总支出的18.59%。主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；
3.210类卫生健康支出136009.68元，占财政拨款总支出的3.34%。主要用于反映政府卫生健康方面的支出；
4.221类住房保障支出193427.40元，占财政拨款总支出的4.76%。主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额207000.00元，其中：政府采购货物预算207000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年“三公”经费合计5000.00元，其中:
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年（8800.00元）减少3800.00元，下降43.18%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务接待费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少3800.00元，下降43.18%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。
公务接待费较上年减少的原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
（二）上级资金
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。
（三）自有资金
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。
（四）非财政拨款
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率达100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金1000000.00元。其中：
（一）培训专项经费560000.00元。项目绩效目标：1、举办培训班、轮训班，深入开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、 基本路线、基本方略的教育，强化理想信念和党性锻炼，提高党员领导干部的执政能力和执政水平。
2.严格落实班次设置和学制规范。落实县委组织部管培训、县委党校办培训的工作机制。县委党校要按照县委干部教育委员会统一制定的干部教育培训计划、培训任务和培训要求，统筹抓好教学培训，年内计划完成各类培训30场次以上，完成送课下乡10场次以上，师资进修5人。
（二）县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费300000.00元。项目绩效目标：抓好以“党校原址改扩建”工程为重点的基础设施建设，购置和更新修缮部分办公设备、教学设备、改造教学场地设施，使办学条件得到不断改善。
（三）农村党员远程教育培训及部门信息和文化建设专项经费130000.00元。项目绩效目标：办好清华乡村振兴培训工作；按照年初采买计划，完成部分信息化设备工作，做好信息化维护工作，保障信息化工作正常运转；合理规划校园布局，做好校园绿化、美化、净化和文化信息宣传工作。
（四）人才招引项目经费10000元。项目绩效目标：认真贯彻落实《临沧市人才招引三年行动计划（2023-2025年）》（临党人才〔2023〕6号中关于“招引的人才，“双一流”高校全日制本科学历的给予一次性安家补助1万元；所需经费，分年度列入同级财政预算进行安排落实，按现行财政保障渠道予以保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2025年机关运行经费安排138609.76元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的138132.48元对比增加477.28元，增长0.35%。机关运行经费增长的原因是：本年本部门日常公用经费按人数提取预算收入增加，故机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校资产总额8061894.39元，其中，流动资产417499.91元，固定资产274319.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7363286.30元，无形资产6788.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少65835.77元，其中：流动资产增加29499.17元，固定资产减少93505.18元，在建工程与上年一致无增减变动，无形资产减少1829.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）空表说明
1.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无2025年部门政府性基金预算支出，故“十、政府性基金预算支出预算表”为空表。
2.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无2025年部门部门政府购买服务预算，故“十二、部门政府购买服务预算表”为空表。
3.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无2025年县对下转移支付支付预算，故“十三、县对下转移支付预算表”为空表。
4.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无2025年县对下转移支付预算，故“十四、县对下转移支付绩效目标表”为空表。
5.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故“十六、2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表”为空表。
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