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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年预算公开
目录
第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，开展党校系统师资培训。
2.负责组织开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。
3.承办县委和县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4.承担县委和县人民政府决策咨询服务。
5.负责开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流。
6.负责参与县委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。
7.负责对下级党校进行业务指导，会同有关部门开展办学质量评估。
8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教务股（加挂马克思主义基础理论研究室）、总务股，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，将在县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落细落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》《中共云南省委办公厅<关于加强全省各级党校（行政院校）建设的指导意见>的通知》精神，不断优化培训内容，改进培训方法，拓宽培训渠道，整合培训资源，提高培训质量，为全县经济社会高质量发展提供有力的人才保障和智力支持。一是坚持党校姓党，把准办学方向。把党校姓党贯穿党校工作始终，把讲全讲准、讲深、讲透习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校教学的重中之重，教育引导学员坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，站稳立场、把准方向，发挥好学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的“主阵地”作用。计划完成各类培训30场次以上，送课下乡40场次以上。二是要优化教学布局。坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，严格规范学制，优化教学布局和课程设计，强化干部实战化培训，加大实践实训教学力度，强化集体备课和听课评课，在提升培训质量上下足功夫，提升干部教育培训的精准性。科学谋划举办好为期一个月的中青年干部培训班。三是坚持调查研究，做好决策咨询。进一步加强与社科联、县委政策研究室等部门的沟通协作，合力开展好理论研究、哲学社会科学研究等工作，为县委、县政府当好决策参谋，解决好党校科研决策咨询工作薄弱的问题。组织教师走出教室“小课堂”，走进社会“大课堂”，开展好调查研究，开发几个接地气、可分享、能复制的案例教学课程。四是坚持从严治校，确保风清气正。一方面，扛实意识形态责任，抓实师德师风建设，把牢教师授课政治关，通过集体备课、听课评课、学员测评、听课督讲等方式，让授课教师严守党的纪律；另一方面，通过导学促学督学、严格考勤、警示教育、签订承诺书、请纪检组跟班督查、通报批评等措施，严管学员，切实改进学风，杜绝学员在党校期间发生违纪违规问题。同时，抓住“茶香双江”建设机遇，加强校园文化建设，争取启动实施木荷公园，着力打造“绿美校园”。
二、预算单位基本情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3763046.43元，其中：一般公共预算3763046.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年（2023年度）的3774618.87元对比减少11572.44元，减少0.31%。减少原因：本年本部门特定目标类项目“校园特色文化建设、校园环境整治专项经费”减少，故财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3763046.43元，其中:本年收入3763046.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3763046.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年（2023年度）的3774618.87元对比减少11572.44元，减少0.31%。减少原因：本年本部门特定目标类项目“校园特色文化建设、校园环境整治专项经费”减少，故财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算支出3763046.43元。财政拨款安排支出3763046.43元，其中：基本支出2813046.43元，与上年（2023年度）的2774618.87元对比增加38427.56元，增加1.38%。增加原因：本年本部门基本支出预算增加了退休人员统筹外资金，故基本支出预算增加。
项目支出950000元，与上年（2023年度)的1000000元对比减少50000元，减少5%。减少原因：本年本部门特定目标类项目“校园特色文化建设、校园环境整治专项经费”减少，故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于205类教育支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出和221类住房保障支出。
1.205类教育支出2817420.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.87%。主要用于反映教师进修及干部培训等方面的支出；
2.208类社会保障和就业支出603809.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.05%。主要用于反映政府在社会保障和就业方面的支出；
3.210类卫生健康支出160377.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于反映政府卫生健康方面的支出；
4.221类住房保障支出181438.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校无经济社会事业发展事项。
六、部门政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目17个，部门政府采购预算总额180000元，其中：部门政府采购货物预算160000元、部门政府采购服务预算20000元、部门政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8800元，较上年（2023年）预算的9100元减少300元，下降3.3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年公务接待费预算为8800元，较上年（9100元）减少300元，下降3.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待90人次。
公务接待费较上年减少的原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率达100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金950000元。其中：
（一）培训专项经费500000元。项目绩效目标：1、举办培训班、轮训班，深入开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、 基本路线、基本方略的教育，强化理想信念和党性锻炼，提高党员领导干部的执政能力和执政水平。
2.严格落实班次设置和学制规范。落实县委组织部管培训、县委党校办培训的工作机制。县委党校要按照县委干部教育委员会统一制定的干部教育培训计划、培训任务和培训要求，统筹抓好教学培训，年内计划完成各类培训30场次以上，完成送课下乡 40 场次以上，师资进修8人。
（二）县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费300000元。项目绩效目标：抓好以“党校原址改扩建”工程为重点的基础设施建设，购置部分办公设备、教学设备，使办学条件得到不断改善。
（三）农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费150000元。绩效目标：办好清华乡村振兴培训工作；按照年初采买计划，完成部分信息化设备采购工作，做好信息化维护工作，保障信息化工作正常运转。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会党校2024年机关运行经费安排138132.48元，与上年的144741.36元对比减少6608.88元，减少4.57%。机关运行经费减少原因：本年度本部门在职人员退休1人，公用经费收入减少，故机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共双江自治县委党校资产总额:8127730.16元，其中，流动资产388000.74元，固定资产367824.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程7363286.3元，无形资产8618.72元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加334972.99元，其中：流动资产增加208803.26元，固定资产减少72000.51元，在建工程增加200000元，无形资产减少1829.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）空表说明
本年本部门无政府性基金预算支出、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算和上级补助项目支出预算，故“十、政府性基金预算支出预算表”、“十二、部门政府购买服务预算表”、“十三、县对下转移支付预算表”、“十四、县对下转移支付绩效目标表”和“十六、上级补助项目支出预算表”为空表。
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