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中共双江自治县委党校2022年预算公开目录
第一部分 中共双江自治县委党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共双江自治县委党校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中共双江自治县委党校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，对党员、干部和入党积极分子进行系统的思想政治教育，用党的创新理论武装头脑。
2、举办培训班、轮训班，深入开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的基本理论、 基本路线、基本方略的教育，强化理想信念和党性锻炼，提高党员领导干部的执政能力和执政水平。
3、围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究。承担县委县政府下达的调研任务。结合县情实际，研究探讨双江经济社会发展中的现实问题，为双江经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设提供理论资政服务。
4、围绕县委中心工作，对农村基层干部群众进行形势政策教育培训和科技知识培训，提高农村基层干部群众的思想道德和科学文化素质。
5、完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共双江自治县委党校共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处（加挂马克思主义基础理论研究室）、总务处，所属单位0个.
（三）重点工作概述
2022年，我们将在县委的坚强领导下，落细落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚持党校姓党，紧紧围绕干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询职能，着力抓好以下工作：一是抓牢教学中心任务。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，在提升培训质量上下功夫，强化干部实战化培训，计划完成各类培训30场次以上，送课下乡60场次以上。二是抓好决策咨询工作。争取3篇以上理论文章在省、市级党校等创办的相关刊物发表。三是抓好校园文化建设。一方面，抓好以“党校原址改扩建”工程为重点的基础设施建设，不断改善办学条件；另一方面，加大校园绿化、美化、净化工作力度，营造舒适的校园环境。四是抓实校风学风建设。教育引导教职工模范遵守党的政治纪律和政治规矩，严禁发表错误言论、错误思想。加强教学组织管理，督促学员端正学习态度、严守培训纪律、强化自律意识，以良好的精神状态投入培训学习。五是抓好乡村振兴工作。继续抓好挂钩村的脱贫攻坚成果巩固工作，并引导群众积极投身到乡村振兴战略工作中。六是抓好县委交办的其他工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 416.15万元，其中：一般公共预算416.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年(397.12万元）对比增加19.03万元，增4.79%。主要原因分析：2022年我部门教育支出收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 416.15万元，其中:本年收入416.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款416.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年(397.12万元）对比增加19.03万元，增4.79%。主要原因分析：2022年我部门教育支出收入增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 416.15万元。财政拨款安排支出 416.15万元，其中：基本支出274.15万元，与上年(279.12万元)对比减少4.97万元，减1.78%，主要原因分析本年度本部门在职人员退休2人，人员支出经费支出减少，故本年度基本支出较上年减少；项目支出142万元，与上年（118万元）对比增加24万元。增20.34%，主要原因分析：本年度我部门县级党校基础设施建设项目专项经费、农村党员远程教育经费及部门信息化建设专项经费等支出增加。故本年度项目支出较上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按功能科目分组分类：
205类教育支出338.74万元，其中，08款进修及培训338.74万元，主要反映教师进修及干部培训等方面的支出。
208类社会保障和就业支出38.22万元，主要反映政府在社会保障和就业方面的支出。其中，05款行政事业单位养老支出36.63万元（02项机关事业单位离退休人员公用经费支出0.62万元，05项机关事业基本养老保险支出23.01万元，06项机关事业单位职业年金缴费支出13万元）；19款最低生活保障支出0.98万元；99款其他社会保障和就业支出0.61万元。
210类卫生健康支出21.93万元，主要反映政府卫生健康方面的支出；
221类住房保障支出17.26万元，其中，02款住房改革支出17.26万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出274.15万元，项目支出142万元）。1.基本支出主要用于保障我部门正常运转的日常支出274.15万元，其中，一是工资福利支出257.76万元。其中：基本工资67.47万元，津贴补贴支出43.4万元，奖金支出16.53万元，绩效工资54.27万元；机关事业单位基本养老保险缴费23.01万元；职业年金支出13万元；职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出22.82万元；住房公积金支出17.26万元，占基本支出的94.02%。二是商品和服务支出15.35万元，其中：办公费1.41万元，水费0.4万元，电费0.36万元，邮电费0.1万元，差旅费3万元，公务接待费0.94万元，工会经费2.88万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出0.86万元，占基本支出的5.6%；三是对个人和家庭的补助支出1.04万元，其中：生活补助0.06万元，救济费0.98万元，占基本支出的0.38%。
2.项目支出142万元，其中：（1）县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费50万元，占项目支出的35.21%；（2）农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费20万元，占项目支出的14.08%；（3）校园特色文化、校园环境整治专项经费6万元，占项目支出的4.23%；（4）培训专项经费66万元。占项目支出的46.48%。
五、省对下专项转移支付情况
本年度本部门无省对下专项转移支付资金。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额37.64万元，其中：政府采购货物预算25.64万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共双江自治县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中共双江自治县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中共双江自治县委党校2022年公务接待费预算为0.94万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为11次，共计接待60人次。减少原因：严格执行八项规定，精简节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
中共双江自治县委党校2022年年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费0万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）培训专项经费。项目绩效目标：1.用于《双江自治县2022年度领导干部“四有四敢”能力提升工作方案》中所设班次的培训；2.用于党校（行政学院）教师送教到基层开展工作。3.用于党校现场教学点打造及现场教学工作。4.用于教师开展科研工作。5.用于全县干部外出培训、县委党校（行政学院）师资培训等支出。6.用于邀请中央、省、市委党校（行政学院）教师、高校教师和相关部门领导、专家到县委党校（行政学院）授课课时费支付。
（二）县级党校基础设施建设项目及设备购置专项经费。项目绩效目标：加强县委党校基础设施建设，把县委党校建成规模适宜、功能完善、设施先进的干部教育培训基地。
（三）农村党员远程教育培训及部门信息化建设专项经费。绩效目标：1、办好清华大学远程科普教育扶贫培训工作站，利用现代化信息技术无偿输送适合贫困地区干部、中小学师生、农业技术人员、农村医卫人员和普通农民需求的教育与培训资源；2、用于党校信息化设备的购置、维护。
（四）校园特色文化建设、校园环境整治工作专项经费。绩效目标：1.积极营造红色文化氛围，形成具有党校特色的浓郁校园文化氛围，营造红色校园环境；创建“红色校园”，以学党史、知党情、颂党恩、跟党走为主题，在校园内设置红色教育景观、校园文化墙、文化宣传展板；2.创建“绿色校园”，合理规划校园布局，加大校园绿化、美化、净化工作力度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中共双江自治县委党校2022年机关运行经费安排15.35万元，其中：办公费1.41万元，水费0.4万元，电费0.36万元，邮电费0.1万元，差旅费3万元，公务接待费0.94万元，工会经费2.88万元，其他交通费用5.4万元，其他商品和服务支出0.86万元，占基本支出的5.6%；与上年（16.28万元）对比减少0.93万元，下降5.71%，减少原因：因本年度本部门机构人员变动（减少），办公费、工会经费等支出减少，故本年度本部门机关运行经费较上年度减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共双江自治县委党校资产总额760.85万元，其中，流动资产11.07万元，固定资产40.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程708.33万元，无形资产1.23万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.66万元，其中固定资产增加1.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件：中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委党校预算公开表20220225120309590.xlsx
监督索引号53092500328100111
滇公网安备53092502000110号
