监督索引号53092500855500000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

(六)完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府共设置5个内设机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。3个事业单位，分别是党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移推进乡村振兴，全面开拓农业农村新局面。坚持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防止返贫动态监测帮扶，坚持壮大产业扩大就业，确保脱贫人口和监测对象持续增收。持续实施“雨露计划”、落实“三重保障”和“先诊疗后付费”等惠民政策。积极促进农民增收，深化沪滇帮扶协作，持续开展“点对点”劳动力转移输出，搭建就业创业平台，开展职业技能培训，促进群众就近就地就业，保障困难群体收入。盘活村级资产，落实银行贷款财政贴息政策，加大涉农涉企贷款投放力度。

2.坚定不移推进产业支撑，全面加快经济转型新步伐。深入推进农业现代化三年行动，聚焦“茶、糖、果、蔬、咖”等高原特色优势产业，促进一二三产业融合发展。落实粮食安全行政首长责任制，稳定粮食播种面积。持续推进2025年粮食安全生产，在保产的基础上力争产量增加10%左右。确保烤烟和甘蔗在保产的基础上有所增长，保住蔬菜种植面积，提高蔬菜种植管理水平，因地制宜，鼓励农户引进新品种蔬菜。坚持把高标准农田建设作为落实“藏粮于地”的一项政治任务，以“三个坚持”高效推进高标准农田建设，推动形成集中连片、设施配套、高产稳产、生态良好、抗灾能力强的高标准农田，进一步筑牢粮食安全根基。

3.坚定不移推进项目建设，全面培育经济增长新动能。认真盘点“十四五”规划项目，超前谋划储备“十五五”和2025年项目，加大向上争取项目资金力度，完善乡村水、电、路等基础设施，加强教育、医疗、养老等公共服务配套，提升城乡化水平。坚持“大商、小商”同抓，积极争取忙糯乡烟区、蔗区产业发展提升建设、农村农贸市场建设、生活垃圾热解净化处理建设等项目在忙糯落地。扎实开展“送政策进企业”活动，坚持领导干部带头走访经营主体，加大对民营企业、产业链关键企业、中小微企业支持力度，梯度培育中小企业和成长型企业，年内争取新增1户“规上”企业。

4.坚定不移推进民生保障，全面提升民生福祉新气象。持续推动教育体育事业健康向上发展，落实义务教育均衡发展战略，推进控辍保学从动态清零转向日常清零，加快忙糯完小教学楼配套设施建设，做好忙糯中学教学功能拓展提升。持续抓好国家级卫生乡创建成果巩固，深入开展第三轮爱国卫生“7个专项行动”，对标补齐短板，提升创建成果。全面加强基层医疗机构补短板建设，提升疾病预防控制能力。持续加强民生保障，抓好社会救助、“两险”收缴、低保和特困供养群体基本生活兜底保障等工作。抓实退役军人服务保障和“双拥”创建工作。持续强化社会面治理，深入实施“八五”普法，推进扫黑除恶常态化，严厉打击“跨境违法犯罪”“缉枪治爆”等民生领域违法犯罪活动。严格落实安全生产责任制，统筹做好粮食、消防、校园、食品药品、交通道路安全和防汛抗旱防溺水等工作，努力实现忙糯乡的平安和谐稳定。

5.坚定不移推进生态宜居，全面打造绿色发展新村貌。坚持以“生态美、发展美、风气美”为建设目标，持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。注重全域规划理念，把绿美建设融入农业产业发展、乡村管理实施体系，纳入规划的核心内容，因地制宜统筹安排。深入推进林长制，切实抓好森林防灭火、违法图斑查处、病虫害防治等工作，实现绿水青山共建共治共享。深入推进河长制，切实做好农村生活污水和黑臭水体治理。以农业面源污染防治和垃圾处理为重点，推进化肥农药减量化、土壤污染治理。扛实耕地保护责任，深入开展耕地流出整治、“两违”整治，敢于较真碰硬，守住耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”。

6.坚定不移推进安全稳定，全面构建社会治理新秩序。积极践行新时代“枫桥经验”，加强网格化管理，突出家庭、婚恋、邻里、债务纠纷等重点开展排查化解，稳妥处置历史遗留问题，严防极端事件发生。进一步落实防风化债主体责任，推动政府性欠款有序消化收窄。扛实安全生产责任，紧盯交通、消防、工程、校园和农村食品、地质灾害等重要安全领域，做好隐患排查整治，完善灾害预警叫应和应急处置机制。突出森林草原防灭火这个重点，充分发挥自然村和应急民兵分队作用，强化卡点值守，加强专业训练，做到快速反应，确保人民群众生命安全。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17989172.39元，其中：一般公共预算16769076.25元（含上年结转收入2093740.00元），政府性基金1219600.00元（含上年结转收入614800.00元），国有资本经营收益496.14元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的21742747.55元对比减少3753575.16元，下降17.26%。主要原因是：本年度上年结转收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17989172.39元，其中:本年收入15895432.39元，上年结转收入2093740.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15280136.25元，政府性基金预算财政拨款614800.00元，国有资本经营收益财政拨款496.14元。

与上年（2024年度）的21742747.55元对比减少3753575.16元，下降17.26%。主要原因是：本年度上年结转收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17989172.39元。财政拨款安排支出17989172.39元，其中：基本支出14530136.25元，与上年（2024年度）的14945528.99元对比减少415392.74元，下降2.78%。主要原因是：工资支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出和按标准测算的公用经费减少；项目支出2238940.00元，与上年（2024年度）的6797218.56元对比减少4558278.56元，下降67.06%。主要原因是：本年度上年结转项目收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务支出5645971.84元，占财政拨款安排总支出的33.39%。主要用于人大、政府机关、党委、纪检、群团行政运行支出；

2.国防支出20000.00元，占财政拨款安排总支出的0.11%。主要用于国防建设和保卫国家安全的支出；

3.社会保障和就业支出1291848.90元，占财政拨款安排总支出的7.18%。主要用于社会保险经办机构、民政管理、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出；

4.卫生健康支出410985.51元，占财政拨款安排总支出的2.28%。主要用于行政事业单位医疗保险支出；

5.城乡社区支出304800.00元，占财政拨款安排总支出的1.69%。主要用于城乡社区规划与管理方面人员经费支出；

6.农林水支出9399694.48元，占财政拨款安排总支出的52.25%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革方面的事业机构运行经费支出；

7.住房保障支出765375.52元，占财政拨款安排总支出的4.25%。主要用于职工住房公积金补助和公共租赁住房维修支出；

8.国有资本经营预算支出496.14元，占财政拨款安排总支出的0.0028%。主要用于国有企业退休人员社会管理支出。

9.灾害防治及应急管理支出150000.00元，占财政拨款安排总支出的0.83%。主要用于地质灾害防治支出

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额139720.00元，其中：政府采购货物预算88720.00元、政府采购服务预算51000.00元、政府采购工程预算0元。。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年合计304000.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计304000.00元，较上年增加271000.00元，增长821.21%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年公务接待费预算为3000.00元，与上年3000.00元持平，无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为301000.00元，较上年增加271000.00元，增长903.33%。其中：公务用车购置费250000.00元，较上年增加250000.00元，主要原因是：本年度购置公务用车1辆；公务用车运行维护费51000.00元，较上年增加21000.00元，增长70.00%，主要原因是：本年度公务用车定额标准提高。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.人民代表大会专项资金。绩效目标：召开2次人大会议，保障会议圆满完成。

2.武装工作专项资金。绩效目标：做好民兵集训、民兵整组及其他武装相关工作，较好完成武装全年任务。

3.忙糯乡保障房专项资金。绩效目标：项目已竣工验收，化解缺口资金。

4.购买公务用车经费。绩效目标：购置办公用车一辆，主要用于调研、考察、会议、学习等公务活动。

5.南骂河村怕扎自然村综合文体活动场所建设项目资金。绩效目标：项目已竣工验收并投入使用，完成资金拨付，化解历史遗留债务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府2025年机关运行经费安排784050.32元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的818184.56元对比较少34134.24元，下降4.17%。机关运行经费下降的原因是：工资支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出和按标准测算的公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡人民政府资产总额9161017.24元，其中，流动资产3166317.86元，固定资产5298957.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产695741.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少419905.03元，其中流动资产减少98485.79元，固定资产减少300685.00元，无形资产减少20734.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

空表说明

1、本单位2025年度无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表》为空表。

2、本单位2025年度无县对下转移支付预算，故《县对下转移支付预算表》为空表。

3、本单位2025年度无县对下转移支付预算，故《县对下转移支付绩效目标表》为空表。

4、本单位2025年度无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故《中央和省、市转移支付补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53092500855500111