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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（2）强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

（3）促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

（4）建立健全农村市场经济体系，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

（5）鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

（6）做好镇村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

（7）进一步拓宽镇政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好地公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

（8）综合发挥人民调解、行政调解的工作，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推进农村（社会）建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（9）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。

（10）加强对上级部门派出机构的指导和协调，积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出机构的工作关系。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控有序有力。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，全面落实“二十条”“新十条”措施，压实“四方责任”，强化“五个全面”措施，全力以赴抓好常态化疫情防控工作。充分发挥基层党组织体系网和社会治理体系网“两网融合”作用，划分五级网格782个（一级网格1个、二级网格17个、三级网格46个、四级网格171个、五级网格547个），1172名网格员对全镇11261户37779人及春茶季来镇的茶商茶客3万余人进行管控，守住了不发生规模性疫情和疫情不外溢的底线。加强药品物资储备、开辟绿色通道、“五类”重点人群健康监测，疫苗适宜接种人群接种率达93%以上，发放防疫健康包344个。全力满足就医需要，最大限度保障人民群众身体健康和生产生活需求，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

2.脱贫攻坚成果全面巩固。扎实做好防返贫动态监测和帮扶工作。严格按照“四个不摘”要求，对照防止返贫动态监测评估标准，全镇533户脱贫户及监测户1926人纳入常态监测，制定落实帮扶措施 5322条。充分发挥“一平台三机制”作用。办结群众申请救助事项321件，办结率100%。与3家农业龙头企业、3家新型农业经营主体建立“双绑”利益联结机制，带动脱贫户及监测对象实现人均纯收入达7000元以上。持续加强村级集体经济建设，全镇16个村集体经济总收入均达50000元以上，村级集体经济经营性总收入达2422400元，占总收入的78%。全面实施“六大培训工程”，完成农村劳动力脱贫人口培训3100人次，转移脱贫劳动力677人。牢牢守住了不发生规模性返贫底线。

3.产业结构持续优化。抓牢粮食安全生产，坚决防止耕地“非农化”“非粮化”，抓实小春、大春粮食播种面积，稳定粮食种植面积。支柱产业持续发展，全镇茶园面积达19.8万亩，可采摘面积12.4万亩，户均达17.6亩，人均达5.2亩。完成有机茶园认证9.7万亩（含有机转换证），新增有机茶园认证3.4万亩，预计实现毛茶产量10055吨。全镇茶叶加工企业3226户，其中SC认证茶企46户、规上企业7户、初制所3133户、茶叶合作社47户。冰岛、小户赛等20个名山茶地理标志证明商标已获得国家知识产权局知识产权受理书。传统产业持续巩固，完成甘蔗种植502亩，甘蔗总面积达3357亩，总产值达8250000元；大牲畜出栏20045头，畜牧业总产值达51060000元。小区域产业培育壮大，种植马铃薯、辣椒、黄金百香果、鲜切花火龙珠等特色产业1408亩，合计产值达13000000元。通过优化产业结构，人民群众的收入持续增加。

4.城乡发展更加融合。加快推进新型城镇化与城乡融合发展，开展勐库镇棚户区、老旧小区改造项目前期工作，申报695000000元勐库片区基础设施建设专债项目，启动勐库千红山500亩茶产业园区建设前期工作，开展农贸市场提质改造前期工作，勐库污水处理厂建设稳步推进，2013年保障性住房竣工验收。全面提升滇濮古镇、勐库街区、老国道214线绿化美化亮化水平，城市绿化覆盖率达30%，城镇建成区面积达1.5平方公里。冰岛旅游景区建设加快推进，72幢老寨新居全部封顶，累计完成投资168000000元。运用“万名干部规划家乡行动”成果，以“十百千”工程为抓手，全力推进美丽乡村建设，打造邦改茶旅融合观光栈道、冰岛古茶园、公弄布朗古茶文化园3A级旅游景区、璠记驿站等一批茶旅融合示范点，公弄村成功申报为全国乡村旅游重点村。全镇累计接待游客6万人次，旅游收入120000000元。美丽宜居干净绿色的村庄逐步实现，勐库形象不断提升。

5.基础设施更加完善。在路网建设上，全力抓好临双、临清高速公路服务保障工作，新改建村组道路3条17.2公里，硬化串户路4公里，硬化产业路3条5.8公里，建成砂石垫层产业路5条5公里，新建产业便道5条5公里。在水网建设上，稳步推进南勐河流域勐库段治理，完成农村灌溉沟渠修缮29公里，完成扎药坝水库除险加固，实施农村饮水安全巩固提升工程8件。在电网建设上，建立供电指标监控体系，持续巩固2022年数字化供电建设成效，建成新能源车充电桩2个，完成年度农网改造升级建设任务，有效提升供电可靠性，全镇供电可靠率达100%。在网络建设上，所有行政村4G网络、电信光网、广播电视、集镇区5G网络实现全覆盖。人民群众生产生活和出行条件更加便捷。

6.生态环境持续改善。认真践行“两山”理论，持续打好“蓝天、碧水、净土”污染防治攻坚战。全面推行林长制，严格执行非法侵占林地“七个一律”严惩措施，三级林长累计巡林80余次。严格落实河（湖）长制，开展“党建+河（湖）长制”助力绿美河湖建设主题党日活动1次，三级河（湖）长巡河675次，清理河道垃圾11车30余吨，更换公示牌56块。严格落实房长制，坚决整治乱占耕地建房违法行为，完成25个违法用地图斑整改工作。土壤污染防控持续推进，全镇土壤环境风险得到管控。农村人居环境稳步提升，新建公共厕所4座、农村厕所400座，整治问题公厕26座、户厕305座，共清理生活垃圾128余吨，集中整治垃圾乱丢乱放点12个，安装警示牌121个。全力推进“绿美勐库”建设，围绕9个领域，建成绿美村庄16个、绿美校园3个、绿美河湖2个、绿美公路4条、绿美街区2条，绿美田园3100亩，勐库镇被评定为省级绿美乡镇，公弄大寨组被评定为省级绿美村庄。

7.民生事业稳定提升。教育事业健康发展，“双减”政策全面落实，学前三年幼儿毛入园率达93%以上，九年义务教育巩固率达96%以上。医疗卫生服务水平不断提高，镇卫生院手术室建成投入使用，建立居民健康档案 36000份，免费为 2377位老年人进行体检，慢性病健康管理3443人、家庭医生签约14766人。社会保障有力兜底，全年共发放城乡低保、临时救助、特困供养金等各项惠农资金18030000元，受益农户4308人。城乡居民医疗保险参保率达99.56%，养老保险参保参保率达92%。全力做好老弱病残等特殊人群关爱工作。圆满完成勐库镇残联换届选举工作，加快殡葬改革，完成公益性公墓一期建设。全力支持退役军人事务、统计、工会、共青团、妇联、宗教、残联、工商联等群团和社会组织开展工作。

8.社会治理更加有效。“平安勐库”建设全面推进，党的二十大安保维稳、禁毒防艾、扫黑除恶、缉枪治爆、四个专项行动、市域社会治理现代化取得明显成效，开展普法宣传78场次，收缴枪支39支，安装“国家反诈中心”APP 共14000余人，化解各类矛盾900余件，受理行政治安案件187起，结案150起，结案率80%。查处道路交通违法行为3228起，未发生重特大刑事案件和各类敏感案事件。民族团结进步示范持续巩固。人民群众的安全感、满意度大幅提升，全面依法治镇工作成效显著。

9.自身建设全面增强。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任和加强对下级“一把手”的监督，推动全面从严治党向纵深推进，进一步筑牢领导干部不敢腐、不能腐、不想腐的思想防线。深入践行作风革命、效能革命和“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推进“三法三化”（三法：项目工作法、一线工作法、典型引路法；三化：任务项目化、项目清单化、清单责任化）和“三个马上”（任务一部署、马上抓落实,工作一部署、马上去推动,工作一完成、马上就反馈）。深入推进法治政府、阳光政府、效能政府建设，努力破解经济社会发展瓶颈，自觉接受人大法律监督、工作监督，政协民主监督和社会舆论监督，办理人大代表建议70件，答复率达100%。进一步改进工作作风，政府执行力和公信力全面提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府。

2. 其他事业单位分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度政府性基金预算财政拨款收入500000元，比上年400000元增加100000元，同比增长25%，增加的主要原因是本年度新增勐库镇大户赛村大户赛自然村村民文体活动场所建设项目。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度国有资本经营预算财政拨款收入2965.60元，比上年0元增加2965.60元，因2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故无法计算增长率，增加的主要原因是本年度发放了国有企业退休人员社会化管理补助。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度收入合计43863740.45元。其中：财政拨款收入43863740.45元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0元）；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年53190170.56元相比，收入合计减少9326430.11元，下降17.53%，下降原因：2022年度勐库镇冰岛老寨搬迁项目及新居建设相关资金减少，财政拨款收入减少，我单位的收入全部来源于财政拨款收入，故收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入与上年53190170.56元相比，减少9326430.11元，下降17.53%，下降原因：今年勐库镇冰岛老寨搬迁项目及新居建设相关资金减少，故财政拨款收入较上年减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度支出合计43863740.45元。其中：基本支出17102457.85元，占总支出的38.99%；项目支出26761282.6元，占总支出的61.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年57169366.13元年相比，支出合计减少13305625.68元，下降23.27%，下降原因：由于2022年度勐库镇冰岛老寨搬迁项目及新居建设相关资金减少，故支出合计较上年减少。其中：基本支出与上年19182895.13元相比，减少2080437.28元，下降10.85%，下降原因：2022年度勐库镇城乡社区服务人员减少，相应工资福利支出减少，故基本支出较上年减少；项目支出与上年37986471元减少11225188.4元，下降29.55%，下降原因：2022年度勐库镇冰岛老寨搬迁项目及新居建设相关资金减少，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17102457.85元，与上年19182895.13元相比，减少2080437.28元，同比下降10.85%，下降原因：2022年度勐库镇城乡社区服务人员减少，相应工资福利支出减少，故机构正常运转的日常支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16227358.12元，占基本支出的94.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费875099.73元，占基本支出的5.12％，平均工资福利支出222292.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26761282.6元，与上年37986471元相比，减少11225188.4元，同比下降29.55%，项目支出下降原因：2022年度勐库镇冰岛老寨搬迁项目及新居建设相关资金减少，故用于专项业务工作的经费支出较上年减少。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.勐库镇第十五届人民代表大会会议经费78317元，主要用于勐库镇人民代表大会会议开支。

2.勐库镇武装部及民兵建设相关费用20000元，主要用于完成勐库镇民兵建设支出。

3.勐库镇财政所公共服务能力提升专项资金250000元，主要用于勐库镇财政所办公的硬件设施和软件设施支出。

4.冰岛老寨整体搬迁及冰岛自然村新居基础设施建设项目相关工作经费400000元，主要用于完善冰岛村基础设施支出。

5.勐库镇大户赛村精品示范村建设项目资金300000元，主要用于大户赛村产业路、污水管网、挡土墙建设支出。

6.勐库镇人居环境提升工程项目资金300000元，主要用于全镇12座公厕建设、完善大户赛村基础设施及应急避难场所建设、完善那赛村正气塘自然村基础设施、完善城子村忙蚌自然村基础设施支出。

7.勐库镇人居环境提升工程项目资金460000元，主要用于全镇12座公厕建设、完善大户赛村基础设施及应急避难场所建设、完善那赛村正气塘自然村基础设施、完善城子村忙蚌自然村基础设施支出。

8.勐库镇人居环境提升资金200000元，主要用于全镇12座公厕建设、完善大户赛村基础设施及应急避难场所建设、完善那赛村正气塘自然村基础设施、完善城子村忙蚌自然村基础设施支出。

9.2022年勐库镇美丽村庄建设项目资金600000元，主要用于冰岛村糯武自然村和地界自然村、城子村城子自然村、忙那村忙云坝自然村、护东村忙波自然村、亥公村东来自然村产业路建设支出。

10.勐库镇公弄村精品示范村建设项目资金500000元，主要用于公弄村产业路建设支出。

11.勐库镇冰岛精品示范村建设项目资金500000元，主要用于冰岛村产业路建设支出。

12.勐库镇人居环境建设项目资金200000元，主要用于全镇12座公厕建设、完善大户赛村基础设施及应急避难场所建设、完善那赛村正气塘自然村基础设施、完善城子村忙蚌自然村基础设施支出。

13.勐库镇人居环境提升项目资金300000元，主要用于全镇12座公厕建设、完善大户赛村基础设施及应急避难场所建设、完善那赛村正气塘自然村基础设施、完善城子村忙蚌自然村基础设施支出。

14.2022年勐库镇美丽村庄建设项目专项资金200000元，主要用于冰岛村冰岛自然村、地界自然村新叶存放点建设支出。

15.勐库镇人居环境提升项目专项资金300000元，主要用于全镇12座公厕建设、完善大户赛村基础设施及应急避难场所建设、完善那赛村正气塘自然村基础设施、完善城子村忙蚌自然村基础设施支出。

16.勐库镇城子村城子自然村民族团结示范村项目资金650000元，主要用于城子村城子自然村应急避难场所、串户路、排污管网建设支出。

17.勐库镇大户赛村精品示范村项目资金200000元，主要用于大户赛村产业路、污水管网、挡土墙建设支出。

18.美丽村庄勐库镇公弄村大寨自然村建设项目专项资金40000元，主要用于公弄村大寨自然村串户路建设支出。

19.美丽村庄勐库镇坝糯村坝糯自然村建设项目专项资金40000元，主要用于坝糯村坝糯自然村串户路建设支出。

20.美丽村庄勐库镇城子村忙蚌自然村建设项目专项资金20000元，主要用于城子村忙蚌自然村产业路、串户路建设支出。

21.美丽村庄大户赛村民族文化旅游项目专项资金400000元，主要用于大户赛村应急避难场所、垃圾处理设施、串户路建设支出。

22.勐库镇热水塘昆钢粉末站征地专项资金300000元，主要用于支付勐库镇热水塘粉磨站征地资金。

23.勐库镇冰岛老寨房屋拆迁补偿项目专项资金20000000元，主要用于发放冰岛老寨搬迁项目补助资金。

24.勐库镇大户赛村大户赛自然村村民文体活动场所建设项目资金500000元，主要用于大户赛村大户赛自然村文化室、挡土墙建设支出。

25.2022年国有企业退休人员社会化管理补助2965.60元，主要用于国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出43360774.85元，占本年支出合计的98.85%。与上年56769366.13元相比，减少13408591.28元，下降23.62%，下降原因：2022年度勐库镇城乡社区服务人员减少，相应工资福利支出减少及勐库镇冰岛老寨搬迁项目及新居建设相关资金减少，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4524316.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、劳务费等商品和服务支出；生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助；基础设施建设等资本性支出；比上年同期5460701.93元减少936385.27元，同比下降17.15%，下降的主要原因是本年度本单位公车油耗量、维修及保养次数，公务接待次数较上年度减少。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出694077.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；办公费、印刷费等商品和服务支出；比上年同期610940.64元增加83136.89元，同比增长13.61%，增长的主要原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准以及办公费、印刷费增加。

3.社会保障和就业（类）支出2223738.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；办公费、会议费、培训费等商品和服务支出；比上年同期2044292.79元增加179446.05元，同比增长8.78%，增长的主要原因是根据国家规定调整离退休人员及在职人员工资标准及社会保险费标准。

4.卫生健康（类）支出811254.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；医疗费补助等对个人和家庭的补助；比上年同期851216.9元减少39962.87元，同比下降4.69%，下降的主要原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准。

5.城乡社区（类）支出735288.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.7%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；比上年同期529597.84元增加205690.72元，同比增长38.84%，增长的主要原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及社会保险费标准以及办公费、差旅费增加。

6.农林水（类）支出33577435.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出；办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；生活补助等对个人和家庭的补助；基础设施建设、拆迁补偿等资本性支出；比上年同期25886691.96元增加7690743.27元，同比增长29.71%，增长的主要原因是2022年度项目增多，项目支出增加。

7.住房保障（类）支出794664元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于住房公积金等工资福利；比上年同期748271元增加46393元，同比增长6.20%，增长的主要原因是根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准。

除以上支出外，本年度本单位无外交（类）支出，无国防（类）支出，无公共安全（类）支出，无教育（类）支出，无科学技术（类）支出，无节能环保（类）支出，无交通运输（类）支出，无资源勘探工业信息等（类）支出，无商业服务业等（类）支出，无金融（类）支出，无援助其他地区（类）支出，无自然资源海洋气象等（类）支出，无粮油物资储备（类）支出，无国有资本经营预算（类）支出，无灾害防治及应急管理（类）支出，无其他（类）支出，无债务还本（类）支出，无债务付息（类）支出，无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000元，支出决算为60657.51元，完成年初预算的89.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算58557.51元，占总支出决算的96.54%；公务接待费支出决算2100元，占总支出决算的3.46%，具体是国内接待费支出决算2100元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68000元，支出决算为60657.51元，完成年初预算的89.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，年初预算数为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为58557.51元，年初预算数为50000元，完成年初预算的117.12%；公务接待费支出决算为2100元，年初预算数为18000元，完成年初预算的11.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度本单位公车油耗量、维修及保养次数，公务接待次数较上年度减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数60657.51元与上年189114.96元对比，减少128457.45元，下降67.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车购置费支出决算为0元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数为58557.51元与上年103684.96元对比，减少45127.45元，下降43.52%，公务用车运行维护费支出较去年减少的原因是年度本单位公车油耗量、维修及保养次数较上年度减少；公务接待费支出决算数为2100元与上年85430元对比，减少83330元，下降97.54%，公务接待费支出较去年减少的原因是我镇认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少接待次数，严格控制非必要支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.本年度本单位公车油耗量、维修及保养次数较上年度减少；2.我镇认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约，减少接待次数，严格控制非必要支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于疫情防控、防返贫动态监测和帮扶、强化基层党建、项目建设、毁林种茶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市、县各级领导到我镇进行疫情防控工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年机关运行经费支出526347.16元，比上年2518139.30元减少1991792.14元，下降79.1%,减少的原因是我镇认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府资产总额5414276.42元，其中，流动资产4073227.66元，固定资产1341048.76元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表11）。与上年16504424.56元相比，本年资产总额减少11090148.14元，下降67.20%，减少原因：1.货币资金减少；2.固定资产累计折旧增加，净值减少。其中：固定资产与上年1426056.20元相比，下降85007.44元，减少原因：固定资产累计折旧增加；无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无出租房屋，无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府采购支出总额12090元，其中：政府采购货物支出12090元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2022年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（详见附件12）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件14）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2022年度：

1.发生政府性基金预算财政支出500000元，主要用于勐库镇大户赛村大户赛自然村村民文体活动场所建设项目，比上年400000元增加100000元，同比增长25%，增加的主要原因是本年度新增勐库镇大户赛村大户赛自然村村民文体活动场所建设项目500000元。

2.发生国有资本经营预算财政支出2965.60元，用于发放2022年国有企业退休人员社会化管理补助，比上年0元增加2965.60元，因2021年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故无法计算增长率，增加的主要原因是本年度发放了国有企业退休人员社会化管理补助2965.60元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092500855301111