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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬新时代中国特色社会主义主旋律，创建新时代中国特色社会主义新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府共设置5个内设办公室（股级），包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位（股级），包括：农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。分别是：

1.行政单位：包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2. 其他事业单位：包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1、全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果的工作，致力于与乡村振兴的有效衔接。聚焦于“守住底线、推动发展、促进振兴”，严格遵守“四个不摘”的原则，深入推进“一平台三机制”，以确保持续巩固并提升“三保障”和饮水安全保障的成果，开展常态化的防返贫监测工作，目标是做到早发现、早干预、早帮扶，以确保不会发生规模性的返贫现象。重点关注未消除风险的49户监测对象，以及人均收入低于1万元或收入不增反降的农户。并将完善联农带农助农的利益联结机制，积极探索适合脱贫人口的培训模式，稳定输出超6000名脱贫劳动力。同时，将确保每个脱贫人口拥有9.2亩的产业基地，并稳步提升其效益。力争使脱贫人口的人均纯收入增长22%以上。实施乡村工匠“双百双千”培育工程，将强化就业技能培训，培训脱贫人口50期共4000人以上。此外，将全面壮大村集体经济，培育5个经营性收入达50万元以上的集体经济强村，并提升各村（社区）的生产经营性收入。

2、聚焦产业，优化产业结构，全力构建现代化产业体系。按照提升传统产业、做优特色产业的思路，持续优化农业产业结构布局，构建以糖、茶、烟、果、菜、牛为重点的立体农业产业体系，以促进特色产业的扩面增效。推动传统产业持续发展，按照“坚决抵制私烟、严格管理大户、确保主体为烟农”的原则，围绕“早、实、好”的工作要求，力争实现种植面积达6800亩（其中早植烟970亩），产量1.7万担，均价33.8元/公斤以上，烟农收入达2820万元以上的目标；以那布、南宋、忙乐高优核心糖料蔗基地为重点，新植6250亩，使种植面积稳定在3.1万亩以上，产值达6000万元以上；在茶叶管护和加工上下功夫，实现茶叶工农业产值8000万元以上；加大良种推广和疫病防控力度，以实现畜牧业产值达2.2亿元以上的目标，扎实开展农业市场主体倍增工作，计划培育农业企业32户。推动小区域特色产业持续增收，在原有产量的基础上，结合环境区位因素，使石斛、坚果、芒果、柑橘、火龙果、蔬菜等小区域特色产业种植面积超过3.7万亩，家庭农场达140家以上。

3、聚焦项目，谋求发展，全力推动经济稳定增长。积极服务重大项目的建设，持续推进临双高速公路临时用地复垦退还农户的工作，并扎实开展双沧协调服务工作；同时，积极配合县上做好重大项目的前期工作，建设好财政衔接项目，持续推动勐勐镇千蚌村污水处置工程、忙建村、千福村高质量甘蔗园建设提升项目等3个沪滇项目和勐勐镇2023年美丽村庄、勐勐镇闷乐村精品示范村等3个涉农整合项目的建设；完成大吉村700余亩高标准农田的建设，争取完成章外、同化、红土、忙建、那布片区供水工程入户管网铺设；持续做好“四好农村路”的管护工作，建设“绿美公路”30公里，完成一条自然村硬化道路的建设。

通信领域，加速5G基站的建设，以“数字+”“智能+”为重点，新建5G基站72个以上；推动“数字勐勐”和“智慧勐勐”的建设，持续加速农村互联网的发展，为经济的可持续发展提供支持。

4、致力于加强乡村建设，提升基础设施，全力构建宜居宜业的美丽乡村。为实现这个目标，统筹各种资源要素，扎实推进乡村建设“183”行动。到2024年底，至少建设成一个绿美乡镇，大南宋将建成省级绿美村庄，而怕岭、坝勐河等15个自然村将建成市级绿美村庄；继续巩固和实施农村人居环境提升五年行动，重点抓好那布、忙建、邦迈3个行政村的人居环境基础设施提升；接续推进农村污水处理的力度，使农村污水治理率达到60%以上。对于任何突出的短板和薄弱的环节，持续进行整改。

5、更加重视生态保护，坚守原则，努力提升环境质量。坚持“生态惠民、生态利民、生态为民”的理念，深入践行习近平生态文明思想，落实好生态巡查制度，守好生态与发展两条底线。严格落实林长制，用好89名护林员对53个责任区开展巡查，科学开展国土绿化行动，落实草原生态保护补助奖励政策，守护好镇域森林草原资源；严格落实房长制，以网格管理模式，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为，完善土地执法监管体制机制；严格落实河（湖）长制，扎实开展“清河行动”、河湖“清四乱”专项行动，加强对16条河流、6座水库的常态化巡查；严格落实大气污染防治，加强扬尘、烟尘排放、秸秆禁燃、垃圾焚烧和烟花爆竹燃放管控工作，加强农业面源污染和农村生活污水治理。

6、加大治理力度，强化管控手段，全面推进平安勐勐建设。加大矛盾纠纷调处力度，扎实开展矛盾纠纷大排查大化解、命案防控、特殊群体管理服务及防养老诈骗专项行动，确保镇级综治中心和三个村级（忙乐、闷乐、千蚌）综治中心有效运行。加大积案化解力度，推进信访问题源头治理、及时解决，确保社会大局稳定和谐。深入开展禁毒、反邪教工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪。加大普法强基补短板行动力度，推动普法强基补短板专项行动高质量实施，利用普法小分队进行分层、分批、分类普法宣传，围绕法律援助、法律咨询与解答、矛盾化解等开展普法教育工作，增强全社会尊法、学法、守法、用法意识和能力。抓实安全生产工作，认真落实安全生产“十五条”措施，持续开展安全生产、食品药品安全专项整治和校园安全防范能力提升三年行动，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。

7、持续关注民生福祉，强化保障体系，推动社会事业繁荣稳定。坚持贴近民心、尊重民意、关注民情，致力于不断发展各项民生事业；教育领域，稳定发展教育，认真落实各项教育优惠政策，抓好常态化控辍保学工作，持续巩固义务教育成果；卫生健康领域，继续实行家庭医生签约履约全覆盖，继续落实计划生育“奖优免补”政策，实施“全面三孩”生育政策及配套支持措施。认真落实医疗救助各项惠民政策，使人民群众的生命财产得到有效保障；社会保障领域，统筹推进城乡社会救助工作，做好低保、五保、孤儿、残疾人等特殊群体的关心关爱和退伍现役优待安置，深化养老服务体系建设；民族团结进步示范创建领域，将强化民族团结进步示范创建，争取创建10个民族团结进步示范点。同时，统筹推进工会、共青团、妇联、统战等群团组织工作。

8、持续推动党风廉政建设走深走实，提升队伍素养，全力发挥党组织示范带动作用。一以贯之扛责任，一抓到底明规范，一步不让抓推进，按照“统筹谋划、分类实施、无的要有、有的要强、强的要优”的思路，一是强化教育管理不松劲，通过“万名党员进党校”培训等方式，对党员进行党的路线方针政策、法律法规等方面的教育培训，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员、干部教育培训的首要任务，提高党员队伍战斗力；二是创新工作方法不松劲，积极探索“党组织+”模式、突出打造党建品牌特色，发挥党组织示范带动作用；三是推进乡村振兴不松劲，围绕20字总方针，科学谋划，因地制宜、找准方法路径，全力推进抓党建促乡村振兴，推动勐勐镇工作迈上新台阶、打开新局面、呈现新气象。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制37人，工勤人员编制4人，事业编制60人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入29777344.67元，其中：一般公共预算拨款收入27282791.66元，政府性基金预算拨款收入250000元，国有资本经营预算拨款收入22553.01元，财政专户管理资金收入0元，单位资金收入30000元，上年结转收入2192000元（含一般公共预算拨款收入2042000元，政府性基金预算拨款收入150000元）。

与上年（2023年度）的26623428.18元对比增加3153916.49元，增长11.85%。主要原因是：2024年人员工资、住房公积金、社会保障缴费比上年增加，项目支出预算、政府性基金预算、国有资本经营预算比上年增加，上年结转收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入29747344.67元，其中：本年收入27555344.67元，上年结转收入2192000元。本年收入中，一般公共预算拨款27282791.66元，政府性基金预算拨款250000元，国有资本经营预算拨款22553.01元。上年结转收入中，一般公共预算拨款2042000元，政府性基金预算拨款150000元。

与上年（2023年度）的26603428.18元对比增加3143916.49元，增长11.82%。主要原因是：2024年人员工资、住房公积金、社会保障缴费比上年增加，项目支出、政府性基金预算、国有资本经营预算比上年增加，上年结转收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出29777344.67元。财政拨款安排支出29747344.67元，其中：基本支出26652491.66元，与上年（2023年度）的26153428.18元对比增加499063.48元，增长1.91%。主要原因是：2023年人员工资、住房公积金、社会保障缴费比上年增加。项目支出3094853.01元，与上年（2023年度）的450000元对比增加2644853.01元，增长587.75%。主要原因是：上年结转收入增加，项目支出预算，政府性基金预算、国有资本经营预算比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1、一般公共服务（类）支出5614919.68元，占财政拨款总支出的18.88%，主要用于人员经费4215102元，公用经费759517.68元，项目支出640300元。

2、文化旅游体育与传媒支出708949.2元，占财政拨款总支出的2.38%，主要用于人员经费672900元，公用经费36049.2元。

3、社会保障和就业支出3763360.85元，占财政拨款总支出的12.65%，主要用于人员经费3665827.65元，公用经费97533.2元。

4、卫生健康支出871350.29元，占财政拨款总支出的2.93%，主要用于人员经费871350.29元。

5、城乡社区支出952358.76万元，占财政拨款总支出的3.2%，主要用于人员经费564738元，公用经费30120.76元，项目支出357500元。

6、农林水支出16190852元，占财政拨款总支出的54.43%，主要用于人员经费11144948元，公用经费3521404元，项目支出1524500元。

7、住房保障支出1073000.88元，占财政拨款总支出的3.61%，主要用于人员经费1073000.88元。

8、国有资本经营预算支出22553.01元，占财政拨款总支出的0.08%，主要用于项目支出22553.01元。

9、灾害防治及应急管理支出150000元，占财政拨款总支出的0.5%，主要用于项目支出150000元。

10、其他支出400000元，占财政拨款总支出的1.34%，主要用于项目支出400000元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目9个，部门政府采购预算总额231770元，其中：部门政府采购货物预算71770元、部门政府采购服务预算160000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86000元，较上年（2023年）预算的86700元减少700元，下降0.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年公务接待费预算为26000元，较上年（2023年）26700元减少700元，下降2.62%，国内公务接待批次为21次，共计接待280人次。公务接待费较上年减少的原因是：我单位本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费60000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求2024年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，具体情况如下：

1、人民代表大会经费100000元，项目绩效目标：全面总结过去工作开展情况，提出今后的奋斗目标，主要任务和工作思路。

2、征兵专项资金20000元，项目绩效目标：征集应征公民到军队服现役。

3、社区党组织服务群众专项经费200000元，项目绩效目标：切实强化城市基层党建整体性、系统性建设，努力实现城市基层党全面的领导水平明显提升、党建引领基层治理效能明显提升、党组织服务城市发展能力明显提升、居民群众幸福感满意度明显提升的目标。

4、党员教育培训及党校培训专项资金80000元，项目绩效目标：（1）有计划分层次开展全镇党员教育培训，把全体党员至少轮训一遍，教育培训经费按每人一年不得少于100元。⑵进一步保障党校培训，发挥党员教育主阵地作用。

5、《双江自治县勐勐镇志》资料收集、编纂及出版专项资金100000元，项目绩效目标：通过完成《双江自治县勐勐镇志》资料收集、整理、编纂、印刷、出版及《双江县扶贫志》上报材料编纂工作，为全镇、全县提供历史借鉴，起到“存史、育人、资政”的作用。同时也为社会各界、各阶层人士了解双江县勐勐镇的历史、现状提供一个窗口。

6、经济普查专项资金20000元，项目绩效目标：做好两员选聘、清查底册、清查摸底、普查区划分、投入产出、经普宣传等一系列工作，为正式普查打好基础。

7、党建工作经费及党组织书记工作津贴专项资金10300元，项目绩效目标：建立县财政对党组织关系隶属于县本级的非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费及党组织书记工作津贴专项补助机制。每年给予每个青年人才党支部不少于 5000 元工作经费，按每名党员每年不少于 100 元安排培训经费，列入年度预算予以保障。

8、乡镇工作经费100000元，项目绩效目标：开展乡村振兴、人居环境、重大动物疫情防控、审计、应急抢险、人畜饮水等工作，推动经济稳定增长。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2024年机关运行经费安排287673元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的303500元对比减少15827元，下降5.21%。机关运行经费减少的原因是：人员减少，日常公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府资产总额2175805.73元，其中，流动资产0元，固定资产净值1897747.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值278057.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1461953.3元，其中：流动资产减少1263658.44元，固定资产净减少189051.94元，无形资产净值减少9242.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1、2024年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府无政府性购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表。

2、2024年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

3、2024年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

4、2024年度双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500855200111