监督索引号53092500536100200000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国

家中医药法律法规，执行中医药政策;拟定实施中医药、民

族医药和中西医结合发展战略、规划;指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济

发展相适应的中西医结合医疗环境。加强双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院标准化管理。

4.充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目

的实施和日常管理。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果

转化和推广应用;承担中医药人才培养，中医药继续医学

教育工作。

6.参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生

保障工作。

7.承担县委、县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院共设置8个内设机构，包括院办、感控办、医务科、护理部、设备科、病案科、信息科、财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升急诊急救水平。加强急诊急救演练，提高危急重症患者抢救能力，同时，定期组织各临床科室医疗安全隐患排查，通过定期的医疗质量、安全隐患排查，掌握全院范围内的质量和安全隐患，提出整改措施，并督促整改措施的落实情况，

2.强化医院感染管理。加强对医务人员预防医院感染职业安全防护的指导工作，提供必要的防护物品。指导内容包括医务人员职业安全基本知识、消毒灭菌技术、标准预防隔离技术、防护用品的科学应用、职业暴露后的应急处理、报告方式和渠道等，最大限度地降低职业暴露和职业伤害的风险，保障医务人员的安全。医务人员发生职业暴露时，要及时给予登记、报告、评估、预防处理、随访和咨询。

3.开展“健康中医行”巡回义诊。加强中医药文化建设是坚持发挥中医药特色优势，提高中医药核心竞争力的重要举措。通过义诊、健康讲座等方式大力宣传普及中医药文化把中医药对生命、健康、疾病、防治等的理念在全社会营造良好的中医药文化氛围。让广大群众更好地了解中医药的悠久历史、文化内涵、科学价值、防治疾病知识等，让广大群众更加了解中医药，热爱中医药，使用中医药，从而扩大中医药发展的群众基础。 让患者在享受中医药医疗保健服务的同时，学习体会到更多的中医药保健养生知识，使全社会都来关心、关注支持中医药事业的发展，从而提高我院的社会认可度和核心竞争力。

4.推进中医药适宜技术推广中心建设。根据《双江自治县中医医院中医药适宜技术推广中心建设项目实施方案》，建立县级适宜技术培训场地，完成县级中心推广15项中医药适宜技术，负责组织开展基层医疗卫生机构推广，新增推广15项中医药适宜技术，完成不少于100人次基层卫生院、村卫生室人员的中医事宜技术培训。积极派出中医人员参加省上组织的县级中医适宜技术师资力量的培训，至2024年底，医院组织不少于8名的中医适宜技术师资力量培训，全县不少于3名中医骨干医生参加过中医适宜技术师资力量培训。

5.传承创新发展民族医药工作。一是整理出版《双江拉祜族医药志》，有效保护和发展民族文化价值和医学价值；二是推广有效的治未病措施，通过开展健康促进活动，推广有效的治未病措施，促进人民群众的身心健康和全面发展；三是整理完善拉祜族熏洗疗法技术规范；四是积极申报新项目新技术2-3项。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制37人。在职实有114人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障78人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28299971.55元，其中：一般公共预算9977051.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18322920.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2023年度部门财务总收入25859997.92元对比增加2439973.63元，增长9.44%。主要原因是：中医医院整体搬迁项目及信息化建设项目资金较上年增长，故总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9977051.55元，其中:本年收入9270751.55元，上年结转收入706300元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9977051.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与2023年部门财政拨款收入4906797.92元对比增加5070253.63元，增长103.33%。主要原因是：中医医院整体搬迁项目及信息化建设项目资金较上年增长，故总收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28299971.55元。财政拨款安排支出 9977051.55元，其中：基本支出5299158.05 元，与2023年的基本支出4906797.92元对比增加392360.13元，增长8.00%。主要原因是：工资调整用于人员经费保障的支出增加；项目支出4677893.5元，包含特色科室建设资金1993187元、信息化建设资金1000000元、中医医院搬迁房屋维修维护资金1000000元、上年结转的项目资金706300元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.210卫生健康支出8729383.75元。占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于2100202中医（民族）医院7929101.5元（其中：基本工资1312248元，津贴补贴311052元，绩效工资2108208元，公益性岗位公积金0.46万元），2100299其他公立医院支出250000元，2100409重大公共卫生服务支出207500元，2100410 突发公共卫生事件应急处置支出22800元，2101102事业单位医疗支出218929.07元，2101103公务员医疗补助支出81950.16元，2101199其他行政事业单位医疗支出19103.02元；

2.208社会保障和就业支出877646.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.80%。主要用于2080502事业单位离退休支出289200元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出493361.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出62645元，2080801死亡抚恤支出10856元，2089999其他社会保障和就业支出21584.56元；

3.221住房保障支出370020.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于2210201住房公积金支出370020.96元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额19858920元，其中：政府采购货物预算19308920元、政府采购服务预算550000元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较与上年对比持无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院根据重点项目预算的有关预算编制要求，我单位2024年度有中医院信息化建设等3个重点项目，预算金额为3971593.5元，力争在本年度完成中医医院搬迁信息化建设项目，提高经费使用效率，为患者提供更加便捷、高效的就医体验，着力提升医疗服务质量，提高患者满意度和社会满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院部门资产总额69098520.99元，其中，流动资产27495210.46元，固定资产40410724.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程1040400元，无形资产96772.62元，其他资产55412.99元。与上年相比，本年资产总额减少2792942.09元，其中固定资产增加3652530.22元，无形资产减少14628.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、03表一般公共预算“三公”经费支出预算表。本单位2023年度无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2、06表政府性基金预算支出预算表。本单位2023年度无政府性基金支出预算，故此表为空表。

3、08表政府购买服务预算表。本单位2023年度无政府购买服务支出预算，故此表为空表。

4、09-1表县对下转移支付预算表。本单位2023年度无县对下转移支出预算，故此表为空表。

5、09-2表县对下转移支付绩效目标表。本单位2023年度无县对下转移支付绩效目标支出预算，故此表为空表。

6、11表上级补助项目支出预算表。本单位2023年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100200111