监督索引号53092500171300000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行宣传国家、省、市、县有关城市管理和城市综合行政执法的政策和法律法规和规章。

2.负责编制并组织实施我县城市管理和城市综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划。

3.负责对城市管理工作的组织指导、统筹协调、指挥调度、监督检查、业务培训和综合考评全县城市管理和城市综合行政执法。

4.负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、污水、垃圾处理、物业等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化等方面的全部工作。

5.环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

6.市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

7.交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

8.水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违法取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权等。

9.负责依托全县城市管理信息平台，对全县城市管理工作进行调度、监督、考核和评价。承担推进全县数字化、长效化、精细化、网格化城市管理责任。

10.负责城市规划区内城市管理综合行政执法的信访、投诉群众的接处工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局共设5个股室：办公室、政工监督室、政策法规室、城市管理指挥中心、市政公用设施管理办公室。下属事业单位2个：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市建设管理监察队；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市容环境绿化管理中心。

（三）重点工作概述

1.加强党风廉政建设，全面提高全面从严治党

一是加强党的组织建设。严格落实党内政治生活，全面落实“三会一课”、领导干部过双重组织生活、三重一大等制度。二是加强党风廉政建设和反腐败工作。进一步增强党员干部宗旨意识和廉政意识，筑牢干部队伍思想防线。三是积极开展党史学习教育工作。紧紧围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记在党史学习动员大会上的重要讲话、“七一”重要讲话和八月重要回信等精神，围绕学习百年党史，开展主题突出、形式多样的集中学习。四是进一步加强城市管理宣传报道工作。建立科学、规范、高效的信息宣传报道运行机制，充分发挥信息宣传报道工作的舆论导向作用，提高广大市民群众对城市管理工作的知晓度、参与度和美誉度，大力宣传城市管理工作及法律法规，树立城市管理部门良好的社会形象，引导、组织广大市民和社会力量支持、配合、参与城市管理工作。

2.认真开展常态化乱象整治，加强城市管理

一是结合单位职能职责，聚焦违法建设、市容管理、户外广告、渣土运输等领域；二是加大对城市管理领域中的乱点乱象和重点问题的巡查和管理力度。三是在所管辖的范围内重点清理各类户外公共场所无证照经营、违规设置户外广告；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营；城市垃圾乱堆乱放、城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，认真落实环境治理“门前五包”责任制。

3、强化城区综合整治效果，提升城市规范管理

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照习近平总书记关于城市管理应该像绣花一样精细的要求,全面贯彻落实党的十九大精神和中央城市工作会议精神,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,顺应城市发展规律,加强精细化管理，加强市容市貌环境整治。一是加强智慧城市管理与运用；二是加强市政基础安全隐患巡查排查和基础设施维护管理工作，继续加强城市环境综合治理，推动市容市貌管理规范化、长效化，重点解决脏、乱、差现象；三是加强城市规范管理。结合城市管理的突出重点难点问题，我局整合全局工作力量，分区域分重点地段着力加强占道经营、流动水果摊、油烟污染、散发宣传单、小广告清除、坏条副清理、占道堆料、乱停乱放等城市管理工作治理；四是加强城市垃圾综合治理。全面推行环境卫生网格化治理机制，以治理公共垃圾、背街小巷卫生和卫生死角为重点，抓好县城内主、次干道、商业街、背街小巷及其他公共区域的卫生整治，建立了全天候保洁制度；五是加强城市绿化管理。为“卫生县城”、“美丽县城”建成巩固和“文明城市”复查测评保驾护航；六是切实做好我县“城管进社区”各项工作，围绕打造“共商、共管、共享”的社区城市管理新模式，充分整合城管队伍和社区队伍力量，按照城市网格化、精细化管理要求，逐步建立“城管进社区”管理挂联长效工作机制。

4.整顿城区经营秩序，规范城区市场经营管理

为营造干净、整洁、有序的城市环境，进一步规范整治以路为市的突出问题，按照县委、县人民政府关于加强城市管理的部署和要求，结合新冠肺炎疫情防控、创建国家卫生县城和“美丽县城”建设，为有效遏制乱设摊点、占道经营、超店经营等问题。根据《城市市容和环境卫生条例》、《云南省城市建设管理条例》等相关规定，结合本地实际情况对城区所有占道经营的临时水果摊点进行清理整治，对占道经营的临时水果摊点和流动的水果摊全部规范到农贸市场经营或进店经营。

5.加大违法建设整治力度

为规范我县城市空间，提升市容市貌，不断改善城市形象，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城城市管理综合行政执法局结合“美丽县城”建设，加大拆临拆违工作，对各类新增违法建筑实行“零容忍”，确保违法建筑第一时间发现，依法组织拆除，坚决遏制“两违”行为发生。

二、预算单位基本情况

双江县城市管理综合行政执法局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28910271.73元，其中：一般公共预算28910271.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的17,365,975.72元对比增加11544296.01元，增长66.48%。主要原因是：本年度新增环卫一体化市场化服务项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 28910271.73元，其中:本年收入28910271.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28910271.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的17,365,975.72元对比增加11544296.01元，增长66.48%。主要原因是：本年度新增环卫一体化市场化服务项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 28910271.73元。财政拨款安排支出 28910271.73元，其中：基本支出8500271.73元，与上年（2023年度）的8,655,975.72元对比减少155703.99元，下降1.8%。主要原因是：因编制外长聘人员减少4人，故基本支出减少；项目支出20410000元，与上年（2023年度）的8710000元对比增加11700000元，增长134.33%。主要原因是：本年度新增环卫一体化市场化服务项目，故项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.城乡社区支出27725178.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.9%。主要用于人员经费和机构运行保障。

2.社会保障和就业支出561543.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于行政事业单位养老支出、退休人员经费、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出271265.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于在职人员行政事业单位医疗支出等。

4.住房保障支出352284.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额99700元，其中：政府采购货物预算59700元、政府采购服务预算40000元（加油，保养）、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年40000元持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年公务接待费预算为0万元，较上年持平，无增减变动。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费40000元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度重点项目预算绩效目标情况如下：

（一）市政设施管护经费：对县规划区公共市政设施管护，提升市容市貌。

（二）园林绿化管护工作经费：县规划区内园林绿化3.2万平方米的管护，行道树5000棵等管护费用。

（三）两违整治工作费用：“两违”专项整治攻坚行动及美丽县城建设拆临拆违工作。

（四）环卫一体化市场化服务：一是负责县城区和勐库镇区的清扫保洁，县城区清扫保洁总面积为116万余平方米（其中：道路、人行道面积合计83万余平方米，绿化面积33万余平方米）；勐库镇区6.5万余方米。二是负责城区20座市政公厕的日常维护保洁。三是负责城区28座市政公共洗手台的日常维护保洁。四是负责上述区域内及密集居民住宅小区产生的所有垃圾的收集清运。五是负责城市生活垃圾填埋场的使用、管理和维护。六是负责四个城区垃圾中转站的运行维护。

（五）县城市管理综合行政执法局业务经费用于单位所有日常开支。（六）行政执法工作经费用于单位所有执法业务开支。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局2024年机关运行经费安排299072.24元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的291838.8元对比增加7233.44元，增长2.48%。机关运行经费增长原因是：因本年度人员经费增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城市管理综合行政执法局资产总额2734972.72元，其中，流动资产377748.1元，固定资产2352923.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4301元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少114425.08元，其中固定资产减少339078.4元，无形资产减少5160元，流动资产增加229813.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、2024年度本单位无政府性基金预算支出预算，故公开表06《政府性基金预算支出预算表》为空表。

2、2024年度本单位无县对下转移支付预算，故公开表09-1《县对下转移支付预算表》为空表。

3、2024年度本单位无县对下转移支付绩效目标，故公开表09-2《县对下转移支付绩效目标表》为空表。

4、2024年本单位无上级补助项目支出预算，故公开表11《2024年上级补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53092500171300111