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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订和起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划以及其它水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，全县水中长期供求规划、水量分配并监督实施，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

4.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，制定计划用水、节约用水方案，并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导重要江河及河口的治理、开发和保护。指导江河及河口水生态保护与修复，江河及河口生态流量水量管理以及江河及河口水系连通工作。

6.指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预防并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8.负责全县水利工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施重要的水利工程建设与运行管理。落实农村饮水安全工程建设与管理工作，落实农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，组织协调水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.指导水利工程移民管理工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调监督水库、水电站工程移民后期扶持工作，协调推动对口支援等工作。

11.负责水利系统的科技、教育和对外技术合作与交流，指导水利队伍建设，承担水利统计工作。

12.完成双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局，属行政事业性单位，机构级格为正科级，隶属县人民政府管理，负责全县水利工程建设和管理工作。共设5个内设机构（股级），包括：办公室（资产财务股），规划计划管理股（水库移民股、农村水利水电股），水资源管理股（双江自治县节约用水办公室、政策法规股、水土保持办公室），水旱灾害防御股，建设管理股（双江自治县水利工程招投标管理办公室、监督股）。所属单位8个，分别是：

1.水利水电勘测设计队；

2.水利工程管理站；

3.水利水电工程质量监督站；

4.水政监察大队；

5.南勐河水系管理站；

6.河长制办公室；

7.南等水库管理局；

8.韭菜坝水库管理局。

（三）重点工作概述

1.抓实水利重要经济指标。严格按照市县下达目标任务，强化项目建设与谋划包装，全力推动水利固定资产和向上争取资金力度。

2.加快推进重点水利项目建设。一是竣工验收农村供水保障三年专项行动、忙糯乡南骂河帕扎段山洪沟治理工程、允俸河生态清洁小流域和邦况水库等3座小型水库除险加固工程等一批项目；二是完成席草塘水库大坝截流；三是开工建设城乡供水一体化、青平水库至邦烘村连通工程、幸福水库除险加固、康太生态清洁小流域提质增效等一批项目，实施南勐河3条干流治理工程；四是全力推进小黑江大型灌区、香竹林水库、南勐河水生态综合治理等一批项目前期。

3.持续深入推进河湖长制。一是督促县级河湖长责任联系部门加强履职，形成各司其职、各负其责、主动配合、齐抓共管、协调联动、运转高效”的协调联动机制，组织各乡（镇）及河（湖）长联系部门进行业务培训，进一步提升河（湖）长履职能力；二是常态化推进河湖“清四乱”专项整治，及时将问题分办、督办到位，克期整改清零，持续跟踪整改完成的“四乱”问题，定期或不定期开展“回头看”检查，防止整治后的“四乱”问题出现反弹回潮；三是持续推进绿美河湖建设；四是加强宣传引导，健全公众参与机制，深入开展全民护水的教育活动，营造河湖管理保护良好氛围，加强企业管理，规范河道采砂，修复河湖生态，确保水清岸绿。

4.加大水政执法和河道采砂监管力度。一是对照河道采砂“十条标准”，持续对兴顺和投资运营集团公司的六个采砂场点常态化监督检查，督促各采砂企业严格按照“十条标准”进行标准化建设；二是进一步壮大水政执法队伍，充实和完善技术装备，通过日常巡查检查、突击抽查和受理举报等信息来源渠道，不断扩大涉砂问题线索来源，全面加强对涉砂违法违规行为的打击处理，做到有案必查；三是加快已立案案件办理进度，争取按时间节点结案。

5.强化水资源管理和水土保持综合监管。一是做好取水监测计量体系建设，加强无序取用地下水清理整治和取水计量设施安装、检查工作力度；二是加大水资源费征收和核查力度，巩固节水型城市创建成果；三是协调县级各部门按时完成市级下达水土流失治理面积指标任务；四是主动介入水土保持方案审批、备案等工作，提前做好行政执法事前告知相关工作。

6.持续抓好防汛抗旱保供水。一是持续加强库塘蓄水，防范旱涝急转，同时谋划做好2024年防汛工作；二是加强值班人员有关监测、预报、预警信息的传递、发布和叫应等业务培训。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制8人，事业编制77人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入48844088.69元，其中：一般公共预算48844088.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的24084052.71元，对比增加24760035.98元，增长102.81%。主要原因是：增加上年项目结转收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入48844088.69元，其中:本年收入24746488.69元，上年结转收入24097600元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24746488.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的24084052.71元对比增加24760035.98元，增长102.81%。主要原因是：增加上年项目结转收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出48844088.69元。财政拨款安排支出48844088.69元，其中：基本支出14529952.69元，与上年的14975278.57元对比减少445325.88元，减少2.97%。主要原因是：在职人员减少导致基本支出减少。项目支出34314136.00元，与上年的9108774.14元对比增加25205361.86元，增长276.72%，主要原因是：增加上年项目结转支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出3200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：离退休党支部党建工作经费和党组织书记工作补助开支；

2.社会保障和就业支出2472704.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于：离退休人员公用经费开支、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费支出、残保金的上缴、遗属补助的发放；

3.卫生健康支出827619.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于：在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；

4.农林水支出44565354.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。主要用于：人员经费开支及机构运行保障、水利工程建设、水资源节约管理与保护、农村基础设施建设；

5.住房保障支出975209.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于：在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额107400元其中：政府采购货物预算99400元、政府采购服务预算8000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年减少10000元，下降31.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年公务接待费预算为12000元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为10次，共计接待155人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年20000元对比减少10000元，下降50%，主要原因是车辆减少一辆，公务用车运行费减少，其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年20000元对比减少10000元，下降50%，主要原因是车辆减少一辆。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.农村饮水安全工程补助资金2022400元。实施饮水工程3个，对饮水工程维修养护，改造管网，新建蓄水池和水源保护。

2.防汛抗旱工程补助资金6433000元。实施防汛抗旱工程8个。对县级检测预警平台运行维护，更新自动雨量站和自动水位站，治理山洪沟，河道清淤疏浚及水毁修复等。

3.水利项目维修养护工程补助资金9348000元。实施水利项目维修养护工程14个。对全县小型水库进行维修养护,建设内容为：主体工程维修养护，附属设施维修养护，道路硬化及水库亮化等。

4.水库和河道治理等水利工程建设补助资金12615636元。实施水库和河道治理等水利工程13个。用于水库建设和河道治理和美丽河湖建设。

5.水土保持和水资源节约管理与保护项目补助资金3895100元。实施水土保持和水资源节约管理与保护项目8个。用于县域节水型社会达标建设，小流域治理和水资源节约管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年机关运行经费安排662389.68元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的719455.28元对比减少57065.6元，减少7.93%。机关运行经费减少的原因是：在职人员减少和车辆减少一辆，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局资产总额:1182269333.15元，其中，流动资产1325692.10元，固定资产270708.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程595730467.70元，无形资产573.52元，公共基础设施584941891万，其他资产0元。与上年1182827276.42元相比，本年资产总额减少557943.27元，其中固定资产增加48587.98元，无形资产减少429.96元，流动资产减少606101.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年无政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500233300111