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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队主要工作职责：分析、研究交通安全情况，制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施；指导、监督道路交通安全管理工作；组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件；打击涉证涉牌违法犯罪活动；负责交通警卫，参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥；指导监督车辆管理和驾驶人管理工作；参与规划城乡道路建设和交通安全设施；组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育；管理指导双江县道路交通安全协会；承办领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队共设置6个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理中队、勐库道路交通管理中队、小黑江中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是扎实开展“减量控大”集中攻坚行动。明确“减量控大”目标任务，结合春季守护行动、夏季治安打击整治专项行动、“醒酒行动”等重点工作，紧盯重点路段、重点时段、重点车辆、重点违法，常态化派出执法小分队，联动乡镇派出所，发动“两站两员”，持续保持路面严管高压态势，坚决打好“减量控大”交通安全保卫战；二是推进道路安全隐患排治。坚持预防为先、防范在前，围绕公路隐患排查治理“百日攻坚”专项行动，联合应急、交通、公路等单位，全面加强国省道、农村公路隐患排查力度，并针对事故多发、团雾多发、临水临崖等高风险路段进行重点排查，逐一制定整治措施，实行清单化管理，推动职能部门及时治理，有效提升安全保障水平；三是强化宣传教育引导。把普法强基补短板专项行动与公安交警执法服务实践相结合，通过“七进”、“美丽乡村行”、“双微一抖”、劝导教育等宣传方式，多维度开展安全出行常识的普及宣传,推送发布交通安全警示曝光，拓宽宣传覆盖面，扩大社会影响力，提高群众遵守交通法规的自觉性，增强驾驶员的社会责任，时刻把“安全第一”放在心上，摒弃交通陋习，守法安全出行；四是提升车驾管工作服务新质效。持续深化公安交管以坚持“以人民为中心的发展思想”，以进一步便民利企、优化营商环境为目标，持续推进公安交管“放管服”改革新举措落地见效，聚焦群众办事难点、堵点，以优化服务流程、细化贴心服务、精化服务触角为举措，进一步简化办事环节、优化服务流程、改进服务方式，为群众提供高效、优质、便捷的车驾管业务服务。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11007011.82元，其中：一般公共预算10261914.08元，上年结转结余745097.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的10255630.55元对比增加751381.27元，增长7.33%。主要原因是：本年民警新增1人，人员经费、公用经费增加，加之本年财务总收入包含上年结转结余745097.74元，故本年财务总收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 11007011.82元，其中:本年收入10261914.08元，上年结转收入745097.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10261914.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的10255630.55元对比增加751381.27元，增长7.33%。主要原因是：本年民警新增1人，人员经费、公用经费增加，加之本年财政拨款收入包含上年结转结余745097.74元，故本年财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11007011.82元。财政拨款安排支出 11007011.82元，其中：基本支出8661914.08元，与上年（2023年度）的8655630.55元对比增加6283.53元，增长0.07%。主要原因是：本年民警新增1人，人员经费、公用经费增加，故本年基本支出比上年增加；项目支出2345097.74元，与上年（2023年度）的1600000元对比增加745097.74元，增长46.57%。主要原因是：本年财政拨款项目支出包含上年结转结余745097.74元，故本年项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.公共安全支出9956930.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于行政运行3356389.08元，一般行政管理事务4207444元，执法办案2084377.74元，其他公安支出308720元；

2.社会保障和就业支出527065.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于行政单位离退休66000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出411115.68元，其他残疾人事业支出49950.29元；

3.卫生健康支出214678.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于行政单位医疗156088.74元，公务员医疗补助48648.66元，其他行政事业单位医疗支出9940.87元；

4.住房保障支出308336.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于住房公积金308336.76元。

五、对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额59009元，其中：政府采购货物预算19009元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49700元，较上年减少300元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年公务接待费预算为9700元，较上年减少300元，下降3%，国内公务接待批次为13次，共计接待98人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年公务用车购置及运行维护费为40000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费40000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.摩托车驾驶人驾驶技能考场服务经费。绩效目标：深入贯彻落实公安部《关于印发深化公安交管“放管服”改革优化营商环境12项措施的通知》（公交管〔2020〕298号）及实施细则的相关规定，按照《云南省公安厅交通警察总队关于落实摩托车驾驶证全国“一证通考”工作的通知》的工作部署和要求，严格按照《机动车驾驶人考试内容及方法》等工作规范，切实做好临沧市摩托车驾驶人驾驶技能考试计算机评判工作。

2.车管成本专项经费。绩效目标：通过保障交通管理部门车辆管理所办理机动车注册登记、驾驶许可考试等车辆号牌、驾驶证、行政证证芯及各类表格的行政成本，确保群众车辆落户，驾驶证申领等车管业务顺利开展。

3.推丘办案业务专项经费。绩效目标：紧紧围绕保障人民群众安全出行和防控重特大道路交通事故、预防和减少死亡交通事故的目标任务，加强基层基础建设，注重理念、制度、机制、方法创新，大力推进依法监管、协同共治，确保全市农村道路交通安全形势总体持续平稳，努力为双江经济社会跨越式发展和美丽县城建设顺利实施创造良好的道路交通安全环境。

4.城区监控网络及设备运行维护专项经费。绩效目标：平安城市智能交通系统和违停抓拍系统建设完工后，由交警大队管理使用，对设备及系统运行维护，并支付网络租用费。同时城市道路增加，需新增红绿灯及违停、超速监控设备参与道路交通管理，向科技要警力，实现交通技术监控查处交通违法行为，规范交通秩序，减少交通事故。

5.“五小工程”隐患路口整治专项经费。绩效目标：遵循发生过交通事故特别是发生过死亡事故的交岔路口必须治理，公路沿线的学校路口必须治理，群众反映较多、有强烈整治愿望的路口必须治理，车流量大、人员出入较为密集的路口必须治理的“五个必须”工作要求，认真做好全面梳理排查，确保全县公路交岔路口“五小工程”经验不断巩固推进，确保警示设施常年如新、警示防控功能长期有效。

6.道路交通安全警示教育室专项经费。绩效目标：利用乡镇（街道办事处），交通安全管理、交通运输管理部门，客运企业（客运站）、物流场站、检测站、驾校、中小学校等宣传阵地开展警示教育宣传，通过设置专门的交通安全宣传栏或板报，采取流动方式，宣传交通安全，利用交通事故案例开展警示教育，有效提升交通参与者安全意识，营造良好交通环境。

7.道路交通事故鉴定费、停车费及清障施救专项经费。绩效目标：通过保障交警大队处理的道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定，事故车辆技术鉴定，涉事人员血液酒精含量鉴定费，扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用，进一步规范道路交通事故处理程序，维护道路交通事故当事人的合法权益。

8.双江县辖区道路交通标志标线专项经费。绩效目标：道路上的标线标志经过车辆长期碾压，磨损较大，每年需重新施划城区部分磨损不清晰的道路标志标线及停车位，规范道路交通秩序，减少道路交通事故发生，维护美丽县城良好交通形象。

9.协管员服装专项经费。绩效目标：警务辅助人员在协助公安机关开展交通管理工作中发挥着重要作用，通过保障现有交通协管员服装经费，可以保障交通协管员在基层交通管理部门更好的履职尽责，维护全县交通秩序稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年机关运行经费安排392656.08元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的370840.16元对比增加21815.92元，增长5.88%。机关运行经费增长的主要原因是：本年民警新增1人，一般公用经费、其他交通费用增加，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队资产总额13991904.96元，其中，流动资产111073.12元，固定资产13871611.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9220.16元，其他资产0元。与上年14749137.29元相比，本年资产总额减少757232.33元，其中固定资产减少747737.94元，无形资产减少1630.08元，流动资产减少7864.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500145100111