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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；

（2）宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为谱写中国梦双江篇章营造良好的舆论氛围；

（3）发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体；

（4）负责广播电视、内部讯息期刊、新闻网站、手机快讯、微博、微信、移动客户端等媒体内容的生产发布；

（5）负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作；

（6）负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选；

（7）完成县委、县政府以及县委宣传部和相关上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心共设置6个内设机构，包括：办公室、政务服务部、新闻采访部、编辑部、综合节目部及技术保障部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）抓实主题教育，内强素质。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为当前的头等大事和首要政治任务，认真学习党的二十大精神、党章和《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，学习习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示及给沧源县边境村老支书们的重要回信，学习省、市、县党代会精神。围绕“三个行动”，深入开展调查研究，结合“为民办实事”项目清单和

（二）抓好基层党建，外树形象。持之以恒抓好基层党建工作，以提升基层党组织力量为重点，围绕建设一支有向心力、凝聚力、执行力的干部队伍，通过吸纳先进壮大党员队伍、强化学习教育提升党员素质、丰富载体团结干部职工、夯实基础促新闻宣传提质增效，扎实开展思想“扫尘”、环境“扫洁”、问题“扫除”、风气“扫清”，切实把每一名党员、每一个干部锻造为宣传战线的“代言人”。

（三）加强党风廉政建设。把党风廉政建设与全局工作同谋划、同部署、同落实，严格落实中央八项规定及实施细则精神，严格落实民主集中制原则，贯彻执行“三重一大”工作制度，规范公务接待和公车管理。落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，实行党务公开、政务公开、财务公开，严格“三公”经费管理，使各项资金安全运行，严格控制公务经费支出。

（四）抓实媒体融合，出新出彩。推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台等方面的深度融合，完善以传统媒体为基础，微信、微博、短视频平台和手机客户端等新媒体为生力军的全媒体宣传平台。进一步加大新媒体的推送和发布力度，推出有质量、有影响的报道，扩大新媒体品牌效应，力争新媒体影响力有新突破。进一步完善和落实安全播出和发布的相关规章制度，对所有稿件、视频实行总编辑负责制和三审三校制，确保安全播出和发布零事故。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5286062.83元，其中：一般公共预算5286062.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的5171057.64元对比增加115005.19元，增长2.22%。主要原因是：事业单位在职人员薪级工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5286062.83元，其中:本年收入5286062.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5286062.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的5171057.64元对比增加115005.19元，增长2.22%。主要原因是：事业单位在职人员薪级工资调整，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5286062.83元。财政拨款安排支出 5286062.83元，其中：基本支出4404062.83元，与上年（2023年度）的4271057.64元对比增加133005.19元，增长3.11%。主要原因是：事业单位在职人员薪级工资调整，人员经费增加。项目支出882000元，与2023年度的900000元对比减少18000元，下降2%。主要原因是：因县讯《双江》报刊停刊，县讯《双江》印刷费及稿费项目资金不再下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.文化旅游体育与传媒支出4295983.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%。主要用于中心在职人员经费开支和项目资金开支；

2.社会保障和就业支出442222.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于中心在职人员养老保险支出及失业保险支出；

3.卫生健康支出243518.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于中心在职人员医疗保险支出及大病保险支出；

4.住房保障支出304338.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于中心在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额74519元，其中：政府采购货物预算54519元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58800元，较上年60000元相比，减少1200元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0元，共计较上年持平，无增减变动，，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年公务接待费预算为38800元，较上年40000元相比，下降1200元，下降3%，国内公务接待批次为44次，共计接待392人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费20000元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）对外宣传工作经费预算支出300000元，绩效目标为：始终坚持团结稳定鼓劲和正面宣传为主的方针，围绕县委、县人民政府的中心工作，精心策划新闻选题、选准报道方式，主动与上级媒体对接，适时掌握宣传重点，通过请进来、自采等形式，及时准确、全面深入地宣传报道我县经济社会发展的新思路、新举措、新典型、新成效，提升双江对外影响力和美誉度，对外宣传实现新突破。

（二）融媒体产品制作能力提升项目资金预算支出300000元，绩效目标为：为进一步提升县融媒体中心产品制作能力，申请更新设备用于融媒体产品制作能力提升。

（三）县级融媒体平台生产发布硬件运行维护项目专项资金，绩效目标为：通过对现有设备维修维护，避免资源浪费，实现节约、节俭，为行政服务减轻经济负担的目标。

（四）非税安排宣传工作专项资金，绩效目标为：坚持围绕中心、服务大局，始终坚持“团结稳定鼓劲，正面宣传为主”的方针，牢牢把握舆论引导权，强化新闻策划，依托媒体融合宣传矩阵，大力宣传全县乡村振兴、脱贫攻坚、产业建设、文旅融合、民生改善以及党的建设等重大举措，大力宣传全县各族干部群众抢抓机遇、乘势而上、奋力发展的良好精神风貌。坚持“走出去请进来”，加强与中央省市媒体联合，力争新闻宣传工作有新的更大的突破。确保无安全播出事故发生。

（五）“七彩云端”基础服务平台项目专项资金，绩效目标为：七彩云强化用户服务，通过有效服务才能建立同群众和用户的有效连接。开发政务服务，汇聚政务微博、微信、客户端，当地政府部门入驻当地电子政务大厅发布信息，入驻“民声”问政系统回应百姓诉求，从而督促各级党政领导干部，让融媒体中心成为了解群众、贴近群众、为群众排忧解难的新途径，成为发扬人民民主、接受人民监督的新渠道。

（六）《双江网》二级等保经费，绩效目标为：根据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通过开展等级保护工作可以降低系统内部安全隐患，提升安全防护能力，降低被攻击风险。

（七）双江网维护服务项目专项资金，绩效目标为：发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2023年机关运行经费安排0万元，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心部门资产总额676233.22元，其中，流动资产269357.54元，固定资产406874.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年441321.42元相比，本年资产总额增加234911.8元，其中流动资产增加111571.95元，固定资产增加123339.85元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县融媒体中心2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500373200111