监督索引号53092500855300000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、建立健全农村市场经济体系，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好镇村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7、进一步拓宽镇政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好的公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的工作，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推进农村（社会）建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。

10、加强对上级部门派出机构的指导和协调，积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出机构的工作关系。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府共设置5个内设办公室（股级），包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位（股级），分别是财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障服务中心、村镇规划建设服务中心、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心。

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我们区位优势、资源优势愈发凸显，做好今年的经济社会发展各项工作，我们必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，真抓实干，把好事办好、实事办实、难事办妥，不断增强老百姓的获得感、幸福感、安全感。

今年政府工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，持续深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，贯彻省委十一届五次全会、市委五届五次全会和县委十四届五次全会精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，统筹高质量发展和高水平安全，统筹新型城镇化和乡村全面振兴。

今年经济和社会发展主要目标建议为：全镇农村经济总收入增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长10%以上。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制34人，行政工勤编制2人；事业编制54人(含参公管理事业编制3人)。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入24,483,975.47元，其中：一般公共预算23,443,473.71元（含上年结转2,057,500.00元），政府性基金预算400,000.00元（含上年结转150,000.00元），国有资本经营预算3,110.76元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入637,391.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的20,207,082.56元对比增加4,276,892.91元，增长21.17%，主要原因是今年新增几个项目:城子村乡村建设项目、冰岛茶旅研学度假区建设项目、2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目、勐库镇人居环境卫生整治项目等，故部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23,846,584.47元，其中:本年收入21,639,084.47元，上年结转收入2,207,500.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,385,973.71元，政府性基金预算财政拨款250,000.00元，国有资本经营收益财政拨款3,110.76元,与上年（2023年度）的20,207,082.56元对比增加3,639,501.91元，增长18.01%，主要原因是今年新增几个项目:城子村乡村建设项目、冰岛茶旅研学度假区建设项目、2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目、勐库镇人居环境卫生整治项目等，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 24,483,975.47元。财政拨款安排支出 23,846,584.47元，其中：基本支出20,153,773.71元，与上年（2023年度）的19,757,082.56元对比增加396,691.15元，同比增长2.01%。主要原因是今年村级组织”大岗位制”在我镇16个行政村中实施,村两委干部增加，待遇提高,故基本支出较上年增加。

项目支出3,692,810.76元，与上年（2023年度）的450,000.00元对比增加3,242,810.76元，增长720.62%。主要原因是今年新增几个项目:城子村乡村建设项目、冰岛茶旅研学度假区建设项目、2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目、勐库镇人居环境卫生整治项目等，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1. 一般公共服务（类）支出5,461,137.64元，占财政拨款安排支出的22.9%。主要用于5个行政单位人员经费及公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒支出602,820.88元，占财政拨款安排支出的2.53%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员经费公用经费支出；

3.社会保障和就业支出2,745,480.3元，占财政拨款安排支出的11.51%。主要用于社会保障和就业人员经费公用经费及相关社保支出；

4.卫生健康支出657,902.93元，占财政拨款安排支出的2.76%。主要用于卫生健康管理等方面的支出；

5.城乡社区支出1,002,989.36元，占财政拨款安排支出的4.21%。主要用于城乡社区服务人员经费公用经费支出。

6.农林水支出12,007,208.4元，占财政拨款安排支出的50.35%。主要用于农林水人员经费公用经费支出。

7.住房保障支出865,934.2元，占财政拨款安排支出的3.63%。主要用于在职人员、村干部住房公积金缴纳。

8.国有资本经营预算支出3,110.76元，占财政拨款安排支出的0.01%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

9.灾害防治及应急管理支出100,000.00元，占财政拨款安排支出的0.42%。主要用于支付自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

10、其他支出400,000.00元，占财政拨款安排支出的1.68%。主要用于农村综合性活动场所建设支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额144,539.00元，其中：政府采购货物预算94,539.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,820.00元，较上年67,500.00元减少2,680.00元，同比下降3.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年公务接待费预算为14,820.00元，较上年17,500 .00减少2,680.00元，下降15.31%，国内公务接待批次为30余次，共计接待150人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府根据重点项目预算的有关编制要求，2024年共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，主要用于以下工作：

1、冰岛茶旅研学度假区建设项目工作资金600,000.00元，绩效目标：为加快推进冰岛老寨新居建设，确保勐库冰岛茶小镇（冰岛古茶山茶旅研学度假区）顺利推进，给予勐库冰岛茶小镇建设指挥部安全有序开展各项工作经费保障。

2、青年人才党支部工作经费12,200.00元，绩效目标：建立县财政对党组织关系隶属于县本级的非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费及党组织书记工作津贴专项补助机制。给予青年人才党支部工作经费，主要用于青年人才党支部相关工作支出，及党员教育培训经费保障。

3、第五次经济普查专项资金20,000.00元，绩效目标：为摸清我镇经济社会发展“家底”、全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，确保第五次全国经济普查工作顺利开展。

4、勐库镇党员教育培训补助资金50,000.00，绩效目标：开展党员教育培训有利于进一步加强党的思想教育和政治建设，提高我镇党员干部的政治意识、大局意识、核心意识与看齐意识。

5、基层财务人员技能提升补助经费30,000.00元，绩效目标：以培养适应新时代要求的高素质财务人员队伍为目标，结合本单位实际情况，采取灵活多样的培训形式，以提高岗位履职能力为重点，为我镇财政事业发展提供有力的人才保障和智力支撑。

6、勐库镇公共租赁住房维修补助经费40,000.00元，绩效目标：用于公共租赁住房共用部位、共用设施设备保修期后的大修、更新和改造，确保共用部位和设施设备处于良好状态。

7、勐库镇人居环境卫生整治工作经费380,000.00元，绩效目标：用于辖区范围内对镇街道和国道214线、入镇主干道等进行全面整治，全镇上下人居环境得到明显改善推升。

8、勐库镇武装部民兵建设补助经费20,000.00元，绩效目标：依托地方雄厚的人才、技术、装备等潜力，发挥民兵的独特优势，吸纳优质资源形成战斗力，平时服务经济社会发展，战时支援保障部队作战，形成政府部门依法行政、军事机关依法建设、社会力量依法参与、民兵依法履责的良好局面。

9、勐库镇人代会会议补助经费80,000.00元，绩效目标：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强和改进双江新时代人大工作，进一步发挥人大聚民心、议大事、保落实、促善治的重要作用，不断推进双江边疆少数民族自治地方治理体系和治理能力现代化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2024年机关运行经费安排559,755.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的563,500.00元对比减少3,745.00元，同比下降0.66%。机关运行经费减少的原因是公务接待费和办公费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府资产总额6,533,855.85元，其中，流动资产458,932.41元，固定资产6,074,923.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,901,808.93元，其中固定资产增加4,733,874.68元，流动资产减少832,065.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、本年无政府购买服务预算表：本单位2024年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2、县对下转移支付预算表：本单位2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

3、县对下转移支付绩效目标表：本单位2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、上级补助项目支出预算表：本单位2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500855300111