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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年预算公开

目录

第一部分 双江自治县邦丙乡中心校部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县邦丙乡中心校部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、电教室、教研室，有所属单位9个，分别是：1.邦丙幼儿园、2.邦况完小、3.忙安完小、4.南协完小、5.丫口完小、6.邦丙完小、7.南直完小、8.岔箐完小、9.邦歪完小。

（三）重点工作概述

1、切实抓好校园安全工作。

根据上级主管部门部署，结合实际，做好学校安全工作，做到“五个必须”：一是思想认识必须到位。安全是学校发展的生命线，校长、园长是学校安全工作的第一责任人，始终保持清醒的头脑，把安全工作作为头等大事，时刻放在心上，抓在手上，落实在行动上，切实履行好第一责任人责任。二是安全责任必须落实到位。每学期开学，各校园都要召开专题安全工作会议，研究部署安全工作，与各家长、各班级、各科任教师层层签订安全管理目标责任书，确保责任落实到位，压力传递到位，依法坚决制止和取缔在校园渗透传播宗教、发展信徒、设立宗教活动场所、举行宗教活动、建立宗教组织。三是安全隐患排查整改必须到位。开学前，各校要对水电、热水器、校舍、体育设施、各功能室等场所进行一次全面彻底的隐患大排查，对排查中发现的问题和隐患，要立即落实专人进行整改，确保开学前所有隐患必须整改到位。四是安全教育必须到位。要紧紧围绕防火、防地震、防食物中毒、防性侵、防溺水、防交通安全等安全防范为重点，严格落实防欺凌、防暴力伤害的日常管理工作，做好重点人员管控，要加强学生宿舍管理，落实宿管责任和值班制度，要加强学校食品安全工作，严格落实校长、教师陪餐制度，建立健全疫情防控和食品安全应急预案。认真上好“开学安全第一课”，切实增强师生安全防范意识，提高师生自救互救和应急避险能力。五是安全隐患排查必须到位，切实做好防灾减灾工作。各校园高度重视，扎实做好防灾减灾和应急突发处置工作，及时排查整改各类风险隐患，切实维护师生生命安全和学校财产安全，加强应急演练，增强演练的针对性，帮助学生掌握一定的避险、撤离、疏散和自救互救的技能。

2、坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

教学工作始终坚持以教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化各项教学工作。继续抓好《双江自治县中小学教学常规管理办法》的落实。开学初，认真组织各学校学习了《双江自治县中小学教学常规管理办法》、《邦丙乡中心校学校常规管理考核办法》、《邦丙乡中心校教学常规管理办法》和《邦丙乡中心校教学常规管理细则》。

3、抓好教师培训，促进教师专业化成长。

重视对新教师和青年教师的培养、指导和管理工作，在青年教师中开展“岗前培训”、“师徒结对”、“磨课”等系列活动，力争使每位青年教师在师德修养、业务素质和教书育人的实际工作能力方面迅速成长起来，尽快成为骨干教师，成为学生学习的支持者、指导者、帮助者和合作者。建立年级科目群，徒弟提出问题，师傅与徒弟一起分析问题，解决问题，互相学习，互相进步，不断充实了新教师的专业水平。

4、坚持以德育为首位，全面实施素质教育。

德育处于学校教育工作的首要位置,是学校施行素质教育的一个重要环节。学校德育是基础教育,对促进学生全面发展起着主导和决定作用。所以我们要求各学校把德育工作摆在重要位置来抓,自觉强化学校德育工作,认真学习有关德育工作的文件,提高认识,树立“教书育人、管理育人、效益育人”的办学思想。

5、强化安全管理，紧抓安全工作不放松。

我中心校始终把安全工作作为各项工作的重中之重，把安全工作作为日常工作来抓，把师生生命安全放在第一位，逢会必讲安全、凡眼睛看到必提防范整改、身体力行出真招、会议文件精神提站位、检查督导抓落实、责任意识谈担当、痕迹材料保实效，确保了辖区安全、和谐、健康的教育环境。切实抓好控辍保学工作。

（1）全面压实责任。全面落实控辍保学责任制，严格执行《中共邦丙乡委员会邦丙乡人民政府关于邦丙乡强化控辍保学工作方案》精神，采取由镇领导包村、村干部包组、中小学教师一对一“挂钩包保、结对帮扶”的方式，将责任分解落实到人、到户，针对尚未完成义务教育阶段的学生，组织县级挂钩部门、村组干部、挂钩帮扶教师、驻村干部及时深入学生家庭开展劝返复学和保学工作，确保辍学学生全面返校入学，真正做到不让一个学生掉队。

（2）继续做好送教上门工作。关注适龄残疾儿童就学，针对不同残疾程度的适龄儿童、少年采取一对一，一周一次的实效“送教”上门的方式，将责任分解落实到人、到户，并为他们免费发放康复训练器材，让残疾学生在家也能学到知识。

6、铸牢对党忠诚根基，促进党建各项工作迈上新台阶。

我中心校党总支积极组织党员教师加强政治理论学习，切实提高党员教师的理论素养。制定了《党建工作要点》、《党员干部理论学习计划》，对全年的政治理论学习进行部署。通过学习《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党内监督条例》、《问责条例》，党员干部不断加强学习，以学习强国、云岭先锋两大学习平台不断使我中心校党员自觉运用党章和党规党纪规范言行，更好地坚定理想信念，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过学习《习近平总书记系列重要讲话读本》，引导我中心校党员教师深刻学习领会中央治国理政新理念、新思想、新战略，用党的理论创新成果武装党员教师头脑，深入学习宣传五大发展理念，加强热点难点问题舆论引导，提振我中心校党员教师精气神、凝聚正能量，着力建设良好的教师队伍。

7、严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝乱收费。加大对各学校教育收费培训、监管力度。一是要严格执行政策， 凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是要规范收费操作；三是要主动热情服务；本年度，实现了教育收费零举报、零信访。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制115人。在职实有113人，其中： 财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入23341527.83元，其中：一般公共预算23324027.83元，（含上年结转1202997.57元），政府性基金17500元（上年结转17500元），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的20488024.92元对比增加2853502.91元，增长了13.93%。增长的主要原因：一是退休人员统筹外资金纳入本年预算；二是在校学生数增加，相关项目资金增加；三是上年结转项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入23341527.83元，其中:本年收入22121030.26元，上年结转收入1220497.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22121030.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的20488024.92元对比增加2853502.91元，增长了13.93%。增长的主要原因：一是退休人员统筹外资金纳入本年预算；二是在校学生数增加，相关项目资金增加；三是上年结转项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出23341527.83元。财政拨款安排支出 23341527.83，其中：基本支出20909102.22元，与上年基本支出19353142.92元对比，增加1555959.3元，增长8.04%。增长的主要原因是：退休人员统筹外资金纳入本年预算。项目支出2432425.61元，与上年项目支出1134882元对比增加1297543.61元，增长114.33%。增长的主要原因是：一是在校学生数增加，相关项目资金增加；二是上年结转项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1、教育支出17660173.07元，占财政拨款安排支出的75.66%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2、社会保障和就业支出3204243.77元，占财政拨款安排支出的13.73%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出1128742.83元，占财政拨款安排支出的4.84%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出1330868.16元，占财政拨款安排支出的5.70%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

5、其他支出17500.00元，占财政拨款安排支出的0.07%。主要用于部门其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额17500元，其中：政府采购货物预算17500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年项目预算安排6个新增项目，共1211928.04元，均为县本级财力安排项目。根据预算绩效管理要求，我单位确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，群众满意度和执行力度超过90%，本年新增项目具体如下：

学前教育家庭经济困难学生资助专项资金1053元；绩效目标：根据《中央财政支持学前教育发展资金管理办法》（财教〔2015〕222号）文件精神，结合我县学前教育实际情况，将资金按幼儿园下达到各学校，由各学校根据学生家庭经济认定发放补助资金。有效提升了幼儿园办园水平，提高了学前教育质量。效益指标100%、满意指标100%。

城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金70979.6元；绩效目标：确保不让一名学生因贫失学，做到应助尽助，不漏一人。确保全县脱贫攻坚教育政策落实，促进脱贫攻坚质量和水平不断提升。效益指标100%、满意指标100%。

特殊教育公用经费补助专项资金972元；绩效目标：提高特殊教育普及水平，提升特殊教育学校、普通学校随班就读和送教上门的运行保障能力，扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量，改善特殊教有学校办学条件。效益指标100%、满意指标100%。

100人以下农村小学校点生均公用经费专项资金6823.44元；绩效目标：为保障学生规模不足100人的村小学和教学点正常运转，保障农村适龄儿童少年就近入学的权利。效益指标100%、满意指标100%。

学前阶段营养改善计划专项资金332100元;绩效目标：满足了试点地区学生营养健康饮食的需求同时，也有效减轻了贫困家庭的经济负担，有力推动了当地经济发展。效益指标100%、满意指标100%。

非税项目支出800000元。绩效目标：该项目资金是各学校办公经费专项资金，用于改善学校办公条件，保障学校办公正常运转。效益指标100%、满意指标100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校部门资产总额20174555.88元，其中，流动资产906526.76元，固定资产19268006.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少146487.23元，其中流动资产增加534662.37元，固定资产减少681149.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开表预算03表“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年无政府购买服务预算，故公开表预算08表“部门政府购买服务预算表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年无县对下转移支付预算，故公开表“县对下转移支付预算09-1表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故公开表预算09-2表“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年无新增资产配置预算，故公开表预算10表“新增资产配置表”为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校2024年无上级补助项目支出预算，故公开表预算11表“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336001000111