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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担本辖区基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目；承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划，承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规划管理；负责辖区内村卫生室的技术指导和村医培训等工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院共设置12个内设机构，包括：包括内外科、中医科、妇儿科、口腔科、功能科，收费室，药剂科，办公室、医务科、财务科、公卫办、医保办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，转变服务观念，改善服务态度，增强服务意识，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

2.在医疗质量方面，保证制度执行规范化，切实将各项制度落到实处。推行整体化系统护理服务制度，病人一入院即知晓自己的主治医生、责任护士，加强对病人的心理护理和健康教育，让病人了解自己的病情，主动配合治疗。在检查、用药方面，规定临床科室都要严格按照病情合理实施检查，必要的检查一项不能缺，不合理的检查一项也不能查，既要保证检查质量、又要减轻病人负担。

3.科室内设有库房、西药房，涉及医院药品和卫生材料采购、验收、管理、储存养护等工作，组织建立医院药事管理小组，依照《处方管理办法》及《中华人民共和国药品管理法》制定与医院相适应的相关规章制度指导临床合理用药。

4.精准识别摸排，确保不留余漏。以签约队长牵头，各村村医为成员继续开展2023年脱贫户及三类监测人员健康状况筛查、核实与管理，精准摸清贫困人口患病情况。截至目前，已核实我镇脱贫户533户1917人，三类重点人群86户284人健康状况，做好患病人群的救治及管理工作。

5.家庭医生签约人数16709人，履约16709人，履约率100%。其中老年人签约3145人，孕产妇签约369人，0-6岁儿童签约3204人，高血压签约2855人，糖尿病665人，肺结核签约31人.严重精神障碍患者签约243人。残疾人签约868人，脱贫户签约1848人，计划生育特殊家庭33人。三类重点人群监测户签约86户284人。落实签约后履约服务工作，为贫困患者提供病情咨询、预约挂号、上下转诊等服务，畅通就医渠道。同时，根据家庭医生签约服务管理细则等机制，督促家庭医生服务团队协议期内按照服务内容如期履约，做到“签约一人、履约一人”，提供服务到位。

6.加强城乡居民医保监管，合理使用城乡医保基金

职工医保：2023年1-12月职工门诊患者就诊人次3495人次，总收入259418.11元，统筹62227.22元，账户支付160506.3元，住院患者22人次，总收入31082.11元，账户支付4888.28元，统筹24118.09元。

居民医保：2023年1-12月城乡居民门诊患者就诊人次54665人次，总收入3101421.95元，统筹1373389.91元，住院患者527人次，总收入794515.26元，统筹575446.13元。

村卫生室医保情况：2023年1-12月村卫生室城乡居民门诊患者就诊人次2153人次，总收入81534.07元，统筹40003.78元。

职工慢病人次281人，统筹18954.05元；居民慢病人次4988人，统筹264225元。

2023年职工医保控费2000000元，居民医保控费3800000元；2023年勐库镇居民医保使用198880元，居民医保结余1811200元。

7.完成医院老住院楼拆除，停车场新建工程。

8.完成医院院容院貌改造工程。

9.完成乡镇卫生院等级和社区医院评审工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10430301.18元，其中：一般公共预算10147301.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入283000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的7470154.15元对比增加2960147.03元，增长39.62%。主要原因是：一是人员经费增加。二是事业收入政府采购预算增加；三是上年项目结余资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10147301.18元，其中：本年收入8081923.75元，上年结转收入2065377.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8081923.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的7287354.15元对比增加2859947.03元，增长39.24%主要原因是：一是人员经费增加。二是事业收入政府采购预算增加；三是上年项目结余资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10430301.18元。财政拨款安排支出 10147301.18元，其中：基本支出7733823.75元，与上年（2023年度）的7191354.15元对比增加542469.6元，增长7.54%。主要原因是：人员经费支出增加。项目支出2413477.43元，与上年（2023年度）的96000元对比增加2317477.43元。主要原因是：一是人员经费增加。二是事业收入政府采购预算增加；三是上年项目结余资金结转本年列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出1412369.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.92%。主要用于在职人员养老保险支出1276960.72元、死亡抚恤金支出44208元、其他残疾人事业支出64942.8元、在职人员失业保险支出26257.64元；

2.卫生健康支出8284800.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。主要用于在职人员工资支出及日常运转支出6125833.47元、公共卫生支出1348971.96元、中医药发展支出5000元、计划生育事务396元、医疗保险支出411539.55元 其他卫生健康支出348060元。

3.住房保障支出450131.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于在职人员住房公积金支出450131.04元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，部门政府采购预算总额283000元，其中：部门政府采购货物预算197000元、部门政府采购服务预算86000元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元（本单位用单位资金列支公务用车运行维护费），较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年项目预算安排7个，共计348100.00元，其中县本级财力安排项目173800元，上级专款174300元；主要用于办公费支出、印刷费支出、劳务费支出、基础设施建设支出及其他商品服务支出，项目名称为：

1.中医药发展项目，资金50000元。项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。

2.防治艾滋病专项资金，资金35000元。项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播， 消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

3.建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目，资金11000元。项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖，保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者应签尽签”。

4.基本公共卫生县级配套项目，资金50000元。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推 进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

5.临财社发〔2022〕160号基本公共卫生服务项目中央转移支付结算补助资金，资金74300元。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推 进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

6.临财社发〔2022〕39号医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金，资金100000元。加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县内就诊率。

7.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套资金。资金27800。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院属于事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院资产总额12175436.06元，其中，流动资产5709529.59元，固定资产6436495.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产29410.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少455844.61元，其中固定资产增加2836613.26元，无形资产减少5867.88元。流动资产减少686589.99元，在建工程减少2600000元。处置房屋建筑物650.32平方米，账面原值372229元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.公开表03：一般公共预算“三公”经费支出预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2.公开表06：政府性基金预算支出预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

3.公开表08：部门政府购买服务预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年无政府购买服务预算，故此表为空表。

4.公开表09-01：县对下转移支付预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.公开表09-02：县对下转移支付绩效目标表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故此表为空表。

6.公开表11：上级补助项目支出预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100800111