监督索引号53092500143500000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。

2、贯彻执党和国家侨务工作方针、政策，维护归侨侨眷的合法权益。

3、研究制定管理区管委会的经济和社会发展规划，并组织实施。

4、组织管理区管委会群众开展乡村振兴工作，进行科学化、现代化、规范化的生产经营，增加收入和就业培训。

5、负责管理区社会治安综治和纠纷调解，做好民主法制的宣传教育，维护社会稳定，构建和谐社会。

6、负责管理区思想政治工作，抓好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和基层武装工作。

7、组织管理区的公共事务、公益事业和各项服务，做好优抚安置、社会救济救灾、扶贫帮困。

8、抓好基层党建工作，加强党风、党纪、廉政建设和监督管理，按干管权限对党员和行政人员违纪行为进行调查处理。

9、做好来信来访工作，接受人民群众监督、加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁、勤管理区管委会。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.党政群综合办公室

2.社会事务和社会治安综合治理信访办公室

3.经济发展和扶贫开发办公室

4.农业综合服务中心

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年管理区将深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚定不移团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的正确领导下，进一步坚定理想信念，大力弘扬“云南精神”和“临沧作风”，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加迅速的行动、更加有力的措施，扎实推进主题学习教育、产业发展、乡村振兴、基础设施建设、社会事业、生态文明、乡村旅游、基层组织建设等各项重点工作，推进“十四五”规划顺利实施，努力开创经济社会事业和谐发展新局面。

1.持续抓好产业建设，聚焦产业结构调整。全面落实强农惠农政策，守牢现有耕地面积，严厉打击乱占耕地建房，严防耕地“非农化”和“非粮化，持续做好秋防免疫及管理工作；加强对老茶园的改造和管理；加大柑桔等水果种植基地建设力度，提升整体种植管理水平；落实良种推广、绿色高产高效创建、间套种、地膜覆盖、晚秋种植等科技增粮措施，依靠政策和科技，确保粮食生产能力稳定提高；抓好畜禽防疫、品种改良和科学饲养。

2.持续抓好基础设施建设，深入推进“绿美侨乡”建设。认真实施乡村振兴战略，推动区域协调发展。突出交通、水利、城建等基础设施建设，着力改善管理区经济社会发展的基础条件；深入实施乡村绿化美化行动，因地制宜开展荒山荒地荒滩绿化，建设村庄小微公园和公共绿地，推动绿美茶园建设，促进茶园提质增效。

3.持续抓好基层社会治理，推进平安侨区建设。一要强化党建引领。发挥共青团、妇联、工会、侨联等组织动员各方力量的优势，激发群众内生动力；二要完善村规民约。持续深入推进命案防控工作，妥善处理基层矛盾纠纷，推动安全文明社区创建。

4.持续抓好自身建设，抓党建保持政治定力。持续“转变作风、提升效能”，把学习成果转化为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动；持续开展“党的光辉照边疆、边疆人民心向党”实践活动，为群众办实事办好事；全面贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县委有关要求，严格控制“三公经费”；深入推进政务公开和政府信息公开；坚定不移落实党风廉政建设责任制规定，全面营造风清气正干事创业的良好氛围，努力打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。

5.持续抓好惠民工程，激发发展活力。一要抓好各项惠民政策落实。二要与华侨社区更紧密联系，深入调研，摸索出适宜管理区创业创新的道路。三要推荐协同创新，激励更多大中专毕业学生、青年、复转军人等群体创业，带动管理区经济社会的发展。四要加大扶持创业宣传力度，扩大创业影响力，激发创业活力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5724924.71元，其中：一般公共预算5550504.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入174420元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的5327210.37元对比增加397714.34元，增长7.47%，增加的主要原因：一是离退休人员统筹外养老金支出纳入单位预算，人员经费增加；二是中央华侨事务工作经费增加；三是全国第五次经济普查工作经费增加；四是灾害防治及应急管理支出增加；五是省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费增加；六是勐库镇污水管网工程青苗补偿及检查井征地补助资金增加。故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5550504.71元，其中:本年收入5373504.71元，上年结转收入177000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5373504.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的5327210.37元对比增加223294.34元，增长4.19%，增加的主要原因：一是离退休人员统筹外养老金支出纳入单位预算，人员经费增加；二是中央华侨事务工作经费增加；三是全国第五次经济普查工作经费增加；四是灾害防治及应急管理支出增加；五是省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费增加。故部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 5724924.71元。其中：

（一）财政拨款安排支出 5550504.71元，其中：基本支出3653504.71元，与上年（2023年度）的3627210.37元对比增加26294.34元，增长0.72%，增加的主要原因是：离退休人员统筹外养老金支出纳入单位预算，人员经费增加；项目支出1897000元，与上年（2023年度)的1700000元对比增加197000元，增长11.59%，增加的主要原因是：一是中央华侨事务工作经费增加；二是全国第五次经济普查工作经费增加；三是灾害防治及应急管理支出增加；四是省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.一般公共服务（类）支出3601836元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.89%。主要用于人员工资福利支出、差旅费、办公费、交通补贴、交通费、会议费、工会经费、绩效目标考核奖等支出；

2.社会保障和就业支出471235.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于离退休人员统筹外养老金及公用经费支出、在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等支出；

3.卫生健康支出142903.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费等支出；

4.农林水支出1106800元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.94%。主要用于双江勐库华侨农场对个人和家庭农业生产发展补贴资金和基础设施建设补助资金；

5.住房保障支出177730.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

6.灾害防治及应急管理支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于地质灾害防治支出。

（二）单位资金安排支出174420元。主要用于勐库镇污水管网工程青苗补偿及检查井征地补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额77558元，其中：政府采购货物预算64958元、政府采购服务预算12600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年46100元减少1100元，下降2.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年公务接待费预算为25000元，较上年26100元减少1100元，下降4.21%，国内公务接待批次为56次，共计接待280人次。

增减变化原因：公务接待费较上年减少的原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费20000元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基础设施建设补助资金1000000元。项目绩效目标：主要用于基础设施建设项目支出，包括居民小组道路维修，灌溉沟渠、机耕路维修等支出。通过项目实施可以产生较好社会效益和经济效益，不断提高群众生活质量，改善民生，营造和谐人居环境，从而促进群众共同团结进步，共同繁荣发展。基础设施建设的完善，为贫困群众创造良好的生活环境，生产条件的改善带动农业亩均产量增加，从根本上解决了958户2865人贫困人口的生存与发展问题。

（二）农工生产补助资金106800元。项目绩效目标：主要用于勐库华侨农场对个人和家庭农业生产发展补贴。通过对国有农场税费改革和各项配套措施的落实实现，一是取消国有农场税费；二是确保农工负担减轻不反弹；三是理顺国有农场与农工之间的分配关系。

（三）勐库华侨管理区工作经费480000元。项目绩效目标：主要是保障单位各项工作正常开展所需的工作经费，包括:办公费、报刊费、邮电费、差旅费、水电费、临聘人员劳务费等支出。

（四）社区党组织服务群众专项经费100000元。项目绩效目标：主要用于勐库华侨社区开展各项工作宣传、培训、会议以及办公业务等支出。

（五）征兵工作经费20000元。项目绩效目标：主要用于开展征兵工作布标制作、宣传、会议等支出。

（六）全国第五次经济普查工作经费10000元。项目绩效目标：主要用于开展经济普查工作布标制作、宣传、会议等支出。

（七)中央华侨事务经费100000元。项目绩效目标：主要用于归侨侨眷困难生活补助、归侨侨眷职业技能培训支出、六队“侨胞之家”建设等支出。

(八）中央自然灾害救灾资金（洪涝灾害）50000元。项目绩效目标：主要用于灾害防治及应急管理支出。

(九）省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费27000元。目绩效目标：主要用于开展慰问9户困难归侨侨眷支出。

(十）离退休党支部党建工作经费3200元。目绩效目标：主要用于离退休党支部党建工作经费及党组织书记工作津贴。

九、其他公开信息

(一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2024年机关运行经费安排332748元，与上年336938.78元对比减少4190.78元，下降1.24%。减少的主要原因是：因开展农业技术推广业务需要调出事业人员1人，人员经费减少，故本年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会资产总额4832807.66元，其中，流动资产187135.29元，固定资产净值1279909.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程3365117.95元，无形资产净值645.18元，其他资产0元。与上年1571585.52元对比，本年资产总额增加3261222.14元，增加207.51%，增加的主要原因是在建工程和流动资产增加，其中在建工程与上年0元对比增加3365117.95元，增长100%，增加的项目有棚户区改造项目、勐库华侨管理区乡村振兴（美化亮化）项目、勐库华侨管理区秀美茶园乡村旅游示范点建设项目、垃圾房建设项目、独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程等项目；流动资产与上年177407.13元对比增加9728.16元，增长5.48%；固定资产净值与上年1393103.25元对比减少113194.01元，减少1.24%，减少的主要原因是计提固定资产折旧；无形资产净值与上年1075.14元对比减少429.96元，减少39.99%，减少的主要原因是计提无形资产推销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

(四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表,因本年度无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2.部门政府购买服务预算表,因本年度无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付预算表,因本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表,因本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.上级补助项目支出预算表,因本年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500143500111