监督索引号53092500141000000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、市有关统计工作方针、政策和法律、法规；完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度；负责组织实施县委、县政府和上级统计局下达的统计调查计划、统计信息化建设规划和统计方法制度改革。负责制定实施统计工作有关规定、规划和统计调查计划及统计调查方案，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律法规和统计制度的实施；会同有关部门组织实施重大国情国力普查和县情县力调查，统一组织协调各乡镇各部门的社会经济调查。围绕县委、县政府重大战略决策，为县委、县政府搜集、整理、提供基本统计资料，并对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，搜集、整理、提供外县基本统计资料并进行比较研究。审查本县行政区域内各部门的统计调查计划和统计调查方案，管理本县各部门制发的统计调查表；统一审定、管理、公布、出版本县的基本统计资料，定期发布本县国民经济和社会发展情况的统计公报，为县委、县政府及有关部门提供统计信息和统计咨询服务；统一管理乡镇统计站和统计基层基础工作；组织指导本县各部门、各单位加强统计基础工作建设，加强统计教育、统计干部培训、统计资格考试和统计科学研究工作，对县人民政府统计机构干部和乡镇统计员进行考核与奖励；管理统计事业费；承办县委、县人民政府及上级统计局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局共设置5个内设机构，包括办公室、综合核算股、第一产业股、第二、三产业股、统计制度法规股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面开展党风廉政建设工作。1.突出思想引领，加强政治理论学习。局领导班子带头讲政治、讲党性、讲大局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行党组理论学习中心组制度，将集体学习、个人自学、专题研讨有机结合起来，真正使习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见言见行。认真总结、巩固党史学习教育成果，持续开展理想信念教育，引导全局干部职工树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。2.突出全面从严治党，打造模范机关。坚决扛起全面从严治党主体责任，认真落实党组书记第一责任、班子成员“一岗双责”，层层传递管党治党压力，把全面从严治党同思想教育、为企服务等重点工作等结合起来，发挥党建引领作用，落实意识形态责任，坚持严管与厚爱相统一，对党员干部的苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早纠正。严格落实中央八项规定精神，持续保持纠治“四风”高压态势，坚决杜绝权钱交易、利益输送等违纪违法问题，着力构建亲清政商关系。

二是充分发挥统计分析和统计预警预判作用，能力助推全县经济社会发展。坚持稳中求进，密切关注宏观经济运行，做好重点领域统计监测分析、统计预警预判作用。进一步加大统计业务指导力度，加强业务培训，夯实统计基层基础工作。认真完成统计月报、季报、年报工作，努力服务企业升规升限，实现三次产业结构逐步转优，为全县经济社会高质量发展提供统计保障。

三是高质量推进我县第五次全国经济普查工作。1.加强普查“两员”培训指导工作力度。根据工作需要，持续性加强对普查“两员”的业务培训和指导，对“两员”工作中遇到的困难和问题进行及时梳理归类，并及时帮助协调解决他们遇到的困难和问题。2.开展单位清查查缺补漏。坚持清查与审核同步，检查清查数据质量，认真开展数据检查与评估分析，确保在规定时间节点内高质量完成单位清查工作，为下步正式登记奠定坚实工作基础。三是抓好普查登记工作。在正式登记的过程中，严格按照《第五次全国经济普查方案》要求，逐户核实，对标对表如实填报相关数据指标，确保普查质量。

四是全面开展住户调查工作。住户调查基础工作的好坏，直接关系我县住户调查工作能否达到科学化、制度化、规范化的标准，直接关系调查数据的真实性、准确性和及时性。2023年度住户调查工作，我们在按时完成上级交付的各项任务的同时，也在不断地摸索中完善着住户调查各项基础工作。但也清醒地认识到我们在住户调查工作推进中存在的问题，如还要加强与辅助调查员和调查户的感情交流，提高数据源头质量；还要进一步丰富完善台账，促进规范化等。在今后的工作中，我们将不断适应新的形势，不断追求进步，力争把来年的住户收支调查工作做得更好。一是抓业务培训，全面提高相关工作人员业务素质；二是抓制度建设，以制度规范基础工作；三是抓数据评估，确保源头数据真实可靠；四是抓检查落实，确保各项制度得到全面贯彻；五是抓考核评比，调动辅调员工作积极性促调查点记账工作。

五是积极推进统计法治建设。继续开展“统计造假屡禁难绝专项治理行动”，总结经验，以案例促警醒、促震慑，不断推进统计法治化建设，有力保障统计工作制度化、规范化。坚持部门联动，推动“双随机、一公开”工作，推动涉统部门切实履职尽责，齐抓共管，努力提高数据质量。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4926853.03元，其中：一般公共预算4800626.03元，上年结转结余126227元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的5107398.25元对比减少180545.22元，下降3.53%。主要原因是：一是2023年有退休人员2024年人员经费减少；二是2024年第五次经济普查项目工作经费由乡镇申报预算，故项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4926853.03元，其中：本年收入4800626.03元，上年结转收入126227元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入4800626.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的5107398.25元对比减少180545.22元，下降3.53%。主要原因是：一是2023年有退休人员.2024年人员经费减少；二是2024年第五次经济普查项目工作经费由乡镇申报预算，故项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 4926853.03元。财政拨款安排支出 4926853.03元，其中：基本支出3500626.03元，与上年的3607398.25元对比减少106772.22元，下降2.96%。主要原因是：2023年有退休人员，故2024年人员经费减少；项目支出1426227元，其中：一般公共预算财政拨款支出1300000元，财政拨款结转结余126227元。与上年的1500000元对比减少73773元，下降4.92%。主要原因是：2024年第五次经济普查项目工作经费由乡镇申报预算，故项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务“201（类）－般公共服务支出”3945807.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.09%。其中“2010501-行政运行”1768040.24元，主要用于统计局行政人员的日常公用、人员经费及工伤、生育保险的支出；“2010505-专项统计业务”840000元，主要用于开展城乡住户一体化调查补助资金、“四上企业”补助资金及劳动力调查统计工作专项活动支出；“2010507-专项普查活动经费”543645元，主要用于开展第五次全国经济普查工作专项活动支出；“2010550-事业运行”794122.64元，主要用于统计局事业人员日常公用、人员经费及工伤、生育保险的支出。

2.社会保障和就业支出“208（类）－社会保障和就业支出”534479.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%。其中“2080501-行政单位离退休支出”132686.4元，用于单位离退休公用经费支出；“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”306405.12元，用于统计局机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”65000元，用于职业年金缴费支出；“2081199-其他残疾人事业支出”25282.7元，用于残疾人就业保障支出；“2089999-其他社会保障和就业支出”5104.82元，用于失业保险缴费支出。

3.卫生健康支出“210（类）－卫生健康支出”174180.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。其中“2101101-行政单位医疗”76496.82元，主要用于统计局行政单位医疗缴费支出；“2101102-事业单位医疗”44496.55元，主要用于统计局事业单位医疗缴费支出；“2101103-公务员医疗补助”43442.64元，主要用于公务员医疗补助缴费；“2101199-其他行政事业单位医疗支出”9744.26元，主要用于大病保险支出。

4.农林水支出“213（类）－住房保障支出”42582元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。要用于农业农村统计监测与信息服务支出。

5.住房保障支出“221（类）－住房保障支出”229803.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。支出按功能科目2210201-住房公积金”，主要用于统计局在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额58200元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算8200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22000元，较上年22460元减少460元，下降2.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年公务接待费预算为12000元，较上年12460元减少460元，下降2.05%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度编制了重点项目相关预算，主要开展的项目为：

（一）第五次全国经济普查经费460000元。项目绩效目标：主要用于经济普查第五次经费普查的活动支出，此次普查首次整合投入产出调查，对于摸清我县经济社会发展“家底”，全现了解新时期经济运行状况和经济社会民展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。

（二）“四上企业”补助资金360000元。项目绩效目标：主要用于“四上企业”为统计工作的补助资金，为加强全县统计基础工作，促使“四上企业”及行政村（社区）统计工作人员积极履职，依法规范统计工作行为，提高统计数据质量，为县委、县政府决策提供统计支撑。

（三）城乡住户调查工作经费100000元。项目绩效目标：主要用于城乡住户调查工作辅调员和记账户的补助资金，城乡住户调查是一项重要的民生统计调查工作。实施样本轮换是城乡住户调查一体化改革的一项重要的基础性工作，是防止住户调查样本老化、保证样本代表性的必然需要。建立完善新一 轮城乡一体的住户调查体系，既是“十三五”期间国家统计改革和发展的总体部署，又是统计调查工作适应双江经济社会发展变化的必然要求。有利于科学有效监测和评价我县城乡居民实际生活状况，满足国民经济核算和有关考核评价提供真实、可靠、有效的依据。

（四）2024年统计工作经费300000元。项目绩效目标：主要用于专项统计调查工作培训费、印刷费等业务支出，专项统计调查工作承担着人口、经济、农业等大型国情国力普查和统计调查等工作，同时承担着国民经济核算、数据库的建立、统计信息发布以及对社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督等工作职能。

（五）劳动力调查工作经费80000元。项目绩效目标：主要用于开展劳动力调查工作辅调员生活补助，劳动力调查能及时准确地反映云南省各州市城乡劳动力资源、就业和 失业人口总量、结构和分布情况，完善就业失业统计监测调查体系，满足全省州市级区域调查失业率评价需求，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策提供十分重要的决策依据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局2024年机关运行经费安排234030.88元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的236983.44元对比减少2952.56元，下降1.25%。机关运行经费减少的原因是：2023年12月公务员到龄退休1人，故公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县统计局资产总额617442.93元，其中：流动资产121275.83元，固定资产496167.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加281013.75元，其中固定资产增加196301.95元，流动资产增加84711.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表因本年度无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2.部门政府购买服务预算表因本年度无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.2024年对下转移支付预算表因本年度无2024年对下转移支付预算，故此表为空表。

4.2024年对下转移支付绩效目标表因本年度无2024年对下转移支付绩效，故此表为空表。

5.新增资产配置表因本年度无新增资产，故此表为空表。

6.2024年上级补助项目支出预算表因本年度无2024年上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500141000111