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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本局依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手；行政审批项目，以双江自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.建立、健全民族宗教事务局工作规则，推进民族宗教工作的规范化、制度化；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、支援帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

8.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

9.指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；协调处理宗教事务方面的重大问题。

10.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办县委、人民政府民族团结进步表彰活动。

11.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

12.指导乡（镇）民族宗教工作，了解掌握我县及周边县（区）民族宗教情况，抵御境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动；组织、指导有关部门和宗教界对外及港澳台的宗教交往活动；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局共设置4个内设机构，包括：1.行政审批股；2.民族事务股；3.宗教事务股；4.民族研究所。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合普法工作，深入学习贯彻党的二十大精神

把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，深刻领会党的二十大报告中蕴含的新思想、新观点、新理论，在学懂弄通、学深悟透、入脑入心、见行见效上下功夫，推动党的二十大精神在基层民族宗教各项工作中落地生根、开花结果。深入开展“扫盲式”基层普法专项工作，多形式、多渠道、多层次全方位开展少数民族群众、宗教教职人员及信教群众的法治宣传教育，强化普法弱区和重点人群法治观念，增强普法宣传的精准度和实效性。

2.强化统筹协调，紧扣主线抓好项目建设。一是扎实推进“十百千万”示范引领建设工程。二是持续跟进“十四五”期间民贸民品企业的拨付工作，强化政银企联动，与财政局、中国人民银行双江县支行等主动对接，确保第二批资金尽快到位。

3.凝聚合力，扎实推进民族团结进步创建“升级版”工作。一是聚焦文化认同，构筑共有精神家园，开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，做好泼水节等特色节庆的筹备工作，不断丰富少数民族文化活动。二是以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入推进民族团结进步示范创建工作，着力打造民族团结进步创建“升级版”，推动民族团结进步创建工作标准优化、范围扩大、内涵深化、形式拓展、效果提升。持续营造民族共融发展的良好社会氛围，唱响民族团结进步主旋律。三是深入实施“红石榴”“枝繁干壮”工程，积极开展“旅游促进各民族交往交流交融计划”“各族青少年交流计划”“各族群众互嵌式发展计划”等活动，推动全县各族人民实现在政治上团结统一、经济上共同富裕、社会上互嵌互融、文化上美美与共、治理上共治共享，推出铸牢中华民族共同体意识的双江示范。

4.提高政治站位，以更严纪律抓好自身建设。一是以党章为根本遵循，坚持党的政治路线，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，着力提升拒腐防变和抵御风险的能力，营造风清气正的良好政治生态；坚持和落实廉政谈话制度，强化日常管理和监督，使批评教育成为常态，关口前移、防患未然二是认真贯彻落实意识形态工作的决策部署和重要指示精神，牢牢把握正确的政治方向，把学习宣传贯彻作为长期的首要政治任务。紧密围绕中心工作，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，全力做好民族宗教领域意识形态工作，确保民族宗教领域意识形态安全和团结稳定。三是认真落实保密工作，充分认清形势，增强保密意识，严格遵守保密法律法规和纪律要求。筑牢保密安全防线，把保密制度细化到岗到人，保障保密工作抓在日常、严在平常、管在经常，常态化开展保密法律法规及制度的学习宣传，强化法治观念，加大对涉密人员的教育培训力度，强化保密知识的掌握和运用，规范保密行为，进一步提高保密防范意识及保密工作水平。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2055920.07元，其中：一般公共预算拨款收入2036200.07元，年初结转结余19720元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的3281816.81元对比，减少1225896.74元，下降37.35%。下降原因：一是在职在编人员到龄退休2人，人员经费支出减少；二是民族团结进步示范县创建和基督教佛教协会换届等项目支出减少，故部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2055920.07元，其中:本年收入2036200.07元，上年结转结余收入19720元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2055920.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的3281816.81元对比减少1225896.74 元，下降37.35%。下降原因：一是在职在编人员到龄退休2人，人员经费支出减少；二是民族团结进步示范县创建和基督教佛教协会换届等项目支出减少，故部门财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2055920.07元。财政拨款安排支出2055920.07元，其中：基本支出1536200.07元，与上年的2181816.81元对比减少645616.74 元，下降29.59%。下降原因：一是在职在编人员到龄退休2人，人员经费支出减少，故基本支出较上年减少；项目支出519720元与上年1100000元相比，减少580280元，下降52.75%，下降原因：民族团结进步示范县创建和基督教佛教协会换届等项目支出减少，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出1583630.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.03%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标及宗教事务工作项目支出、上层人士补助生活补助、基督教佛教协会换届工作、民族团结进步示范县创建项目和民族事务工作等项目支出；

2.社会保障和就业支出279110.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。主要用于退休人员办公经费支出、单位职工养老保险缴费支出；残疾人事业发展专项资金支出；宗教教职人员养老保险专项资金；失业保险缴费支出；

3.卫生健康支出77651.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政人员基本医疗缴费支出、事业人员基本医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出和行政事业单位人员大病保险支出；

4.住房保障支出97707.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于单位职工住房公积金支出。

5.农林水支出17820元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于全力打造茶叶主产区民族团结进步示范带。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27100元，其中：政府采购货物预算17100元、政府采购服务预算10000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年(20000元)相持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年(0元)相持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2024年公务接待费预算为10000元，与上年(10000元)相持平，无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待112人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年(10000元)相持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年(0元)相持平，无增减变化；公务用车运行维护费10000元，与上年(10000元)相持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）民族团结进步示范县创建经费。项目绩效目标：坚持守正创新，服务民族团结进步创建工作。一是以民族团结进步示范创建“十进”活动为抓手，推动创建工作以点串线、以线连片、以片扩面、提档升级，有效巩固提升了全国民族团结进步示范县成果。二是勐库镇冰岛村党总支书记、主任李彩荣同志代表云南省参加第二十二届全国以“壮大集体经济 建设和美乡村”为主题的村主任论坛，将“边疆人民心向党”的真实实践带上论坛，让与会人员感受到来自西南边陲的祝福，来自冰岛茶的美好愿景。三是全力打造茶叶主产区民族团结进步示范带，围绕“3815” 战略发展目标，全县6个乡（镇）相关茶叶企业共同参与签署《双江自治县茶叶主产区民族团结进步示范带创建框架协议》，通过茶叶主产区民族团结进步示范带这个平台，探索茶企融入发展大局的切入点和发力点，不断优化企业发展和生态文明建设整体布局，促进各民族交往交流交融。四是着力打造铸牢中华民族共同体意识示范学校3个(县一中、县民族小学勐、县勐幼儿园)，云南省民族团结进步示范区创建1个（县民族小学)。不断强化氛围营造，聚力丰富实践载体，统筹谋划、高位推进，保障创建升级体系完整有力。

（二）宗教事务工作经费。项目绩效目标：抓体制机制，宗教管理成效明显。一是深入实施“润土培根”工程，全面开展“五进”宗教活动场所2所，宗教界崇俭戒奢教育、践行“四条标准”“三爱”“学四史”等专题教育培训活动4次300余次人。二是认真贯彻落实抓党建促农村宗教治理工作要求，严格落实“四级书记”工作责任，切实做到“四带四必”。三是强化依法履职保障；抓教育培训，宗教领域和谐共生。一是顺利完成县佛教协会、基督教“两会”宗教团体换届工作。二是针对县佛教协会和县基督教“两会”的全部理事积极召开宗教界铸牢中华民族共同体意识暨“润土培根”工程培训会。三是联合县文旅局、县消防救援大队在勐勐镇忙票佛寺召开民宗文旅行业消防安全标准化管理现场会。

（三）民族事务工作经费。项目绩效目标：坚持党建引领，服务中华民族共有精神家园。一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作为契机，切实履行“两个纳入”机制。在全县机关干部、中小学生、民族宗教人士三个群体中开展铸牢中华民族共同体意识教育培训3期；三是制定出台了《双江自治县关于以铸牢中华民族共同体意识为主线 推动双江民族工作高质量发展的实施意见》 《双江自治县建设全国民族团结进步示范区“十四五”规划》等7个文件。四是紧扣“深化拓展‘党的光辉照边疆，边疆人民心向党’实践活动，不断铸牢中华民族共同体意识”主题。启动实施“三项计划”，社会面交往交流交融不断加快，各族群众“五个认同”形成普遍认识，中华民族共同体意识深入人心。五是召开2023年“泼水节”“火把节”暨民族团结进步座谈会，举行“石榴红工程”、“枝繁干壮工程”、“泼水节”、“火把节”等民族团结进步大联欢启动仪式。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2024年机关运行经费安排111119.52元，与上年的156515.28元相比，减少45395.76元，下降29%。机关运行经费减少的原因是：工会经费和退休人员公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制资产总额135427.90元，其中，流动资产124269.96元，固定资产11147.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额与上年131717.35元相比，增加3700.55元，其中：固定资产较上年26844.60元，减少15696.66元，流动资产较上年103159.58元相比，增加21110.38元，无形资产较上年1713.17元相比，减少1713.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表无填报数据；

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无县对下转移支付支出预算，故县对下转移支付支出预算表无填报数据；

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标支出预算表无填报数据；

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无上级补助项目支出预算（县区），故上级补助项目支出预算表（县区）无填报数据；

监督索引号53092500172000111