监督索引号53092500171600000

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年预算公开说明

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

4.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

5.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

6.负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

7.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

9.负责县级机关、乡（镇）党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作及县级和乡（镇）事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责联系驻双机构的机构编制工作。

11.承办县委和县委编委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合办公室；机关事业股；监督检查和信息统计股；事业单位登记管理股（局）。

所属事业单位1个。分别是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县机构编制数据管理中心。主要职责：负责全县机构编制统计和实名制信息数据库的安全管理、运行维护和信息更新工作；负责全县编外聘用人员的信息收集、统计、分析和入库管理等工作；负责各类机构“政务”、“公益”中文域名注册初审和网站标识管理工作；负责全县法人单位基础信息数据库的收集、核对并协助做好事业单位登记和机关统一社会信用代码赋码登记管理工作；承担机构编制管理信息化建设、推进“互联网+机构编制管理”的具体工作；完成领导交办的其他工作任务。

（三）重点工作概述

1.持续加强干部队伍学习教育。以主题教育为契机，认真学习贯彻习近平总书记关于主题教育系列重要讲话和重要指示批示以及党的二十大精神，深入学习《中国共产党机构编制工作条例》《党和国家机构改革方案》，进一步把握习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，增强业务能力，不断提升机构编制管理精细化水平。

2.持续做实控编减编工作。继续严控编制总量，持续推进机构编制督查整改，坚持以“管住、管活、管好”为工作理念，紧紧围绕县委、县政府的工作中心，以转变政府职能为重点，通过自然减员和机构整合撤并等方式消化党政群机关超编人员，严把公务员入口关，县级党政群机关实行“多出少进”严格控制人员增长，严控机构编制总量，坚决完成2023年年度整改任务，严防改革期间出现机构编制数量反弹。

3.持续优化党政机构职能体系。认真贯彻落实中央、省委、市委关于相关深化党和国家机构改革相关要求，研究制定我县深化改革方案，调整相关机构设置，制定修订涉改部门“三定”规定，理顺职责关系。稳妥推进事业单位改革。统筹推进其他重点领域体制机制改革。

4.着力优化机构编制资源配置。严格落实规范机关事业单位编外人员管理具体措施，巩固编外人员清理规范成果，加强编外人员管理，提升使用效益。加强中小学校教职工编制动态调整。优化重点领域、重要部门国家安全工作力量配置，推进机构编制服务双江经济建设。全力保障干部储备和人才引进编制保障需求。

5.统筹抓好其他重点工作。着力抓好机关党建，努力提高党组织凝聚力；统筹抓好党风廉政、意识形态、机要保密、档案管理、信息宣传、耕地流出问题专项整改等工作；严格按照县委、县政府的安排，协助抓好挂钩村乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制8人，行政工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2034428.38元，其中：一般公共预算财政拨款收入2034428.38元，上年结转结余0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1969485.49元对比增加64942.89元，增长3.30%。主要原因是：调整公职人员社保缴费基数等基本支出增加,故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2034428.38元，其中:本年收入2034428.38元，上年结转结余0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2034428.38，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1969485.49元对比增加64942.89元，增长3.3%。主要原因是：调整公职人员社保缴费基数等基本支出增加,故部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2034428.38元。财政拨款安排支出 2034428.38，其中：基本支出1894428.38元，与上年（2023年度）的1829485.49元对比增加64942.89元，增长3.55%。主要原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升和社保基数的调整，故基本支出较上年增加；项目支出140000元，与上年（2023年度）的140000元相持平，无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务支出140000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于涉密机房及机构编制实名制系统运行维护，事业单位登记管理，政务和公益域名注册等工作支出；

2.社会保障和就业支出1662813.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%。主要用于单位人员经费支出和日常公用经费支出、职业年金缴费支出、职工基本养老保险及部分社会保险缴费、行政事业单位养老支出、残疾人事业发展专项资金支出；

3.卫生健康支出94469.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于：行政人员基本医疗缴费支出；事业人员基本医疗缴费；公务员医疗补助缴费支出；行政事业单位人员大病保险支出；

4.住房保障支出137145.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（二）经济社会事业发展事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年2000元持平，无增减变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相持平，无增减变化,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为2000元，较上年2000元相持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相持平，无增减变化，其中：公务用车购置费0元，较上年0元相持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元相持平，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位编制了2024年度重点项目预算。

（一）涉密机房及机构编制实名制系统运行维护。绩效目标：完成2024年涉密机房维护、机构编制实名制系统运行维护、数据更新、统计报表报送相关工作；

（二）事业单位登记管理。绩效目标：2024年实施完成当年事业单位登记管理工作；

（三）政务和公益域名注册。绩效目标：完成2024年全县政务和公益域名注册工作，全县行政事业单位开设网站网上标识加挂和其他相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排149171.04元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费及其他费用。与上年（2023年度）的148209.20元对比增加961.84元，增加0.64%。机关运行经费增加的原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升和社保基数的调整，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室资产107425.16元，其中，流动资产49066.59元，固定资产58358.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年48536.13相比，本年资产总额增加58889.03元，其中：流动资产增加47694.08元，固定资产增加11194.95元，无形资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据；

2.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表无填报数据；

3.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无县对下转移支付支出预算，故县对下转移支付支出预算表无填报数据；

4.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标支出预算表无填报数据；

5.中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表无填报数据；

监督索引号53092500171600111