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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年预算公开

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群团组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动县级科学技术事业发展的重要力量。县科学技术协会机关为正科级。主要职责是：

1.负责县级科普项目分配及组织实施，承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

2.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

3.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会共设置1个股级内设机构，包括：办公室（加挂学会部、科学技术普及部牌子），所属事业单位1个：科普创新服务中心，加挂青少年科技中心牌子。

（三）重点工作概述

2024年将以《双江自治县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》落实为主线，将弘扬科学精神贯穿于科普工作链条，推动科普内容、形式和手段等创新提升。

1.提升全省科普示范县创建成果。创新工作方式，活跃科普活动。以“科普+文化”“科普+教育”“科普+健康”为突破口，组织开展寓教于乐的科普宣传、科普表演、科普培训等活动，2024年力争开展活动12场次以上，不断扩大科普活动的参与度和覆盖面。

2.聚焦重点，精准实施“五大培训工作”。持续开展青少年科创大赛、青少年科普研学、“银龄科普”“百名专家科技下乡”等活动，不断提升公民科学素质。

3.加大宣传，推动科普信息化建设。运用“科普中国”app加快科普资源推广应用，力争2024年科普信息传播量在7万条次以上。运用“科普双江”公众号宣传科普工作动态，力争被“双江融媒”采用信息10条次以上，被市级以上科协网站采用15条以上。

4.夯实基础，打造科普服务平台。加快县科技馆装修布展工程建设，完善科技馆展教功能和体验功能，及早向公众开放。做好土戈科普示范社区及县职教中心科普示范校提升工作，积极争取建设茶叶“科技小院”“科技专家服务站”，深化科技助力乡村振兴行动，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2204769.97元，其中：一般公共预算2204769.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的2171636.41元对比增加33133.56元，增加1.53%。增加的主要原因是：将上年度结转的科技馆、基层科普行动项目资金纳入年初预算，故2024年财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2204769.97元，其中：本年收入1900457.98元，上年结转收入304311.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1900457.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的2171636.41元对比增加33133.56元，增加1.53%。增加的主要原因是：将上年度结转的科技馆、基层科普行动项目资金纳入年初预算，故2024年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2204769.97元。财政拨款安排支出 2204769.97元，其中：基本支出1400457.98元，与上年（2023年度）的1671636.41元对比减少271178.43元，下降16.22%。下降主要原因是：2023年在职职工退休两名，人员经费支出减少，故2024年基本支出减少；项目支出804311.99元，与上年（2023年度）的500000元对比增加304311.99元，增加60.86%。增加的主要原因是：增加上年结转的科技馆、基层科普行动项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.科学技术支出1666426.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%。主要用于2060701机构运行752950.6元，2060702科普活动460000元，2060703青少年科普活动50000元，2060705科技馆站194311.99元，2060799其他科学技术支出209163.84元；

2.社会保障和就业支出396072.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.96%。主要用于2080501行政单位离退休132937.2元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出103960.8元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000元；

3.卫生健康支出64300.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于2101101行政单位医疗33466.77元，2101102事业单位医疗6058.57元，2101103公务员医疗补助20493.9元，2101199其他行政事业单位医疗支出4281.39元；

4.住房保障支出77970.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于2210201住房公积金77970.6元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年（2023年）预算的4800元减少800元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年（2023年）对比持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年公务接待费预算为4000元，较上年（2023年）预算的4800元减少800元，下降16.67%，预计国内公务接待7批次40人次。

公务接待减少的原因我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年（2023年）对比持平，无增减变化，其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年共申报当年实施项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金500000元，主要用于开展以下工作：

（一）科普活动预算资金300000元。以《双江自治县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》落实为主线，强化对科技工作者的政治引领和价值引领，将弘扬科学精神贯穿于科普工作全链条，推动科普内容、形式和手段等创新提升，到2025年，我县公民具备科学素质的比例达到12%。紧紧围绕“五大重点人群”素质提升和实施“六大工程”行动，围绕公民科学素质建设要求，深化科普供给侧结构性改革，提高科普服务能力，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建主体多元、手段多样、供给优质、机制有效的全域、全时科普服务体系，重点实施6项工程。在社科宣传周、全国科技工作者日、全国科普日等重要节点，全年共开展科普活动10场次，组织科技下乡5场次，发放宣传材料、悬挂挂图、现场咨询、实物展示、实操演练等形式组织系列科普宣传活动。

（二）青少年科技活动预算资金50000元。深化青少年科技创新后备人才培养。拓展青少年活动交流渠道，组织好青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、中学生生物学联赛等各类青少年科技创新实践活动；持续开展青少年科普研学教育实践活动，融合开展校内外青少年科技教育活动，实施校馆合作行动，持续推动科普助力“双减”，加强学生科技教育，开展青少年科普研学教育实践活动1次，组织全县中小学生参加第十五届青少年科技创新大赛。

（三）科技馆运行预算资金50000元。推动科技馆与体育馆、图书馆及学校等融合共享，构建服务科学文化素质提升的跨界平台，以信息化平台推动建立馆际资源互通共享机制，提升科技馆体系运营和服务水平，推动科技馆免费开放，满足公众的科普需求，达到向公众普及科学知识，传播科学方法，场馆接待人数10000人次以上。

（四）其他科学技术普及支出预算资金100000元。坚持以《双江自治县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》（以下简称《实施方案》）落实为主线，持续开展百名科技专家下基层助力乡村振兴产业提升培训，科技培训200人次以上，助力乡村振兴，组织离退休科技人员开展参观考察学习活动，组织离退休科技工作者开展各种寓教于乐的活动，促进老科技工作者身心健康。组织老科技工作者开展科普志愿服务活动2场次以上，围绕公民科学素质建设要求，深化科普供给侧结构性改革，提高科普服务能力，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建主体多元、手段多样、供给优质、机制有效的全域、全时科普服务体系；加大“科普中国”APP注册传播力度，全年传播科普信息达50000次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（１）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（２）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（３）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（４）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（５）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（６）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年机关运行经费安排83628.48元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费及其他费用。与上年（2023年度）的120517.6元对比减少36889.12元，下降30.61%。机关运行经费减少的原因是：2023年在职职工退休两名，故机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会资产总额289079.93元，其中，流动资产87345.92元，固定资产201734.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加89679.17元，其中固定资产增加90152.17元，无形资产减少473元，固定资产增加的原因是：2023年新购入固定资产，故本年资产总额增加，无形资产减少的原因是：无形资产已提完折旧，故无形资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年无政府购买服务预算，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年无县对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

监督索引号53092500373100111