监督索引号53092500262700000

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农产品质量安全、生态农业等农业和农村经济的法律、法规，以及党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农业和农村经济发展的方针、政策、措施。组织起草有关农业和农村经济发展方面的地方性法规草案、政策和中长期规划，经批准后组织实施。承担农业综合行政执法，法律法规明确的执法职责。

2.指导全县深化农村经济体制改革，组织实施国家、省、市农村经济体制改革方案。指导农村经济组织的建设与发展。负责全县农村经济经营管理和农民负担监督管理工作。承担承包纠纷仲裁和村民筹资筹劳管理工作。负责农村土地承包合同的管理和土地流转合同的管理。指导农村集体资产和财务管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.拟订全县农业产业发展政策，引导农业产业结构调整。推进农业产前、产中、产后一体化服务，促进农业向生产专业化、规模化、产品商业化、服务社会化方向发展。研究制定全县农业产业化经营的发展规划及相关政策，指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。协助抓好茶业、烤烟、生物药业等产业发展。负责编报部门预算，组织实施国家、省、市、县下达的农业项目，对全县的农业投入资金进行调控管理。负责农业资源区划工作，拟订农业开发规划并监督实施。

4.统筹美丽宜居乡村建设，推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协助抓好农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业文化遗产的申报保护工作。指导农业行业安全生产工作。负责指导乡镇企业改革发展，制定全县乡镇企业发展规划和年度指导性计划。组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农产品加工业发展规划、政策，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造一流“绿色食品牌”。负责农业投入品的监管，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

5.提升农产品质量安全水平。依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理，负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用。按分工规划指导高产稳产农田地基本建设。依法开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设，负责农产品质量安全的监督管理。

6.负责全县农业教育、科技推广和队伍建设，实施科教兴农战略。组织制定农业教育、农业技术推广的规划、计划和有关政策措施，并组织实施。家畜卵子、冷冻精液、胚胎等外的种畜禽（蜂、蚕种）生产经营许可证核发。负责农业科技成果管理。指导基层农业技术推广体系改革与建设。负责全县农业广播电视职业教育。指导农业教育和农业职业技能开发工作。负责农村实用人才培训、新型职业农民培育工作。指导农业行业协会、专业学会工作。

7.负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作。组织监督农业方面的国家、行业标准的实施。参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准。依法开展农作物种子（种苗）、草种、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农机产品的质量的监督管理工作。负责渔业、兽医医疗器械的监督管理。负责农业机械化的安全监督管理工作。

8.负责组织、协调农产品市场体系建设。组织协调农、牧、渔产品加工与流通。负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，负责全县农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报，发布农业和农村经济信息。

9.负责全县畜牧渔业生产和管理。组织抓好全县畜牧渔业科技推广及服务体系建设，动物疫病防控工作。组织抓好全县种畜禽及水产种苗管理工作，渔业专项捕捞许可。负责畜牧渔业生产资源的保护及开发利用，抓好动物及其产品检疫（含跨省动物及动物产品检疫）。负责执业兽医的管理。承担县防治重大动物疫病指挥部办公室的日常工作。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织农业自然灾害的监测、发布和上报农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。组织实施对全县植物的防疫检疫工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，负责农业开发工作，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责农业环境监测保护工作，负责农业生态建设与保护。指导农村可再生能源综合开发与利用和生态农业、循环农业的发展。负责农村新能源的建设及推广工作。会同有关部门组织抓好村容村貌整治工作。负责对渔业资源的增殖、保护，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生动物、水生植物，负责渔政监督管理。

13.负责全县农业对外交流与合作。负责实施、管理利用外资项目，发展外向型农业，组织农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作。

14.完成县委、县人民政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15.职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，切实提升国家、省、市支农政策效果和资金使用效益。

16.有关职责分工。与双江自治县市场监督管理局有关职责分工。双江自治县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由双江自治县市场监督管理局监督管理。双江自治县农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监督合力。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：县委农办秘书股(乡村产业发展）、办公室、科教政策法规股、计划财务股、农产品质量安全监管股、农村社会事业促进股、种植业管理股、养殖业管理股、农业机械化管理股、发展规划与农田建设管理股。

所属单位15个，分别是：

1.农业技术推广中心（二级局事业单位）

2.农业机械化管理中心（二级局事业单位）

3.畜牧兽医技术推广中心（二级局事业单位）

4.种子管理站

5.水产技术推广站

6.农村经营管理站

7.甘蔗技术推广站

8.农业广播电视学校双江分校

9.农业环境监测站

10.农产品质量安全监测站

11.动物卫生监督检验所

12.农业综合执法大队

13.热作站

14.新农村规划管理中心

15.农村能源管理站

（三）重点工作概述

1.着力抓种植业生产。一是抓好粮食安全生产。稳定粮食播种面积，主攻单产，增加总产，推广优质良种、规范化栽培、实施测土配方施肥及化肥减量增效、病虫害草鼠绿色防控及农药减量增效等集成技术，加强科技培训及指导服务。二是持续推进绿美田园工作。按照市县相关文件要求，以双江坝、勐库坝为重点，推进稻蔬轮作发展，打造示范样板，重点带动全县绿美田园建设。三是抓实甘蔗产业。抓好2023—2024年2.98万亩甘蔗新植及全膜覆盖工作、继续抓好糖料甘蔗良种良法技术推广补贴相关工作。四是抓好咖啡产业。抓咖啡基地建设，积极开展咖啡发展项目储备申报工作。同时抓实中低产咖啡园改造提升工程、咖啡产业集群项目和咖啡初加工厂改造提升及精加工厂建设工程。五是加大油菜种植面积，推广“双低油菜”品种及“三精”栽培技术、测土配方施肥及化肥减量增效、病虫害草鼠绿色防控及农药减量增效等集成技术，增加油料作物总产；六是继续抓好粮食生产高质高效创建示范、测土配方施肥、良种推广、间套种、地膜覆盖栽培、农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控融合示范技术推广、规范种植、新品种及新技术试验示范等增粮科技措施的落实；七是抓好防灾减灾工作。做好洪涝、风雹、干旱、低温冻害等自然灾害的防灾减灾工作，抓好农业生产技术培训和指导服务。

2.着力抓畜牧业生产。一是抓好村党组织领办肉牛养殖合作社壮大村集体经济促进农民增收工作。继续按照《双江自治县村党组织领办肉牛养殖合作社促进农民增收试点工作实施方案》要求，认真抓好牛后期管护跟踪服务、技术指导，切实做到片区负责人点对点开展科学养殖培训指导服务，让合作社和养殖场的饲养员第一时间掌握牛只饲养常识和应激处置技术，确保壮大集体经济促增收。二是继续抓好畜禽粪污资源化利用及安全生产工作。全面排查养殖场粪污处理设施装备是否满足养殖产生粪污收集处理需求，制定问题清单，督促限期整改指导好养殖户加强畜禽养殖废弃物处置，建设与养殖规模相匹配的堆粪房或粪污处理池，完善干粪堆放场、污水沉淀池等的地面和四周硬化，架设防雨顶棚、建设雨污分流管道，做到防雨、防渗、防溢。另一方面，坚持“人民至上、生命至上”安全理念，深刻汲取有关事故教训，全面落实安全生产属地管理责任、部门监管责任和养殖场主体责任，形成责任明晰、齐抓共管的工作格局。三是继续做好免疫效果监测、监测任务。及时完成上级业务部门动物疫病监测与流行病学监测任务，充分发挥兽医实验室的作用，切实加强数据的收集、汇总、分析和结果运用，为动物疫病防控提供科学防控依据；严格执行疫情报告和免疫副反应死亡核查制度等，充分发挥基层兽医人员、村级防疫员、社会化服务组织的作用，及时发现问题，及时消除隐患。四是继续抓好非洲猪瘟等重大动物疫病及常规疫疾病的监测防控，抓好畜禽免疫补漏针及宣传培训工作，同时加强产地检疫及屠宰检疫工作；五是继续抓好畜禽育肥、强化规模养殖场的补栏、畜禽品种改良繁殖；六是积极探索养殖环节、屠宰环节无害化处理市场化运作，争取病死动物无害化处理中转站建设项目尽快落地。认真指导及审核各乡镇上报的养殖环节病死猪无害化处理工作、上报数量，严格监督屠宰场对屠宰环节产生的病害猪及产品的无害化处理工作，审核上报的病害猪无害化处理数量，做到数据真实的同时，及时兑现中央、省、市下拨的养殖环节屠宰环节病死生猪无害化损失及处理补助。七是抓好饲草种植，2024年大力发展牧草种植5000以上，品种包含皇竹草、多花黑麦草、紫花苜蓿等。同时充分利用闲置地块、烟后轮作等发展青贮玉米10000亩以上。

3.着力抓实渔业生产。一是狠抓渔业增效，推进现有稻田生态养殖示范工作，提高渔业产值；二是抓好水库生态放养，增加渔业产量，提高品质；三是继续推进池塘尾水排放治理、整改和检查监督工作，确保池塘尾水达标排放；四是加大渔业科技培训力度，提升农户养殖技能，做好养殖种苗投放，指导好池塘养殖，稳定池塘养殖产量；五是结合渔业生产特点发展集休闲游乐、垂钓、饮于一体的休闲渔业。

4.着力提升农业基础设施建设。抓实向上争取项目资金。以现代农业示范区创建为契机，紧扣上级政策支持导向，结合双江农业农村发展实际情况，本着“上接天线，下接地气”的原则，合理规划储备项目，积极申报农业生产发展专项、高标准农田建设、农产品初加工等项目，向上争取项目资金支持。2024年计划向上争取上级财政资金10000万元。抓好高标准农田建设，2024年计划完成高标准农田建设任务为2万亩，其中：新建1.5万亩，提质改造0.5万亩，做好重点农业基础设施项目的入库入统工作。

5.着力加大生产政策宣传。认真落实农机购置补贴、政策性农业保险保费补贴、实际种粮农民一次性补贴、甘蔗良种良法技术推广补贴等中央惠农政策，为种植业生产提供支撑，进一步调动农民种养生产积极性。同时，加大政策性农业保险的宣传发动工作，提高农户参保率，并加快保险保费的收取进度，确保完成保险任务。

6.着力加强乡村建设。继续推进村庄规划、农村生活垃圾、农村污水治理、农村厕所革命和村容村貌提升工作。一是继续推动村庄规划编制成果入库备案工作，2024年实现入库备案率达100%及严格村庄规划审批实施管理。二是推进厕所革命工作，2024年改建卫生公厕10座，卫生户厕2300座。三是以绿美乡村建设为契机，继续提升村容村貌。2024年打造省级绿美村庄4个，市级绿美村庄70个。

7.着力抓农业综合改革。一是正确引导并进一步规范土地承包经营权流转，规范农村土地流转合同文本，明确流转双方的责、权、利，依法保护双方的合法权益；二是开展农村宅基地统计与联审联批工作，完善联动机制，加快农村宅基地审批的进度；三是利用好农村集体产权制度工作成果，发展壮大村级集体经济。

8.着力抓实农业科技推广运用。围绕农业“保供给、促升级、提效益、可持续”发展理念，通过推广新品种、新技术，搭建观摩学习平台，开展科技培训，提高种植农户的种植水平；推广病虫害绿色防控及统防统治融合技术，减少防治次数，降低用药量，减少农药及其废弃物造成的面源污染，有助于保护农业生态环境，避免农产品中的农药残留超标，提升农产品质量安全水平，增加市场竞争力，促进农业增产增收。

9.着力抓好市场主体培育工作，落实市场主体倍增计划。一是按照市县两级下达任务，继续挖掘有发展潜力、市场前景好的农民专业合作社和农业经营个体工商户，积极申报农业企业，克期完成任务；二是指导好各乡镇、两农场的农业市场主体培育工作，克期完成专业合作社各级示范社的申报。2024年，计划培育农业市场主体100户，累计达658户；计划培育农业龙头企业10户，累计达72户以上（2024年目标任务数是67户），其中：省级农业龙头企业1户，市级农业龙头企业4户，县级农业龙头企业25户。到2025年培育龙头企业力争达到村村覆盖，村村带动。

10.着力抓绿色食品牌创建工作。一是坚持绿色发展理念、加强基地建设。巩固原有绿色食品产业基地，创建全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地27.3万亩，力争实现绿色有机基地认证面积达到18万亩。二是、精心打造绿色食品品牌。2024年加强云南省“十大名品”宣传，营造“名品”效益，推动“绿色云品”品牌目录注册登记，争取进入云南省“绿色云品”品牌目录15个，其中：企业品牌14个，区域公共品牌1个，较上年新增4个企业品牌。精心培育“三品一标”农产品达到130个，较上年新增13个绿色有机食用农产品。三是提升食用农产品质量安全。年度努力完成定量检测320批次以上，配合国家、省、市做好抽检工作。

11.着力抓好农业综合行政执法。一是重点查处生产经营假劣种子、无证生产经营、未审先推、未按要求备案及未经批准生产经营转基因种子等行为；二是对生产经营农药的有效成分、隐性成分、登记证和标签标识的监督检查力度；三是重点打击非法生产、经营、使用禁用农药行为及生物农药添加化学成分等行为；四是对肥料登记有效成分不足、氯离子超标抽查监督。对生产经营兽药的有效成分、隐性成分、登记证和标签标识的监督检查力度；五是重点打击非法经营、兽药非法添加化学成分等违法行为；六是坚决查处抽检不合格饲料，清理非法流通的饲料，规范饲料饲料经营户的经营行为，完善购销纪录档案 ，使得饲料经营户规范经营；七是打击在蔬菜、水果、茶叶等常用投入品中使用禁限用、未登记农药等违法行为，从源头上保障农产品质量安全，规范农产品生产经营；打击农村和城乡接合部门店不规范经营，流动商贩无证无照经营，团伙“忽悠”式经营等违法行为。加大执法检查力度，确保涉农领域农业安全。

12.着力抓好重点工作。一是抓好全国第三次土壤普查，计划2024年4月底前，完成土壤普查外业调查采样服务机构、内业检测化验服务机构、成果汇交服务机构政府采购；8月底前，完成表层样外业采样点位数1688个（最终依国家三普数据平台下发数为准）、剖面样外业采样点位数23个（最终依国家三普数据平台下发数为准）及样品送样；5-11月，同期开展1822个（最终依国家三普数据平台下发数为准）土壤样品的内业检测化验、全程质量控制等工作；12月开展成果汇交工作；2025年底形成土壤三普成果。二是督促指导好各乡镇开展农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治工作。制定《双江自治县农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治专项行动实施工作方案》，成立县级农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治工作专班，逐步建立县乡、村三级联动机制。督促指导好各乡镇开展农村新增乱占耕地建住宅问题排查整治工作的业务指导。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制136人，其中：行政编制9人，参公管理编制8人，工勤人员编制3人，事业编制116人。在职实有125人，其中：财政全额保障125人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入102304457.66元。其中：本年收入48789005.21元，上年结转结余53515452.45元。本年收入中，一般公共预算38571065.21元，政府性基金10184000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入33940.00元。

本年财务总收入102304457.66元，与上年（2023年度）的41842153.63元对比增加60462304.03元，增长144.5%。主要原因是：一是退休人员增加，导致社会保障和就业支出比上年增加；二是县级安排用于城乡社区支出的项目增加，导致城乡社区支出比上年增加；三是县级安排预算项目资金增加，导致农林水支出比上年增加；四是住房公积金缴费基数增加，导致住房保障支出比上年增加；五是增加了上年结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 102270517.66元，其中:本年收入48755065.21元，上年结转收入53515452.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38571065.21元，政府性基金预算财政拨款10184000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的41775753.63元对比增加60494764.03元，增长144.81%。主要原因是：一是退休人员增加，导致社会保障和就业支出比上年增加；二是县级安排用于城乡社区支出的项目增加，导致城乡社区支出比上年增加；三是县级安排预算项目资金增加，导致农林水支出比上年增加；四是住房公积金缴费基数增加，导致住房保障支出比上年增加；五是有增加了结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 102304457.66元。财政拨款安排支出 102270517.66元，其中：基本支出24175545.21元，与上年（2023年度）的23305789.63元对比增加869755.58元，增长3.73%。主要原因是：是在职人员社会保险费缴费基数增加，以及退休人员增加，导致社会保障和就业支出比上年增加；项目支出78094972.45元，与上年（2023年度）的18469964.00元对比增加59625008.45元，增长322.82%。主要原因是：县级安排预算项目资金增加，以及有上年结转结余资金支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出3200.00元，占财政拨款总支出的0.003%。主要用于党员活动工作经费支出；

2.社会保障和就业支出4983834.82元，占财政拨款总支出的4.87%。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康支出1356163.83元，占财政拨款总支出的1.327%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.城乡社区支出10184000.00元，占财政拨款总支出的9.96%。主要用于农业生产发展支出；

5.农林水支出84192267.41元，占财政拨款总支出的82.32%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行业业务管理、农业生产发展、农村合作经济、农村社会事业、农田建设、其他农业农村支出、农业保险保费补贴；

6.住房保障支出1551051.6元，占财政拨款总支出的1.52%。主要用于住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额441648.00元，其中：政府采购货物预算172998.00元、政府采购服务预算268650.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计181250.00元，较上年（185000.00元）减少3750.00元，下降2.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年公务接待费预算为71250.00元，较上年（75000.00元）减少3750.00元，下降5%，国内公务接待批次为72次，共计接待720人次。公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为110000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费110000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局根据重点项目预算的有关预算编制要求，我单位确定部门预算项目和预算资金，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体项目预算绩效目标情况如下：

1.2024年农田基础设施建设项目专项资金。项目预算绩效目标：建成基础设施配套、抗灾能力强的农田3000亩。配套建设田间灌溉沟渠、田间机耕道路等农田基础设施，进一步改善灌溉条件，提高农田道路通达率。

2.双江自治县”三品一标“农产品认证奖励专项资金。项目预算绩效目标：为激励农产品生产主体的积极性，助推我县“三品一标”农产品认证工作，更好地发挥“三品一标”在农产品品牌创建的重要作用，增强农产品的市场竞争力，实现我县农产品质量安全水平的整体提升,推动我县“三品一标”工作顺利开展。

3.渔业执法及养殖培训专项资金。项目预算绩效目标：通保护野生渔业资源不受破坏，维持各流域水生生物多样性，有效遏制电鱼、毒鱼、炸鱼等违法行为。

4.临财农发〔2023〕131号省级高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田1.07万亩(其中：新增面积0.57万亩，提质改造面积0.5万亩)，含高效节水灌溉面积0.26万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

5.临财农发〔2021〕6号农产品仓储保鲜设施建设项目专项资金。项目预算绩效目标：以农产品主产区、特色农产品优势区为重点，通过3家农民专业合作社的冷库建设，实现蔬菜、水果等农产品产地仓储保鲜冷链能力明显提升，产后损失率显著下降；商品化处理能力普遍提升，产品附加值大幅增长；仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平全面提升，产销对接更加顺畅；“互联网+”农产品出村进城力提升 。

6.扶持壮大村集体经济项目审计工作专项资金。项目预算绩效目标：项目审计重点是对项目申报、立项批复、实施方案建设内容完成情况、项目预算资金使用和管理、财务管理及内部控制制度建立情况、项目绩效目标完成情况、项目建成验收移交后经营管理情况等进行全过程审计。

7.临财农发〔2021〕102号2022年中央农田建设补助资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田2.48万亩，其中：高效节水灌溉面积0.49万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

8.农机安全监管项目专项资金。项目预算绩效目标：通过项目的实施，开展“春节”“六月安全宣传”等重要时段的安全宣传工作，宣传好《中华人民共和国农业机械化促进法》《中华人民共和国农业机械安全监督管理条例》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，提高农机操作人员安全意识；开展好拖拉机和联合收割机登记业务、驾驶证业务；开展变型拖拉机专项整治，从源头上改善农机安全生产环境，坚决遏制重特大农机事故的发生，促进我县农机安全生产形势的稳定和好转。

9.实验室实验专项资金。项目预算绩效目标：兽医实验室能力提升建设，通过开展实验室工作，运用科学的实验检测手段，可有效评估重大动物疫病强制免疫抗体效价，为重大动物疫病防控提供科学依据，为动物疫病防控指明方向，可有效促进动物疫病预警预报能力，降低和减少动物疫病发生风险，确保不发生区域性重大动物疫情。

10.农业保险工作专项资金。项目预算绩效目标：2024年全年粮食面积达33.45万亩，产量达7.93万吨，增1%。

11.临财农发〔2022〕72号2022年新型培育（家庭农场）专项资金。项目预算绩效目标：双江荣旺甘蔗种植家庭农场（省级）、双江光翠生猪养殖场（市级）2家示范家庭农场通过项目实施，逐步指导家庭农场向适度规模化和专业化方向发展，获得收入高于当地农民平均收入水平，为新生代农民的专业化、规模化经营打下基础。

12.农村“厕所革命”工作专项资金。项目预算绩效目标：根据“十四五”农村厕所革命实施方案，因地制宜推进农村无害化卫生户厕和自然村卫生厕所改建，切实解决农村厕所数量不足、布局不合理、设施不全、管理水平低，农村无害化卫生户厕普及率低等问题，我局组建了农村厕所革命工作机构，抽调工作人员开展宣传培训、指导农村厕所改建、验收等工作，保障我县农村厕所革命工作的顺利开展，确保如期完成2024年农村厕所革命改建目标任务。

13.临财建发〔2022〕63号2022年高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田2万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

14.水稻玉米田间试验示范项目专项资金。项目预算绩效目标：引进优质水稻品种1—2个进行试验示范种植10亩。全面提升双江自治县主导产业水平，加快新品种引进及集成技术推广应用速度、提高化肥利用率、降低农药使用量，实现农民增产增收。

15.耕地地力保护补贴专项资金。项目预算绩效目标：在全县范围内开展农业支持保护补贴，政策目标为支持耕地地力保护。加强耕地质量保护与提升，稳定粮食播种面积，进一步提高和保护好农民种粮积极性，有效促进粮食增产、农民增收。

16.甘蔗良种良法技术推广专项资金。项目预算绩效目标：完成糖料蔗健康种苗推广面积2.65万亩、糖料蔗脱毒种苗（采用温水脱毒技术处理后的脱毒种苗或组培苗）推广面积0.03万亩、糖料蔗机械化深翻开沟及标准化种植2.68万亩（1.1米及以上行距）、宿根保墒管理技术4.4万亩、机械化联合收获0.7万吨、分布式机械收获0.36万吨。

17.双江自治县农村会计委托代理、土地矛盾纠纷仲裁调解、农经年报培训及汇总项目专项资金。项目预算绩效目标：进一步做好农村“三资”管理、土地承包合同管理、指导监督农村宅基地审批、农民负担监督管理、调查研究农民专业合作组织及家庭农场管理等农村经济经营管理工作，保全农村集体经济资产的安全完整，提高农民收入，完善新型农业经营体系，不断减轻农民负担，维护农村集体和农民的合法权益，为社会的和谐稳定和农村经济快速发展发挥农经部门工作应有的作用。

18.临财农发〔2022〕55号2022年重大动物疫病防控省级补助经费。项目预算绩效目标：按照省委省政府对动物疫病防控工作的决策部署，认真落实养殖环节无害化处理和屠宰监管等动物疫病防控工作，养殖环节病死猪无害化处理能力逐年提高，病死猪无害化处理率100%，牲畜调运和屠宰耳标佩戴率100%，确保全县不发生区域性重大动物疫情。

19.临财农发〔2022〕57号2022年省级农业生产发展市场信息化专项资金。项目预算绩效目标：（1）按照将蛋鸡养殖及技术应用等相关要求，采用“标准化、数字化、规模化”合理开展的原则，从雏鸡进场到蛋鸡产蛋鸡到鸡蛋集蛋及鸡粪的收集处理的生产工艺流程实施技术改造。（2）通过夏粮秋粮定期和抽样调查全面掌握我县产业结构状况、全年生产计划执行情况，为上级主管部门和涉农部门提供实用数据和可参考的意见。3、完善信息服务“三农”能力，“电商、公益、便民、培训”等信息服务直接延伸到村，精准到户，大幅提升农业农村信息化水平，助推乡村振兴战略的实施。

20.种植业、养殖业保险保费补贴经费。项目预算绩效目标：以民生为本，进一步完善政策制度，坚持服务“三农”为宗旨，发挥政策性农业保险“稳定器”和“助推器”作用，为养殖、种植业提供风险保障，提高抵御自然灾害的能力，着力提高理赔精准度和理赔时效性，促进农民增收。勐库镇、沙河乡、邦丙乡、忙糯乡、大文乡、勐勐镇、双江县农场、双江县华侨农场共计6个乡镇2个农场，涉及农户万3万余户。

21.农机技术推广培训项目专项资金。项目预算绩效目标：通过项目实施，完成中央财政农业机械购置补贴项目及农业生产社会化服务项目任务，促进农业发展走向规模化、产业化的现代农业，使农业机械总动力达15.8万千瓦，农机化作业面积达54.3万亩，主要粮食作物综合农业机械化水平达53%，农机经营总收入达8430万元。

22.非法网箱清理应诉专项资金。项目预算绩效目标：委托临沧市志巅律师事务所代理双江自治县人民政府和双江自治县农业农村局应诉“杨小七不服行政行为违法及赔偿”一案，委托临沧市博川律师事务所代理双江自治县人民政府和双江自治县农业农村局应诉“双江渔乐水产有限公司起诉双江自治县农业农村局代履行，行政赔偿”一案。

23.临财外发〔2023〕8号中央农业保险费补贴专项资金。项目预算绩效目标：（1）完成保险面积：水稻1万亩、玉米14万亩、甘蔗9.64万亩、马铃薯0.5万亩。（2）完成保险头数：能繁母猪2.1万头、育肥猪1万头。

24.临财农发〔2022〕1号2022年中央动物防疫补助资金。项目预算绩效目标：以防控牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、牛结节性皮肤病等重大动物疫病为重点，统筹抓好猪瘟、猪蓝耳病强制免疫工作。 引导养殖场（户）和屠宰企业主动配合做好病死猪无害化处理工作，全面实施病死猪无害化处理，规范处理方法，实现病死猪处理无害化、规范化、常态化，杜绝病死猪流入市场。

25.猪瘟猪蓝耳病强制免疫专项资金。项目预算绩效目标：贯彻落实《临沧市农业农村局转发国家高致病性猪蓝耳病防治指导意见（2017-2020年）和国家猪瘟防治指导意见（2017-2020年）的通知》（临农发〔2017〕98号）文件精神，为防止双江县内不发生区域性猪瘟和猪蓝耳病疫情，巩固产业脱贫攻坚成果，促进“乡村振兴”确保生猪生产持续、健康、稳定发展。

26.临财农发〔2022〕72号2022年奶业振兴和畜牧业转型升级专项资金。项目预算绩效目标：完成生猪良种补贴0.17万头（6800份精液），完成肉牛良种补贴0.45万份（牛精液）。

27.种粮农民一次性补贴专项资金。项目预算绩效目标：稳定种粮农民收入，有效调动农民种粮的积极性和主动性，着力保障国家粮食收入。

28.临财外发〔2022〕3号中央第一笔农业保险费补贴专项资金。项目预算绩效目标：（1）完成保险面积：水稻1万亩、玉米12万亩、甘蔗9.5万亩、马铃薯0.1万亩。（2）完成保险头数：能繁母猪2.1万头、育肥猪0.5万头。

29.屠宰环节病害猪无害化处理项目专项资金。项目预算绩效目标：督促指导2户生猪定点屠宰企业履行屠宰企业职责，主动做好病害猪无害化处理工作，屠宰环节病害猪无害化处理率100%，不发生随意抛弃病害猪及其病害产品事件，实现屠宰环节病害猪无害化处理规范化、常态化，杜绝病害猪及其病害产品流入市场。

30.临财农发〔2022〕100号地膜回收利用专项资金。项目预算绩效目标：推广应用加厚地膜5万亩；不断健全科学高效回收利用体系，使我县地膜回收率达80%以上。

31.草地贪夜蛾监测防控项目专项资金。项目预算绩效目标：实施玉米草地贪夜蛾绿色防控示范面积1000亩，大力推广绿色防控与统防统治融合示范技术，实现农药减量增效。重点发生区域防控处置率达90%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫危害损失率控制在5%以内。

32.动物及动物产品检疫专项资金。项目预算绩效目标：进一步加强和规范动物及动物产品检疫行为，建立健全动物及动物产品检疫工作长效机制，全面推进我县动物产地检疫和屠宰检疫，实现产地检疫申报受检率达100%、屠宰检疫率100%、检疫电子出证100%的目标，确保不发生重大动物产品质量安全事故和区域性重大动物疫情，保障养殖业健康发展。

33.水产保种场建设项目专项资金。项目预算绩效目标：通过引进国内目前优质的罗非鱼良种，按照良种选育和亲本、苗种生产技术操作规程，选育保存一定数量的良种基础群体，并培育、繁殖符合相关良种标准的亲本、苗种，供应其它苗种繁育场、养殖场，确保临沧、普洱等市、县、区及糯扎渡库区罗非鱼良种的有效供给，最终将双江县省级水产种苗繁育站升级改造成为国家级罗非鱼良种场（保种场）。

34.临财农发〔2022〕73号2022年第二批中央动物防疫等补助专项资金。项目预算绩效目标：（1）完成防控部分传染病的强制免疫疫苗采购、储备一定数量的防疫物资等工作。确保不发生区域性重大动物疫情，促进畜牧养殖业增产增收。（2）引导养殖（场）户主动配合做好病死猪无害化处理工作，认真落实养殖环节病死猪无害化处理的相关要求，养殖环节病死猪无害化处理能力逐年提高，病死猪无害化处理率达100%，不发生大规模随意抛弃病死猪事件，实现养殖环节病死猪处理无害化、规范化、常态化，杜绝病死猪流入市场，确保全县不发生区域性重大动物疫情。

35.农业综合执法大队执法专项资金。项目预算绩效目标：开展对全县四乡两镇农资产品市场检查，检查门店（企业）数量300户以上.配合与局属有行政执法单位开展执法办案2件以上开展对农业执法培训 1期（50人次）。

36.临财农发〔2022〕57号2022年省级农业生产发展农产品质量安全专项资金。项目预算绩效目标：农产品质量安全例行监测样品88个，监测合格率97%以上；新增“三品一标”农产品认证8个；持续推进食用农产品承诺达标合格证推广应用工作。

37.高标准农田建设管护县级配套专项资金。项目预算绩效目标：对我县已建成并纳入全国农田建设监测监管平台系统管理的高标准农田进行管理和维护，管护面积达25.79万亩以上，对出现损毁情况的田间灌溉沟渠和田间机耕道路进行清理和修复，力争我县已建成的高标农田建设项目工程运行正常，确保建成的高标准农田质量不降低、数量不减少。

38.大春病虫害防治经费。项目预算绩效目标：实施大春病虫害防治面积1000亩，大春病虫防治处置率达到90%以上，总体防治效果达到85%以上，病虫危害损失率控制在5%以内，统防统治覆盖率达到43%以上，化学农药使用量零增长。

39.动物疫病防治经费。项目预算绩效目标：严格执行政府保密度、业务部门保质量的规定，以“集中免疫、常年补针“的方式，重点抓好牲畜口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，强制免疫应免密度达100%，群体免疫密度常年保持在90%以上，畜禽免疫抗体合格率达70%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。

40.农产品质量安全专项资金。项目预算绩效目标：确保全县不发生重特大农产品质量安全事故，农产品质量安全水平得到稳步提升，着力打造绿色食品牌，助推我县经济社会发展。（1）按质按量完成2024年度农产品抽检任务，全年全县农产品质量安全检测合格率达到97.5%以上；（2）推广应用国家农业行业标准，进行农产品标准化生产，积极发展“三品一标”农产品，2024年新增绿色、有机农产品4个以上。

41.临财农发〔2022〕57号2022年省级农业生产发展长江禁牧与水生生物资源保护专项资金。项目预算绩效目标：加强渔政执法力度，有效遏制电毒炸等违法捕捞现象蔓延，切实做好对县境内渔业资源的保护工作。

42.临财农发〔2022〕63号2022年成品油价格调整对渔业补助专项资金。项目预算绩效目标：对我县勐勐镇、沙河乡、勐库镇和两农场的养殖池塘建设尾水净化设施，部分连片池塘进行标准化改造，池塘改造和尾水治理面积750亩。

43.临财农发〔2021〕6号大力推进农业生产社会化服务专项资金。项目预算绩效目标：聚焦粮食、油料、蔬菜等重要农产品和当地特色主导产业生产，支持农业生产社会服务关键环节和薄弱环节，促进形成稳定活跃的农业生产社会化服务市场，培育壮大农业生产社会化服务组织，建立适应现代农业发展需要的经营服务体系，促进农业规模经营和绿色生产，不断提高农业的经营效率和竞争力。

44.红火蚁防控专项资金。项目预算绩效目标：开展农田红火蚁防治面积2000亩，降低红火蚁疫情发生程度，加强全县农田红火蚁疫情监测，全面掌握农田红火蚁发生分布情况，并迅速开展农田红火蚁防控，发挥带动作用，红火蚁应急处置、防控能力得到提升，红火蚁防控处置率达90%以上，有效遏制红火蚁扩散蔓延，农民群众满意度达到85%以上。

45.临财农发〔2022〕16号2022年甘蔗产业发展项目。预算绩效目标：专项资金全县建设土地改良10000亩，实施甘蔗机械化种植。

46.双江自治县种子市场监管工作专项资金。项目预算绩效目标：在全县种子市场中，开展种子门店检查，检查门店（企业）数量96户；开展种子质量监督检查，检测种子样品56份。通过种子市场检查，种子样品检测，及时发现市场中质量有问题的品种，防止假冒伪劣种子坑农害农的发生；开展全县新开种子经营户法律法规培训4期（30人次），通过培训学习提高种子经营者的综合素质，为构建双江种子市场法制化建设打下坚实的基础。

47.临财农发〔2022〕69号2022年省级农田建设专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田2.48万亩，其中：高效节水灌溉面积0.49万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

48.临财农发〔2022〕176号省级配套2021年高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田1.68万亩，其中：高效节水灌溉面积0.34万亩，配套新建田间道路和田间沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

49.高标准农田建设项目县级配套专项资金。项目预算绩效目标：计划建设高标准农田1万亩，其中：新建0.5万亩，改造提升0.5万亩，进一步配套完善我县农田基础设施建设，提高粮食综合生产能力，夯实粮食安全基础。

50.临财农发〔2023〕115号省级高标准农田建设项目专项资金。项目预算绩效目标：建成高标准农田0.57万亩，配套建设田间机耕道路和灌溉沟渠，力争项目区田间道路通达率达到90%以上，耕地质量和水资源利用率逐步提升。

51.临财农发〔2022〕72号2022年新型培育（合作社）专项资金。项目预算绩效目标：通过资金扶持，使18个种植养殖合作社示范社，种养殖技术提高，管理规范，生产条件及加工技术提升，产品质量达标。

52.耕地质量保护与提升工作专项资金。项目预算绩效目标：开展监测点田间试验4组；采集、化验土壤样品5个、土壤容重（环刀采样）15个；采集化验植株、籽粒样品各5个。

53.临财农发〔2022〕99号双江自治县稻田养鱼示范项目专项资金。项目预算绩效目标：以勐勐坝区、双江农场管委会为重点，通过实施稻田鱼沟开挖、补助优质稻谷种和鱼苗、种植向日葵美化田园景观等建设内容，开展180亩稻田养鱼示范。

54.第三次全国土壤普查专项资金。项目预算绩效目标：根据《云南省人民政府关于开展云南省第三次全国土壤普查的通知》(云政发〔2022〕30号）《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发〈云南省第三次全国土壤普查工作方案〉的通知》（云土壤普查办〔2023〕5号）。2023—2025年在全省范围内开展第三次全国土壤普查工作，普查经费由省级和各地按照承担的工作任务分担。在开展“土壤三普”工作中，我县区域内需完成：一是外业调查采样、土壤样品移交送检，以及编制外业调查报告、外业成果报告、图型与空间数据库收集制作等工作；二是内业土壤样品检测；三是“土壤三普”内、外业县级成果汇交工作。本次土壤普查外业取样、内业土样检测及成果汇交工作将采取政府采购第三方技术服务完成。

55.临财农发〔2022〕45号2022年省级农村厕所改造建设专项资金。项目预算绩效目标：完成常住100户以上自然村公厕改建10座；完成农村卫生户厕改建1089座。

56.农业环境保护监测工作专项资金。项目预算绩效目标：完薇甘菊新发生点得到及时处置，原发生点当年生长出的薇甘菊得到控制或灭除，逐步消灭全部原发生点；受污染耕地安全利用措施得到落实，受污染耕地安全利用率达100%；农作物秸秆综合利用率达85%以上；农膜回收率达85%以上；确保不发生农村沼气安全事故。

57.临财农发〔2022〕57号2022年省级农业生产发展农民合作社与农经统计（含宅基地）专项资金。项目预算绩效目标：全面完成5个农民专业合作社的标准化生产能力和服务带动能力提升项目实施，实现合作社种植管理技术，生产条件及加工技术提升，生产加工标准化，产品质量达标；从总体上了解把握真实反映我县农村集体经济发展情况，了解农村双层经营体制运行状况，了解农民生产经营，农业农村发展形势，为各级党委、政府制定和实施“三农”政策提供决策依据。

58.农业综合行政执法大队执法装备配备项目专项资金。项目预算绩效目标：通过项目建设和推广使用，可极大的提高农业执法能力及效率，节约行政执法成本，提高农业部门执法形象，促进相关法律、法规和规章的落实，保障农业生产安全、农产品质量安全，维护市场秩序，保护各方当事人合法权益。

59.临财农发〔2022〕102号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金。项目预算绩效目标：完成2座农村卫生公厕改造建设；开展好全县已建成农村卫生厕所的日常管护。

60.农业广播电视学校工作专项资金。项目预算绩效目标：对全县6个乡镇进行农业技术培训招生，完成招生人数1000人； 对全县进行高素质农民培育招生，完成招生人数200人，印刷教材及资料200份。

61.两会经费。项目预算绩效目标：服务本县有发展潜力的涉农企业外出参展（农博会、南博会），提高本县优质农产品的知名度，拓宽本地优质农产品的销售渠道，助力企业提质增效、农民丰产增收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局2024年机关运行经费安排1076634.64元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1107188.00元对比减少30553.36元，下降2.76%。机关运行经费减少的原因是：退休人员增加，在职人员数量减少，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县农业农村局资产总额101549790.15元，其中，流动资产18535607.43元，固定资产12078692.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程68792687.01元，无形资产2142802.82元，其他资产0元。与上年97787102.29相比，本年资产总额增加3762687.86元，其中：流动资产减少3039244.03元，固定资产减少1325100.91元，在建工程增加8192950.00元，无形资产减少65917.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入24000.00元，其中出租资产8400.71平方米，资产出租收入24000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.2024年本单位无政府购买服务预算安排，因此政府购买服务预算表为空表。

2.2024年本单位无县对下转移支付预算安排，因此县对下转移支付预算表为空表。

3.2024年本单位无县对下转移支付预算安排，因此县对下转移支付绩效目标表为空表。

4.2024年本单位无上级补助项目支出预算安排，因此上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500262700111