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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院关于脱贫攻坚的方针政策，贯彻落实省委，省政府，市委，市政府和县委，县政府，县扶贫开发领导小组关于脱贫攻坚的决策部署。

2.负责对全县贯彻落实脱贫攻坚方针政策，决策部署情况开展督查、检查，向县委、县政府、县扶贫开发领导小组报送重要信息。

3.拟订全县扶贫开发总体规划和政策措施并组织实施，统筹协调行业扶贫部门，组织落实行业扶贫规划。

4.执行国家和省、市、县的扶贫项目资金管理规定，会同有关部门开展扶贫项目资金监管和绩效评价工作，指导、监督、检查扶贫项目建设和资金使用管理。

5.负责全县建档立卡贫困对象动态管理及精准贫档案管理工作、承担精准扶贫大数据平台和信息化建设、管理工作，负责做好扶贫工作数据统计、监测、审核、发布、分析工作。

6.负责对贫困地区和贫困群众生产生活条价改善、产业建设、素质提升、灾后扶贫项目及精准扶贫、精准脱贫项目库建设、管理、运用进行监督、检查。

7.负责产业扶贫工作，协调金融扶贫工作，指导贫困地区劳动力转移培训工作，做好全县易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象有关工作。

8.负责中央和省级、市级国家机关、企事业单位定点扶贫联系、服务、协调工作，负责县级国家机关、企事业单位定点扶贫组织、指导、考核工作，负责沪滇东西部扶贫协作日常工作。

9.承担乡(镇)党委、政府扶贫开发工作成效考核及贫困退考核工作，做好县级行业扶贫考核工作。

10.组织办理人大代表、政协委员有关脱贫攻坚的建议和提案，联系民主党派做好脱贫攻坚民主监督工作。

11.承担扶贫开发普法宣传、地方志、大事记和资料库建设等有关工作。

12.完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局共设置4个股级内设机构和1个中心，包括：办公室、规划财务股、产业金融股、行业和社会扶贫股、扶贫信息和统计监测监督中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年我们将继续坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫的底线，同时拓宽脱贫人口增收渠道，稳定脱贫人口收入，进一步优化收入结构，紧跟全省全市脱贫人口收入水平，争取到2024年全县脱贫人口人均纯收入高于全省脱贫人口收入水平，年均增速高于同期全县农村常住居民人均可支配收入增幅。

一是继续落实“四不摘”。保持主要帮扶政策总体稳定，落实帮扶责任，做好脱贫人口、监测对象的监测管理。

二是持续做好防贫动态监测和帮扶工作。继续抓好网格化监测帮扶、常态化督导检查，确保不发生规模性返贫，每月定期开展线上线下防贫监测调度，做到早发现、早干预、早帮扶，对监测对象因户施策，精准落实帮扶措施。

三是持续抓好脱贫人口及监测对象增收。持续落实《双江自治县脱贫人口持续增收三年行动方案（2022-2024年）》，重点在产业和就业上着力；深入实施务工就业计划，健全劳务输出工作机制，做好劳务就业创业工作；盘活村集体经济，发展产业；持续抓好雨露计划补助、小额信贷等工作，确保各项政策落实到位。

四是加强项目库建设。统筹做好乡村振兴项目，严格按照建库程序推进项目库建设要求，做好2024年项目申报入库工作，不定期到乡（镇）、有关部门对项目库建设进行检查指导，确保项目库建设按照既定时间节点有力有序推进、按时按质按量完成。

五是规范资金项目管理。全面落实资金项目资产“三提升”专项行动，认真落实好《双江自治县扶贫项目资产管理办法（暂行）》《双江自治县扶贫项目资产收益分配实施方案》《双江自治县乡村振兴资金项目资产“三提升”示范创建工作方案》，结合实际，加强衔接资金的监督和管理，压实乡（镇）责任，确保项目资产发挥效益。

六是抓好年度考核工作。紧盯目标任务，全面落实各项衔接工作调度，坚决抓好年度国家后评估、省级成效考核、东西部协作考核以及市级考核等各项考核工作，切实把重点关注对象动态监测、乡村建设、易地扶贫搬迁后续帮扶抓好，全力以赴准备好迎考工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3217930.79元，其中：一般公共预算3117930.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比3314076.55元减少96145.76元，减少2.90%，主要原因分析今年保障单位运转经费和其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3117930.79 元，其中:本年收入2803238.00元，上年结转收入314692.79元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3117930.79 元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3114076.55元对比增加3854.24元，增加0.12%，主要原因分析今年有上年结转项目收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 3217930.79元。财政拨款安排支出 3117930.79元，其中：基本支出2203238.00元，与上年的2214076.55元对比减少10838.55元，减少0.49%。主要原因分析“三公”经费预算逐年减少，编制外长聘人员支出（其他工资福利支出）减少；项目支出914692.79元，与上年的900000.00元对比增加14692.79，增加1.63%。主要原因分析今年增加上年结转项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出320853.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于行政事业单位养老支出、残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出116251.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于行政事业单位医疗支出；

3.农林水支出2527581.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

4.住房保障支出153244.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额62000.00元，其中：政府采购货物预算52000.00元、政府采购服务预算10000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29476.00元，较上年30078.00元减少602.00元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年公务接待费预算为19476.00元，较上年20078.00元减少602.00元，下降3.09%，国内公务接待批次为24次，共计接待256次。

增减变化原因：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年10000.00元持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费10000.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金600000.00元，主要绩效目标保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作有序开展，保证单位正常运转，完成单位年初工作目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局2024年机关运行经费安排161351.92元，与上年的160860.64元对比增加491.28元，增加0.31%。机关运行经费增加的原因是：今年行政人员晋级晋档工资和事业人员薪级工资增加，工资收入合计比去年增加，故工会经费提取金额也相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县乡村振兴局资产总额3166390.57元，其中流动资产3022256.16元，固定资产140734.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3400元，其他资产0元。与上年3244078.62元相比，本年资产总额减少77688.05元，其中流动资产减少2768.37元，固定资产减少72664.68元，无形资产减少2255元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、公开表政府性基金预算支出预算表06，因本年度本部门无政府性基金支出预算，故此表为空表。

2、公开表部门政府购买服务预算表08，因本年度本部门无政府购买服务预算，故此表为空表。

3、公开表县对下转移支付预算表09-01，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、公开表县对下转移支付绩效目标表09-02，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5公开表上级补助项目支出预算表11（县区），因本年度本部门无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500232800111