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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2024年预算公开

目录

第一部分 双江自治县林业和草原局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县林业和草原局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订双江自治县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

2.拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施，编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并监督实施。

3.负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、整改复耕等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担县绿化委员会办公室的工作。

4.负责组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督的管理工作；负责指导全县林地、林权管理；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核，以及监督、指导有关费用的征收和管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

5.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；负责林业有害生物防治、检疫工作；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

6.负责管理国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全县陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营权和林木所有权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。指导基层林业工作机构、国有林场（苗圃）和森林公园的建设与管理。

8.负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

9.负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

10.按照职责分工，组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

11.负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全县林业队伍建设。

12.承办双江自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局共设置16个，分别是：办公室（计划财务股）、林政股、森林草原防火股、林业改革与产业发展股、林业和草原综合行政执法大队（林业有害生物防治检疫局）（参公）、林区治安稽查大队、林长服务中心、林业技术推广站、忙安木材检查站、勐峨木材检查站、国有林场管理总站、大浪坝林场、勐峨林场、忙安林场、东来林场、坝糯林场。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持国土绿化，推进绿美建设。稳步推进全域国土绿化，着力抓好城乡造林绿化美化，计划完成造林0.5万亩（含以株折亩）、义务植树65万株；争取市级乡村绿化试点示范项目落地双江。抓实绿美建设，规范管理苗圃，不断提高乡土苗木保障能力；协调推进“五彩澜沧江”示范段建设；持续开展生态脆弱区修复，完善整改复耕还草后续工作。

2.坚持生态优先，保护森林资源。用好护林员宣传队伍，《林草政策法规摘录（汇编）》发放到户到人，抓好源头管控；落实好县非法侵占林地“七个一律”严惩措施，常态化开展森林督查森林资源管理“一张图”年度更新等六项工作；抓好森林草原防灭火工作，加强森林防火基础设施建设和防火队伍管理；加强林业有害生物防控，坚决保护好114.28万亩天然商品林停伐面积、61.09万亩生态公益林；持续加强自然保护地优化整合、生物多样性保护等生态建设，筑牢生态安全屏障。国有坝糯林场托管云南白药天颐茶源临沧庄园有限公司、与广西洋浦南华糖业集团股份有限公司、临沧林业开发有限公司、北京地雅公司等历史遗留问题得到有效化解，依法依规收回林地。

3.盘活林草资源，发展林业产业。巩固提升林果产业，计划开展木本油料提质增效培训15期750人次，完成核桃坚果提质增效面积10万亩。加快林板一体化建设，2024年计划建成工业原料林基地1万亩。国家储备林项目与林下中药材种植同步推进，2024年计划实施滇黄精等林下中药材种植1万亩；探索开发林业碳汇项目，发展森林康养、森林旅游，力争2024年林草总产值达60.84亿元，增幅达20%。

4.坚持提质增效，抓实项目实施。计划申报2024年中央财政林草转移支付资金项目7个，总投资6939万元。申报内容为国家级公益林及天然商品林管护、森林修复、中央财政造林、森林草原防火、林草有害生物防治、林草湿荒综合监测治理、欠发达国有林场巩固提升，做好重点项目申报工作，力争云南双江古茶山国家森林公园保护利用设施建设项目、双江自治县重点森林草原防火阻隔系统建设项目落地开工，重点公益林天然林区域智慧林草系统建设项目完工并投入使用。

5.坚持党建引领，筑牢思想防线。一是扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性、推动工作的强大力量。二是全面推进“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动，认真贯彻落实好《关于深化推进“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动方案》。三是加强推进理论武装常态化、组织建设规范化、党风廉政长效化，继续探索“党建+”工作模式，为推动全县林草系统理论学习教育提供坚强政治保证。四是不断完善管理制度，持续开展作风革命效能革命，坚决整治“躺平式干部”，不断改进工作作风，提升工作效率，开创工作局面。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制86人，参公管理事业编制9人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休1人，退休54人。

车辆编制5辆，实有车辆6辆，超编1辆。实有车辆超编制的原因是：车辆编制改革前已逐级报批并合理合规办理购车相关手续，车改结束后车辆才交付使用，目前该车辆已录入公务用车信息平台系统，正在核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入57543373.16元，其中：一般公共预算57543373.16元（含上年结转29203571.64元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的23088866.55元对比增加34454506.61元，增长149.23%。主要原因是：1.根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，在职人员工资及社会保险缴费预算增加；2.项目收入包含上年结转项目（新一轮整改复耕延长期补助资金；林业草原生态保护恢复（整改复耕）补助资金；生态保护修护治理项目资金；森林生态效益补偿管护补助资金等项目资金）以及新增县级预算项目（森林草原火灾扑救专业队伍建设保障经费；森林火灾高风险区综合治理工程建设项目经费；美丽乡村美丽公路美丽城镇美丽园区等绿化工程资金；五彩澜沧江试点工作经费；森林资源管理、森林督查等工作经费）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入57543373.16元，其中:本年收入28339801.52元，上年结转收入29203571.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28339801.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的23088866.55元对比增加34454506.61元，增长149.23%。主要原因是：1.根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，在职人员工资及社会保险缴费预算增加；2.项目收入包含上年结转项目（新一轮整改复耕延长期补助资金；林业草原生态保护恢复（整改复耕）补助资金；生态保护修护治理项目资金；森林生态效益补偿管护补助资金等项目资金）以及新增县级预算项目（森林草原火灾扑救专业队伍建设保障经费；森林火灾高风险区综合治理工程建设项目经费；美丽乡村美丽公路美丽城镇美丽园区等绿化工程资金；五彩澜沧江试点工作经费；森林资源管理、森林督查等工作经费）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出57543373.16元。财政拨款安排支出 57543373.16元，其中：基本支出19339801.52元，与上年（2023年度）的18718866.55元对比增加620934.97元，增长3.32%。主要原因是：根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，在职人员工资及社会保险缴费预算增加；项目支出38203571.64元，与上年（2023年度）的4370000.00元对比增加33833571.64元，同比增774.22%。主要原因是：今年收入来源包含上年结转项目（新一轮整改复耕延长期补助资金；林业草原生态保护恢复（整改复耕）补助资金；生态保护修护治理项目资金；森林生态效益补偿管护补助资金等项目资金）以及新增县级预算项目（森林草原火灾扑救专业队伍建设保障经费；森林火灾高风险区综合治理工程建设项目经费；美丽乡村美丽公路美丽城镇美丽园区等绿化工程资金；五彩澜沧江试点工作经费；森林资源管理、森林督查等工作经费）。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出3545461.75元，占财政拨款安排支出的6.16%。主要用于行政事业人员养老、职业年金及死亡抚恤支出；

2.卫生健康支出1052151.53元，占财政拨款安排支出的1.83%。主要用于行政事业人员医疗补助支出；

3.节能环保支出609395.00元，占财政拨款安排支出的1.06%。主要用于生态护林员补助支出；

4.农林水支出51100150.92元，占财政拨款安排支出的88.8%。基本支出主要用于行政事业人员工资、单位一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费等机关运行经费支出；项目支出主要用于生态保护恢复新一轮整改复耕补助资金、第一次全国自然灾害综合风险普查经费、林草湿地调查、监测等工作经费、公益林天然商品林停伐管护县级配套工作经费、红火蚁阻截防控工作经费、林草种质资源普查工作经费、全面推行林长制工作保障经费、美丽乡村美丽公路美丽城镇美丽园区等绿化工程资金、森林草原防控外来入侵物种普查工作经费、森林草原火灾保险费县级配套补助资金、森林草原火灾扑救专业队伍建设保障经费、森林防火工作专项经费、森林火灾高风险区综合治理工程建设项目经费、森林资源管理、森林督查等工作经费、松线虫病疫情防控工作经费、五彩澜沧江试点工作经费、县林下经济产业发展办公室工作经费、野生动物植物等生物多样性保护工作经费等支出。

5.住房保障支出1236213.96元，占财政拨款安排支出的2.15%。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88000.00元，较上年减少1900.00元，下降2.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2024年公务接待费预算为38000.00元，较上年减少1900.00元，下降4.76%，国内公务接待批次为70次，共计接待420人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2024年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费50000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局根据重点项目预算的有关预算编制要求，结合我单位部门职责、中长期规划、县委、县政府要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体项目预算绩效目标情况如下：

1.森林草原火灾扑救专业队伍建设保障经费2845100.00元。项目预算绩效目标：组建县级专业扑火队伍队60人，业务培训天数大于30天，保障队员驻地值班备勤期间伙食补助，保障森林防火储备物资补充、装备更新、扑火器具购置费、机具油料费等应急物资储备，配备森林草原火灾扑救专业队伍装备包括扑火器具、安全防护装备、通讯工具、交通工具等设备，各乡(镇)、各国有林场、勐库古生茶树群落保护管理所森林草原火灾扑救专业队伍每年开展不少于两次扑火技能培训，严防严控森林火灾。

2.美丽乡村美丽公路美丽城镇美丽园区等绿化工程资金1000000.00元。项目预算绩效目标：完成县委、县人民政府安排的美丽乡村、美丽公路、美丽城镇、美丽园区等绿化工程，完成剩余资金支付，为妥善解决农民工工资，避免形成群体性上访事件，提高社会群众满意度。

3.生态保护恢复新一轮整改复耕补助资金11584170.00元。项目预算绩效目标：双江县已完成新一轮整改复耕任务，通过整改复耕，减少水土流失，促进生态修复，使林地持续发挥生态保护作用；积极兑付整改复耕补贴资金，促进农民增收，助推脱贫攻坚，增加林农满意度。

4.2024年森林资源管理、森林督查等工作经费450000.00元。项目预算绩效目标：双江森林面积251.95万亩，为全面及时掌握全县森林、湿地资源保护管理和动态变化情况，建立上下分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各乡镇落实保护发展森林资源目标责任制。建立上下分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各乡镇落实保护发展森林资源目标责任制，能有效打击非法破坏森林资源整治工作。

5.2024年全面推行林长制工作保障经费400000.00元。项目预算绩效目标：推行林长制工作是认真践行习近平生态文明思想，明确各级党政领导干部保护发展森林资源的目标责任，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的长效机制，加快推行生态文明和美丽双江建设，筑牢滇西南生态安全屏障，使双江的山更绿、水更清、生态更优势。我县、乡（镇）、村（社区）三级林长体系全面建立，相关制度框架体系不断完善，配合各级林长全面做好巡山护林工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2024年机关运行经费安排898091.28元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1073062.8元对比减少174971.52元，下降16.31%。机关运行经费减少的原因是：2024年工会经费核算基数减小，工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局资产总额18678834.06元，其中：流动资产6173613.43元，固定资产12497028.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8192.15元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4512429.51元，其中：流动资产减少3439932.52元，固定资产减少1066716.95元，无形资产减少5780.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表为空表是由于我单位本年度无政府性基金预算支出预算，故本表为空表。

2.部门政府采购预算表为空表是由于我单位本年度无部门政府采购预算，故本表为空表。

3.政府购买服务预算表为空表是由于我单位本年度无政府购买服务预算，故本表为空表。

4.县对下转移支付预算表为空表是由于我单位本年度无县对下转移支付预算，故本表为空表。

5.县对下转移支付绩效目标表为空表是由于我单位本年度无县对下转移支付绩效目标预算，故本表为空表。

6.新增资产配置表为空表是由于我单位本年度无新增资产配置预算，故本表为空表。

7.上级补助项目支出预算表为空表是由于我单位本年度无上级补助项目支出预算，故本表为空表。

监督索引号53092503300100111