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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作；统筹管理我校教育经费；负责审核我校的布局设置和结构调整。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务室、总务室、德育室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质

（1）加强领导班子建设，明确职责分工。学校由校长室牵头，通过开学初的行政会议，进一步明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。同时，在工作中充分发挥领导班子的民主管理作用，能充分调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效，非常出色的完成本学年的各项工作。

（2）加强教师职业道德建设。教职工会上组织学习党报党刊。借助县级各类优秀教师的评选活动，学习周边优秀教师的先进事迹。着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作、共同提升的团队精神。

（3）健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。学校根据教育发展的新变化，用规章制度严格约束、引导、修正、规范教师的教育行为，最终变规章制度为教师的职业自觉性，保证学校正常的教育教学秩序。增强教师的制度观和纪律性。

2、打造德育教育特色，全面提高育人实效

（1）加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任、优秀教师队伍 。以评选优秀班主任、优秀教师等活动为抓手，鼓励、促进班主任、教师加强德育理论的学习，努力造就一支胸怀育人理想、掌握现代德育理论、富有德育实践经验的班主任、教师队伍。定期召开班主任、教师例会，大家共同探讨德育教育过程中好的做法及遇到的困难、困惑，班主任依据考核细则进行量化考核，提高工作热情和班级管理的水平。

（2）抓好学生常规教育和养成教育。全方位地抓好学生的常规管理，特别是抓好学生的集队、晨跑、大课间跑行为规范等，促进学生良好品质的形成。针对学生日常行为中存在的主要问题，以《中学生行为规范》为准则，通过开展“每日常规评比”、“每周常规评比”、“每月常规评比”、“每学期常规评比”等活动，使规范落实到了学生的实际行动中。

（3）学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。注重加强学校、家庭、社会的联系，通过家长学校、家长会、家访、班级信息平台等形式及时与家长进行沟通，为家庭教育提供指导和帮助，形成共同抓好德育工作的合力，提高德育教育的效果。

3、强化教学管理工作，努力提升教学质量

（1）严格课程设置，强化教学常规细节管理。学校严格执行《中学学籍管理规定》等教育法律法规和素质教育的基本要求，按规定办理入学、转入、转出、毕业等手续。学籍管理档案齐全、规范、真实准确，且能按县教育局要求实行电子化管理。严格执行《课程计划》，开齐课程开足课时，认真落实《云南省中小学管理规范》，使教学常规工作进一步规范化、制度化。

（2）加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。教师们能针对学生目前的学习现状和普遍存在的突出问题，在教学中加以重视并针对性地采取一些有效措施予以弥补，有效提高学生的学业素养。

（3）强化毕业班教学管理。以端正毕业班学生的思想态度和夯实基础知识的掌握为重点，多次召开毕业班家长会、教师会、学生会，多方协作，共同谋划，引导学生养成爱校、爱班、乐观先上、科学学习的思想，教务处按教育局教研室的要求、为毕业班研究、制订基础知识的复习和训练策略，使学生对基础知识的掌握更全面、更扎实。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7328609.29元，其中：一般公共预算7328609.29元（含上年结转结余345207.05元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的5872210.83元对比增加1456398.46元，增长24.80%。主要原因是：一是在职人员薪级、岗位晋升，相应的人员经费增加，二是学生人数较上年增加，相应基本收入中的公用经费增加，三是将退休人员统筹外工资纳入本年度基本收入预算，四是上年结转的较少民族生活补助、义务教育生均公用经费、特殊教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等上级专款纳入本年度项目收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7328609.29元，其中：本年收入6983402.24元，上年结转收入345207.05元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6983402.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的5872210.83元对比增加1456398.46元，增长24.80%。主要原因是：一是在职人员薪级、岗位晋升，相应的人员经费增加；二是学生人数较上年增加，相应基本收入中的公用经费增加；三是将退休人员统筹外工资纳入本年度基本收入预算；四是上年结转的较少民族生活补助、义务教育生均公用经费、特殊教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等上级专款纳入本年度项目收入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 7328609.29元。财政拨款安排支出 7328609.29元，其中：基本支出6924309.08元，与上年（2023年度）的5819196.83元对比增加1105112.25元，增长18.99%。主要原因是：一是在职人员薪级、岗位晋升，相应的人员经费增加；二是学生人数较上年增加，相应基本支出中的公用经费增加；三是将退休人员统筹外工资纳入本年度基本支出预算；项目支出404300.21元，与上年（2023年度）的53014.00元对比增加351286.21元，增长662.63%。主要原因是：上年结转的较少民族生活补助、义务教育生均公用经费、特殊教育公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划等上级专款纳入本年度项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.教育支出5332806.65元，占财政拨款安排支出的72.77%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）；

2.社会保障和就业支出1101869.17元，占财政拨款安排支出的15.03%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出、机关事业单位养老保险及职业年金支出、残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康支出403884.19元，占财政拨款安排支出的5.51%。主要用于事业单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费及生育保险缴费支出；

4.住房保障支出490049.28元，占财政拨款安排支出的6.69%。主要用于部门工作人员住房公积金单位部分支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年项目预算安排2个，共计59093.16元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、特殊教育经费保障经费。所要达到的绩效目标是确保每个家庭经济困难学生都能平等地享受到国家的惠民政策，改善了学生在校生活的条件；促进残疾学生健康成长，改善学校办公条件，有效保障学校正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，无增减变化。主要原因是双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学是财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学资产总额641411.13元，其中，流动资产245395.26元，固定资产303215.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产92800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加166442.77元，其中流动资产增加1005.96元，固定资产增加72636.81元，无形资产增加92800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故公开表“一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无政府性基金预算支出预算，故公开表“政府性基金预算支出预算表”为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无部门政府采购预算，故公开表“部门政府采购预算表”为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无政府购买服务预算，故公开表“部门政府购买服务预算表”为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无县对下转移支付预算，故公开表“县对下转移支付预算表”为空表。

6、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故公开表“县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无新增资产配置，故公开表“新增资产配置表”为空表。

8、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇贺六中学2024年无上级补助项目支出预算，故公开表“上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336001600111