双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年预算公开（本级）

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担双江自治县爱国卫生运动委员会的日常工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责全县医疗机构（含个体诊所）医疗服务全行业监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责双江自治县计划生育协会的业务工作。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。协同推进中医药产业发展。规划、指导辖区内中医医疗机构的综合改革。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担双江自治县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

13.指导加强卫生人才队伍建设。组织拟订卫生人才发展规划，组织指导卫生方面的对外交流合作有关工作，组织实施全县卫生人员专业技术职务晋升的资格推荐和考试工作。

14.推进双江县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康双江建设。

15.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责实施健康扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局内设机构为13个，包括：

1.办公室

2.财务与信息建设股

3.法规和综合监督股（行政审批办）

4.政策研究和体制改革股

5.疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）

6.医政医管股

7.基层卫生与药政管理股

8.妇幼健康股

9.人口监测与家庭发展股

10.规划与健康产业发展股

11.爱国卫生运动委员会办公室

12.中医药发展股

13.防治艾滋病股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

继续深入学习贯彻党的二十大精神，坚持新时代卫生健康工作方针，着力健全更加完善的卫生健康服务体系，不断提高医疗服务质量和水平，努力为人民群众提供更加优质高效的卫生健康服务。重点抓好以下几项工作：

1.深入推进医药卫生体制改革。加强医疗、医药、医保联动改革及政策协同，深化医保支付、人事薪酬制度改革，探索健全适应医疗行业的激励机制，激发改革活力。持续推进国家层面常态化药品耗材集中带量采购工作，扩大采购覆盖范围，尽可能降低药品成本。强化医共体监测评价和绩效考核，加快县级优势学科创建，下沉优质医疗和管理资源，提升基层医疗机构服务能力，并加快推进“数字赋能”，建成医共体信息数据集成大平台，推动“县级强”向“县域强”转变，不断提高县域内就诊率。

2.持续抓实疾病预防控制工作。科学精准落实新冠“乙类乙管”及其他重点传染病防控措施，强化传染病、突发公共卫生事件监测报告管理及卫生应急体系建设，做好人员、床位、医疗、设备、药品等防疫物资准备，提高应急处置及医疗救治水平，传染病发病率控制在全市平均水平以下，基础免疫规划疫苗接种率保持在95%以上。同时，抓好地方病、慢性病防治工作，巩固消除麻风、消除疟疾成效，加快推进省级慢性病综合防控示范区创建，加快全县居民主要慢性病及其危险因素调查，加强死因监测和肿瘤监测，积极开展公共卫生与临床医学复合型人才培养，推动医防协同。

3.不断提升医疗服务能力。深入实施卫生健康事业高质量发展三年行动，巩固县人民医院、县中医医院提质达标，建成临床服务“五大中心”，力争县人民医院达到国家综合服务能力推荐标准。持续推进医疗卫生对口帮扶工作，加强与上海十院及中国福利会国际和平妇幼保健院协作开展医疗服务能力提升项目，引进高层次紧缺人才，培养本土学科带头人，促进建立学科团队，提高技术水平。继续实施进一步改善就医感受提升患者体验主题活动、抗菌药物专项整治、临床路径管理、公立医院绩效考核、电子病历评级、优质护理服务等活动，努力提高医疗服务质量。

4.加快推进基础设施建设。继续跟踪申报县第二人民医院传染病楼、人防地下室及室外工程建设项目和双江县医共体整体能力提升地方政府专项债券投资项目；积极开展县人民医院、县中医医院提标扩能、乡（镇）卫生院业务综合楼建设项目前期各项准备工作，确保项目下达即可开工建设。

5.全面提升公共卫生服务能力。加快提高妇幼保健机构能力，加强母婴安全保障，发展普惠托育服务体系，助推生育政策落实，孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率控制在指标范围内。坚持医养结合，不断加快老年人健康服务体系建设。加强卫生健康综合监督执法，公共场所量化分级管理，卫生监督覆盖率100%、非法行医线索监督率100%。

6.加强基层卫生工作。兜牢基层医疗服务网底，建立资源下沉的长效机制，基本公共卫生、家庭医生签约服务提质增效，健康扶贫成效巩固拓展。认真组织实施“强基层、管慢病”工程，不断提升基层健康管理、急诊、急救和防控能力。乡镇卫生院全面达国家基本标准，力争2个中心卫生院达国家推荐标准，40%的村卫生室服务能力达基本标准，乡村医生中具备执业（助理）医师资格人员比例逐步提高。

7.传承创新发展中医药事业。健全完善县、乡、村三级中医药服务体系，成功创建全国基层中医药示范县，县中医医院通过二级甲等复审，积极打造民族医药品牌。加大乡镇中医馆硬件设施建设，补齐基层在中医、康复服务上的短板，实现中医药服务工作上水平。

8.巩固深化卫生城镇和健康县城创建工作。完善长效管理机制，继续以网格化管理为主要抓手，对标对表《国家卫生城市和国家卫生县标准》、《国家卫生乡镇标准》、健康县城标准，细化工作措施，推动工作任务落实，确保国家卫生县通过复审，实现国家卫生县予以重新命名，忙糯乡授予国家卫生乡荣誉称号，省级卫生村全覆盖，争取进入云南省健康县城样板县行列。

9.抓实党建、党风廉政建设及其他工作。坚持党的全面领导，加强党组织建设，建强堡垒，持续抓好十四届县委第七轮巡察反馈意见整改，巩固成效，建立长效机制。坚持管行业必须管党风廉政，认真履行“一岗双责”，落实主体责任，深入推进医药领域腐败问题专项整治，加强行业作风建设。统筹抓好意识形态、宣传思想文化、安全生产、扫黑除恶、保密、生物安全、生态环境保护等工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制1人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12713067.41元，其中：一般公共预算12500367.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入212700元。

与上年9510667.16元对比增加3202400.25元，增长33.67%，增长的原因是2024上年结转结余收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12500367.41元，其中:本年收入7763467.41元，上年结转收入4736900元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7763467.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9510667.16元对比增加2989700.25元，增长31.43%，增长的原因是2024上年结转结余收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12713067.41元。财政拨款安排支出 12500367.41元，其中：基本支出4213147.41元，与上年3845667.16元对比增加367480.25元，增长9.56%，增长的原因主要是2024年人员经费增加；项目支出8287220元，与上年5665000元相比增加2622220元，增长46.29%，增长的原因主要是2024年上级专款结转资金纳入年初预算管理。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出901675.89元，占财政拨款安排支出的7.21%。主要用于:

2080501行政单位离退休330504.24元，主要用于行政单位退休人员公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出352529.44元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出78675.16元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2081002老年福利109000.00元，主要用于百岁老人高龄老人慰问支出。

2081199其他残疾人事业支出29103.98元，主要用于行政事业单位残疾人保障金支出。

2089999其他社会保障和就业支出1863.07元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

2.卫生健康支出11334294.44元，占财政拨款安排支出的90.67%。主要用于:

2100101行政运行2750366.92元，主要用于局机关在职人员工资、正常运转的日常支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出489816元，主要用于卫生健康专项经费支出。

2100408基本公共卫生服务1113966元，主要用于基本公共卫生服务、家庭医生签约服务等支出。

2100409重大公共卫生服务499750元，主要用于艾滋病防治支出。

2100410突发公共卫生事件应急处置659230元，主要用于疫情防控工作支出。

2100499 其他公共卫生支出720000元，主要用于开展爱国卫生工作专项及巩固国家卫生县健康主题公园建设专项。

2100799其他计划生育事务支出4314400元，计划生育家庭特别扶助、困难独生子女家庭补助。

2101101行政单位医疗126100.33元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗6014.27元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助60615.38元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出12961.54元，主要用于行政事业单位大病补充保险缴费和工伤保险缴费。

2101601老龄卫生健康事务241074元，主要用于老年人免费乘坐城乡公交车经费，敬老月活动经费，双江驻昆驻临县老年人协会活动经费。

2101799其他中医药事务支出20000元，主要用于中医药发展专项支出。

2109999 其他卫生健康支出320000元，主要用于省级慢性病综合防控示范区创建专项支出和关爱妇女儿童健康行动计划专项支出。

3.住房保障支出264397.08元，占财政拨款安排支出的2.12%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额190800元，其中：政府采购货物预算130800元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95000元，较上年96860元减少1860元，减少1.92%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年公务接待费预算为35000元，较上年36860元减少1860元，下降5.05%，国内公务接待批次为55次，共计接待380人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年60000元相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费60000元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目

该项目年度绩效目标为：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。

（二）重大公共卫生服务项目

该项目年度绩效目标为：完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感病例及新发病例。开展重大慢性病早期饰查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；加大宣传覆盖面，通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

（三）其他计划生育事务支出项目

该项目年度绩效目标为：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，环节计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（四）其他公共卫生支出项目

1.开展爱国卫生工作专项

该项目年度绩效目标为：积极开展好爱国卫生日常工作、除四害工作，扎实巩固国家卫生县城创建成果，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，着力提升人居环境，提高群众的获得感和幸福感。

2.巩固国家卫生健康县主题公园建设专项

该项目年度绩效目标为：根据2023年10月19日 《县第十七届人民政府第二十六次常务会议纪要》（第26期）和《双江自治县爱卫办关于印发<双江自治县爱卫办巩固国家卫生县完善基础设施建设实施方案>的通知》文件精神，做好巩固国家卫生县健康主题公园建设工作。

（五）其他卫生健康支出项目

省级慢性病综合防控示范区创建专项

该项目年度绩效目标为：建立“政府主导、部门协作、动员社会、全民参与”的慢性病综合防控策略，坚持预防为主、防治结合、中西医并重，发挥医疗卫生服务体系的整体功能，提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变，深入推进健康双江建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2024年机关运行经费安排325957.92元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的324927.2元对比减少1030.72元，减少0.32%。机关运行经费减少的原因主要是2024年工会经费预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局资产总额2816425.87元，其中，流动资产181239.28元，固定资产2624077.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11108.61元，其他资产0元，其他非流动资产0元。与上年相比，本年资产总额减少177747.71元，其中固定资产减少175353.35元，无形资产增加9071.1元，非流动资产减少11465.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无上级补助项目支出预算，故此表为空表。