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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年部门预算公开

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动双江跨越式发展建功立业。

2、负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3、负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4、通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5、负责审批各基层工会领导班子，负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免；监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况，负责基层工会干部的培训工作。

6、协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作；负责指导企业基层工会集体合同的签订。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂财务股、县总工会经费审查委员会办公室牌子）、组织维权股（加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会县直机关工会委员会）、县职工服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入贯彻新思想，始终坚持工会工作的正确政治方向。深化理论学习。把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述作为首要政治任务，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、践行时代主题，广泛凝聚建功立业的强大合力。一是深入持续开展劳动和技能竞赛。开展好第二届“冰岛杯”职工职业技能竞赛；开展好“安康杯”竞赛；开展好岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作、发明创造、名师带徒等职工技术创新活动。二是持续开展职工素质提升活动。选树“云岭工匠”“沧江工匠”和技术能手。三是弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。举办第五届劳模表彰大会。扎实推进劳模（工匠、职工）创新工作室和技师工作站建设。

3、聚焦主责主业，切实履行维权服务的基本职责。一是健全源头参与机制。推动完善政府、工会、企业共同参与的协商协调机制和协调劳动关系三方四家机制。二是健全职工民主管理机制。深入推动集体协商提质增效行动，深化“公开解难题、民主促发展”活动。

4、深化改革创新，不断增强工会工作的动力活力。一是坚持续深化推进产业队伍建设。按照县委、县政府部署，工会牵头，会同有关部门及时推进，深入贯彻我县新时期产业工人队伍建设改革方案。二是持续把工会组织建设引向深入。加大建会入会工作力度，推进基层工会组织和工会会员实名制管理，规范基层工会选举和会员代表大会制度，深化会员评家工作。三是着力提升工会智慧化水平。实施“互联网＋工会”行动，紧跟上级工会建设网上工作平台，走好网上群众路线。

5、以职工为中心，着力健全服务职工的工作体系。一是全力融入乡村振兴战略。全力打好“素质提升转移就业”攻坚战，实施劳动力素质提升行动计划，围绕巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接发挥工会组织作用。二是开展好多样化服务工作。建立健全困难职工家庭常态化帮扶机制。实现送温暖、金秋助学、医疗互助、疗休养等工作常态化、制度化、规范化。三是强化县职工服务中心服务功能。管好、用好县职工服务中心，为广大职工维权、帮扶、培训等精准服务提供便利。大力推进“职工驿站”“职工书屋”等建设。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1523533.56元，其中：一般公共预算1523533.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1424940.26元对比增加98593.3元，增长6.92%。主要原因是：2024年将退休人员统筹外资金纳入单位预算，故预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1523533.56元，其中:本年收入1523533.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1523533.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1424940.26元对比增加98593.3元，增长6.92%。主要原因是：2024年将退休人员统筹外资金纳入单位预算，故预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1523533.56元。财政拨款安排支出 1523533.56元，其中：基本支出1473533.56元，与上年1374940.26元对比增加98593.3元，增长7.17%。主要原因是2024年将退休人员统筹外资金纳入单位预算；项目支出50000元，与上年持平，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、201（类）：一般公共服务（类）支出1057017.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.38%。主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障1007017.2元、县级劳模慰问金50000元；

2、208（类）：社会保障和就业支出294572.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于在职人员养老保险缴费、年度残保金的上缴、退休人员公用经费、在职人员工伤保险、失业保险缴费；

3、210（类）：卫生健康支出76576.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于在职人员医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；

4、221（类）：住房保障支出95367.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额10500元，其中：政府采购货物预算3200元、政府采购服务预算7300元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12700元，较上年12600元增加100元，增长0.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年公务接待费预算为2700元，较上年2600元增加100元，增长3.85%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

增加原因：2024年增加产改工作，市总工会到我县调研指导产改工作，故接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费10000元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会做好困难劳模关心关爱工作，主动了解县级劳动模范的学习、生活和工作情况。县财政每年安排县级困难劳模专项帮扶金50000元，由县总工会负责对县级困难劳模进行帮扶慰问。该项目的实施帮助县级困难劳模缓解经济压力、帮助解决实际困难，使广大劳动模范真切地感受到党委、政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好地引领示范作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024机关运行经费安排104489.2元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年104718.4元对比减少229.2元，下降0.22%。机关运行经费减少的原因是：2024年一般公用经费人均测算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会现有资产为工会经费购买，记入工会资产进行登记管理。所以，财政拨款账户内没有固定资产。

（四）空表说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2024年预算公开空表说明：

1、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表和县对下转移支付绩效目标表为空表。

4、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无新增资产配置支出预算，故新增资产配置表为空表。

5、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500171100111