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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担城乡建设管理、完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作的方针、政策和法律法规以及省、市、县决策部署。拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面的地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查。

2、承担保障城镇中等偏下收入家庭住房建设的责任。贯彻执行上级住房保障政策并指导实施；拟订住房保障发展规划和年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导、监督资金的使用和管理。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行。指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

4、承担住房制度改革的责任。拟订地方住房制度改革实施办法，指导住房建设和住房制度改革，监督相关住房资金的管理、使用和安全运行。

5、承担规范城市建设的责任。拟订城市建设的地方性政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作；指导城市建成区防洪排涝工作。指导和监督城市建设管理工作，承担住房和城乡建设领域执法稽查工作。

6、承担规范村镇建设的责任。拟订农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇污水、垃圾处理和村庄垃圾处理设施建设；配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设。

7、承担监督管理建筑现场，规范建筑现场各方主体行为的责任。指导、监督和规范建筑现场活动、建筑现场准入与清出；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑现场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；指导和监督管理房屋和市政建设工程抗震设防工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

9、承担房屋和市政建设工程项目招标投标管理的责任。拟订房屋和市政工程项目招标投标管理实施办法并监督实施；负责房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责分级管理权限内的建设工程项目报建和建设工程招标投标活动的监督管理及备案管理工作。

10、承担建立科学规范工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；拟订工程建设标准方面的规章制度、地方标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程造价中介服务单位的资质管理工作。

11、承担城乡生活污水和垃圾处理设施的建设与管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技推广的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展建筑科技的推广和运用。

12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理；承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。

13、完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局共设置8个内设机构，包括：综合办公室、行政审批股、住房保障建设与运营管理股、城市建设股、村镇建设股、建筑市场监管股、项目建设管理办公室、园林绿化股。

所属单位4个，分别是：

1.保障性住房管理中心。主要职责：负责保障性住房政策的宣传、贯彻落实，并结合实际研究制定我县住房保障政策、法规和规章上报审批；负责全县保障性住房项目的申报、储备和筹建；负责保障性住房建设资金筹集，并对保障性住房建设各级到位资金、保障性住房租金和“先租后售”收入进行规范管理和使用；负责保障性住房的申请复核和审批，并对符合条件的家庭实施保障（含廉租住房租赁补贴的发放和保障性住房实物配租），负责保障性住房后续管理；完成县住房和城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

2.房地产管理所。主要职责：拟订房地产业的行业发展规划和产业政策并指导实施；拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；指导监督房屋产权管理等工作，配合指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统；指导并服务房地产开发项目完善相关报批及房屋预售等相关手续；完成县住房和城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

3.建筑工程质量监督站。主要职责：贯彻执行国家和省市有关建设工程质量的法律、法规、规章、规定和工程建设强制性标准；对工程质量监督工作进行规划和管理，掌握工程质量动态，及时、准确地向上级部门报告工程质量状况，制定工程质量管理的有关措施并组织实施；组织全县工程质量检查，对工程实体质量及工程建设各方责任主体和有关机构的质量行为进行监督管理；负责建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理工作；受理工程质量投诉，在工程保修期内对保修工作进行监督；受理全县建设工程竣工验收备案工作并进行管理，并组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责对已建的人防指挥中心信息化系统通信工程进行技术维护和管理，承担全县防空袭演练的通信工作，承担平时对全县人防系统专业队伍人员的组织和专业培训，承担县级机动指挥所的日常运行、维护和管理，承担上级赋予的抢险救灾、应急救援任务，负责县级人防通信电台和空情接收值勤，兼职履行人防办指挥信息的职能职责，负责管理、维护县人防“4518”工程日常运行、维护和管理及水、电、消防设施设备等相关工作，负责县级人防机动指挥所的日常运行、维护和管理；完成县住房和城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

4.环境卫生管理站。主要职责：负责城市环境卫生设施建设、城市园林绿化建设等；完成县住房和城乡建设局和上级机关交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1、夯实党建根基，发挥战斗堡垒作用。一是坚决把做到“两个维护”落到实处。持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“第一议题”制度，强化党组理论学习中心组“头雁”作用，持续深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓实抓牢管党治党政治责任。认真贯彻落实中央《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》精神，不断完善全面从严治党主体责任工作体系，强化责任清单、责任报告、责任落实等制度机制落实，压实党组织主体责任、党组织书记第一责任、领导班子成员“一岗双责”，强化各项党内法规制度的贯彻落实，不断推进基层党建标准化规范化。

2、加强作风建设，纠治“躺平”思想。一是推动“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动走深走实。坚持“严”的主基调，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯重要节点、关键少数纠治“四风”，坚决防止“四风”反弹回潮。认真执行民主集中制原则，坚持“三重一大”事项集体研究和末位表态制。二是深入推动“躺平式”干部整治专项行动。整治住建干部队伍中存在的不愿担当、不敢担当、不善担当等问题，激发广大干部干事创业活力，树牢“不敢躺、不想躺、不能躺”思想，强化效能建设，树立效率意识，切实把责任扛在肩上、把工作抓在手上、把责任落到地上，全力锻造政治坚定、担当作为、干事创业的“住建铁军”。

3、筑牢意识形态阵地，做好宣传工作。一是坚持党管意识形态原则。把稳政治方向，切实抓好意识形态领域阵地管理，发挥党员干部模范带头作用，牢牢把握意识形态话语权。加强意识形态阵地管理，综合分析舆情和工作人员思想动态，准确把握局意识形领域形式，对苗头性、倾向性的问题及时提出处理意见和解决措施。加强网络舆情监测，积极推动网络文明建设。二是加强正面舆论宣传。加强网络公益正面宣传，加强网络内容建设，做好网上正面宣传和舆论引导。线上依托微信等平台及门户网站、短视频平台，增强党务、政务公开透明度，展示住建公正清明的良好形象；常态化开展建筑施工安全、燃气安全、农房抗震改造、工程建设项目审批制度改革、信访维稳、扫黑除恶等知识宣传。

4、推进项目建设，抓牢安全生产。一是牢固树立抓项目就是抓发展的思想。积极抢抓政策机遇，谋深谋细项目盘子，做实做透前期工作，争取落地一批强基础、促发展的大项目、好项目。多措并举推进城市更新，加快已开工项目建设进度，抓好“两污”建设，稳步实施绿美城镇建设，强化住房保障。二是强化红线意识，全面落实安全生产责任。落实企业全员安全生产责任制，加强问题隐患排查治理，加大违法违规行为查处力度。

5、优化服务意识，落实民生工程。一是以优化营商环境为目标，实现市场主体倍增。大力推进工程建设项目审批“体外循环”和“隐性审批”专项整治，完善全流程审批监督管理机制，加强审批全过程信息共享，实现“清单之外无审批、流程之外无环节、指南之外无材料”。推动住建权责清单服务事项线上申报审批，实现“零跑动”、“最多跑一次”。全面落实市住建局优化营商环境“10条措施”，实行告知承诺制。二是真抓实干惠民生。抓快棚户区、老旧小区改造项目推进；严厉查处未经预售许可卖房等违法违规现象；对中介机构、售楼部进行严格规范，维护消费的合法权益；加大对保障性住房非法行为的查处力度，严厉打击房产中介服务中心违规在各类平台发布公租房出租信息的行为；努力提高实物配租比率，严格配租准入资格的审核管理，规范操作程序，做到公开、公平、公正；运用好惠民惠农“一卡通”，做好住房租赁补贴审核、发放工作，有序推进农房抗震改造工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制20辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入94480868.17元，其中：一般公共预算94480868.17元（含上年结转74267560元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的12226538.58元对比增加82254329.59元，增长672.75%。主要原因是：一是2024年新增耿马生活垃圾焚烧发电厂项目垃圾处置服务资金；二是包含棚户区改造资金、老旧小区改造资金、农村危房改造资金、燃气管道改造资金等上年结转结余资金74267560元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 94480868.17元，其中:本年收入20213308.17元，上年结转收入74267560元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20213308.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的12226538.58元对比增加82254329.59元，增长672.75%。主要原因是：一是2024年新增耿马生活垃圾焚烧发电厂项目垃圾处置服务资金；二是包含棚户区改造资金、老旧小区改造资金、农村危房改造资金、燃气管道改造资金等上年结转结余资金74267560元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出94480868.17元。财政拨款安排支出94480868.17元，其中：基本支出7114837.77元，与上年（2023年度）的6642338.58元对比增加472499.19元，增长7.11%。主要原因是：2024年新增退休人员统筹外纳入养老金发放财政承担部分；项目支出87366030.40元，与上年（2023年度）的5584200元对比增加81781830.40元，增长1464.52%。主要原因是：一是2024年新增耿马生活垃圾焚烧发电厂项目垃圾处置服务资金支出；二是包含棚户区改造资金、老旧小区改造资金、农村危房改造资金、燃气管道改造资金等上年结转结余资金74267560元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出15400元，占财政拨款安排支出的0.02%。主要用于2013202一般行政管理事务支出党建工作经费及党组织书记工作补贴15400元；

2.社会保障和就业支出1453410.95元，占财政拨款安排支出的1.54%。主要用于2080501行政单位离退休支出664100元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出575161.12元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出150000元；2081199其他残疾人事业支出48909元；2089999其他社会保障和就业支出15240.83元。

3.卫生健康支出373430.90元，占财政拨款安排支出的0.39%。主要用于2101101行政单位医疗支出89548.68元；2101102事业单位医疗支出148106.57元；2101103公务员医疗补助支出112185.14元；2101199其他行政事业单位医疗支出23590.51元。

4.节能环保支出5000000元，占财政拨款安排支出的5.29%。主要用于2110402农村环境保护支出5000000元。

5.城乡社区支出14989395.48元，占财政拨款安排支出的15.87%。主要用于2120101行政运行支出2222142.52元；2120199其他城乡社区管理事务支出2874861.20元；2120399其他城乡社区公共设施支出6697270.40元；2120501城乡社区环境卫生支出3130121.36元；2129999其他城乡社区支出65000元。

6.住房保障支出72649230.84元，占财政拨款安排支出的76.89%。主要用于2210103棚户区改造支出19690000元；2210105农村危房改造支出17894600元；2210107保障性住房租金补贴支出7960元；2210108老旧小区改造支出11105300元；2210110保障性租赁住房支出340000元；2210199其他保障性安居工程支出23180000元；2210201住房公积金支出431370.84元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额278238元，其中：政府采购货物预算248238元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52310元，较上年63000元减少10690元，下降16.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年公务接待费预算为22310元，较上年23000元减少690元，下降3%，国内公务接待批次预计为30次，预计接待260人次。

公务接待费较上年减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年40000元减少10000元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费30000元，较上年40000元减少10000元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：2023年由于机构改革，人防办划入双江县发展和改革局，车辆划出我单位，公务用车保有量减少1辆，公务用车运行维护费减少10000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局根据重点项目预算的有关预算编制要求，现将本单位重点项目预算的绩效目标情况说明如下：

（一）市政建设及住房保障管理补助资金600000元，是保障单位各项工作正常开展所需的工作经费，包括:办公费、邮电费、差旅费、车辆费等的支出。

（二）省级示范村项目贷款本金和利息补助资金1000000元，该项目的实施，有力推进了该地区经济和社会各项事业的全面快速发展，更好地加快该地区社会主义现代化建设的前进步伐。项目建成后有效改善当地的交通、卫生等基础设施，逐步使项目区域布局更合理、功能更完善、环境更优美。项目目标的实现，具有重大的政治意义和现实经济意义，实现社会效益、经济效益、生态效益的健康可持续发展。

（三）双江县县城污水处理费补助资金5697270.40元，按照省、市人民政府下达双江县人民政府的主要污染物总量减排任务，确保污水处理厂生产稳定运行，出水水质稳定达标排放，力争完成年度主要污染物总量减排目标任务，并将双江县污水处理厂提标升级改造工程建设完成，将处理后的出水排放标准从现有的一级B标准提升至一级A标准。

（四）双江县垃圾处理场封场和渗滤液处理补助资金300000元，对垃圾填埋场进行整治，实现雨污分流，对渗滤液调节池进行处理，租赁设备加快对渗滤液存量处理等，年处理渗滤液20000吨，垃圾覆膜18000平方米。

（五）耿马生活垃圾焚烧发电厂项目垃圾处置服务资金2470500元，根据县人民政府和安徽海创绿能环保集团股份有限公司签订的特许经营协议，由该公司负责处理双江县生活垃圾，预计2024年进入焚烧发电厂处理生活垃圾32900吨。

（六）党建工作经费及党组织书记工作补贴资金15400元，主要用于支付党建工作经费及党组织书记工作补贴，通过开展党建活动提升社会服务水平，以服务型党组织建设为目标，不断提高党建工作水平。

（七）双江县2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目补助资金2745300元，实施老旧小区改造722户，并完善配套基础设施建设。

（八）2022年城镇棚户区改造项目资金270000元，实施棚户区改造1350户，并完善配套基础设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局2024年机关运行经费安排378388.08元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的386912.48元对比减少8524.40元，下降2.20%。机关运行经费减少的主要原因是：由于机构改革，人防办划入双江县发展和改革局，减少1辆人防车辆，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局资产总额949015893.65元，其中，流动资产147677597.17元，固定资产877742.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程206176458元，无形资产9618.16元，其他资产594274477.94元。与上年243936224.54元相比，本年资产总额增加705079669.11元，其中，固定资产减少24704807.10元，无形资产减少3036.04元，流动资产减少26672621.27元，在建工程增加186858821元，其他资产增加569601312.52元。处置房屋建筑物8963.8平方米，账面原值28763359.28元；处置车辆1辆，账面原值277800元；报废报损资产4项，账面原值1899214.58元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1、政府性基金预算支出预算表因本年度无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2、政府购买服务预算表因本年度无政府购买服务预算，故此表为空表。

3、县对下转移支付预算表因本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、县对下转移支付绩效目标表因本年度无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5、上级补助项目支出预算表因本年度无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092503200300111