双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年部门预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校安全工作；全面实施农村义务教育学生营养改善计划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各级各类学校布局调整及达标晋级工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导各级各类学校教育技术的应用和推广。

5.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准建议；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.组织实施招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

7.督促指导全县教育系统的行风建设、纪律检查和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

8.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

9.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

11.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.承办县委、县政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局共设置15个内设机构，包括：党建综合办公室、招生考试办公室、督学办公室、基建项目办公室、教育股、计划财务办公室、教育工会、学生资助管理中心、组织人事股、教师培训办公室、体育股、安全管理办公室、电教室、青少年活动中心、教研室。

（三）重点工作概述

（一）立足起点，党建工作迈向新的台阶。落实县委教育工委2023年基层党建实施方案，分类制定年度党建重点任务和责任清单，形成了层层抓落实的工作格局。选派党建指导员驻民办教育机构。创建国家通用语言文字示范校30所、普及村16个。加强微信公众号等平台管理，严格执行“三审三校”制度。举办首届县内教体系统感动校园评选，选树先进典型19人，制作宣传片4部，创设《双江教育体育简讯》并刊发10期。推荐县一中、县民族小学和县勐勐幼儿园等三所学校为铸牢中华民族共同体意识教育创建示范校。认真落实党风廉政建设和反腐败工作，安排党风廉政建设工作34次，紧盯重点岗位、重点领域和关键环节开展廉政谈话161人次，开展廉政宣讲43次。聘请中介机构对教体系统18个预算单位2021年以来的经费收支情况进行审计。健全廉政风险点评估和管控制度，制定防控措施212条。创建“清廉单元”县级示范校1所，开展廉政教育217次3527人次，扎实开展“躺平式”干部专项整治工作，组织220余名党员教师到县看守所开展现场警示教育，局机关组织领导干部廉政家访12人次。

（二）聚焦重点，各级各类教育健康发展。坚持从治本之策发力，从关键环节突破，从制度保障抓起，出台了《双江教育体育事业“十四五”规划》《双江自治县学前教育普及普惠实施方案》《双江自治县教育高质量发展方案（2023—2025）》等政策，并有序推进各项工作。

（三）破解难点，教育保障水平持续提升。一是基础设施建设稳步推进。二是有序推动智慧校园建设。三是校园安全工作防护网不断夯实。四是抓心理健康教育，护航学生健康成长。

（四）抓住要点，教育服务能力不断增强。一是不断规范招生入学。按照“学校划片招生、生源就近入学”的总体目标，科学合理划定服务片区范围，稳妥处理入学需求矛盾，做到适龄儿童少年“应入尽入”“应升尽升”。解决义务教育阶段进城务工人员随迁子女280人就读公办学校。二是持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是不折不扣落实教育资助政策。四是充分发挥教育督导“利剑”作用，规范各级各类学校办学行为。五是全面落实习近平总书记关于严格耕地保护的重要指示批示精神，坚决落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、县委县政府遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”决策部署，共抽调5名骨干力量（县级工作组副组长1名，业务员4名）前往挂钩村（邦丙乡南榔村、忙糯乡滚岗村）开展耕地流出图斑整改工作，共完成4轮562宗块1350亩整改工作，整改率100%。

（五）瞄准靶点，教研活动有力有效开展。一是抓实常规管理，确保状态“在线”。二是抓实教学研讨，促进专业成长。采取集中与分散相结合的方式扎实开展同课异构、集体研讨、技能竞赛、课题研究等教研活动。三是抓内联外引，推动优势互补。

（六）夯实支点，教师队伍素养不断提升。一是坚持以知促行，组织开展学习宣传贯彻党的二十大精神等政治理论学习，开展“万名党员进党校”培训，落实“第一议题”制度和会前“学法10分钟制度”学习活动。二是持续加大人才引进和交流力度。三是强化典型引领，推动形成见贤思齐、争做先锋的良好氛围，着力激发教师内生动力。

（七）打造亮点，体育事业发展成效显著。一是聚焦打造精品赛事，办赛机制不断完善。二是竞技比赛捷报频传。三是群众体育活动蓬勃发展。四是学校体育扎实开展。沙河中学、勐勐小学运动场建成使用；开齐开足开好学生体育课，确保学生每天至少1小时的体育活动时间，各校园定期举办学生运动会，全面提升学生体质健康水平。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制32人。在职实有41人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入65293658.22元，其中：一般公共预算31175283.22元，财政拨款结转结余26646555.00元，政府性基金1771820.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入700000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入5000000.00元。

与上年（2023年度）的28164774.53元对比增加37128883.69元，131.83%。主要原因：一是本年度将退休人员统筹外工资纳入本单位预算；二是本年度将上年上级专款结余资金部分纳入年初预算；三是本年度将自有资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入59593658.22元，其中:本年收入32947103.22元，上年结转收入26646555.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31175283.22元，政府性基金预算财政拨款1771820.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的28164774.53元对比增加3010508.69元，增长10.69%。主要原因：一是本年度将退休人员统筹外工资纳入本单位预算；二是将政府性基金纳入本单位年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出65293658.22元。财政拨款安排支出 59593658.22元，其中：基本支出9781583.22元，与上年（2023年度）的8104604.53元对比增加1676978.69元，增长20.69%。主要原因是：一是在职人员薪级工资按每年一档测算，相应配套的各类保险增加；二是本年度将退休人员统筹外工资纳入本单位预算；项目支出49812075.00元，与上年（2023年度）的19360170.00元对比增加340451905.00元增长157.29%。主要原因是：本年度将上年结余专款资金纳入本年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.教育支出51496501.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.44%。主要用于人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出1627860.72元，占般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于公共体育场馆和老年人活动中心向社会免费低收费开放补助支出，职工篮球足球体育活动支出，春节民族传统体育活动等支出。

3.社会保障和就业支出2729137.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出507844.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于在职人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

5.住房保障支出581463.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于在职人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额37000.00元，其中：政府采购货物预算37000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年（27460.00）减少17460.00元，下降63.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年公务接待费预算为0.00元，较上年（17460.00元）减少17460.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费减少的原因：本年度未将行政机关运行经费细化到公务接待费，故与上年对比减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动，公务用车运行维护费为10000.00元，与上年对比持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.城乡义务教育公用经费1705800.00元，绩效目标：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2.营养改善计划补助资金8896775.00元。绩效目标：改善我县农村学前教育阶段幼儿营养状况,满足了试点地区学生营养健康饮食的需求同时，也有效减轻了贫困家庭的经济负担，有力推动了当地经济发展。

3.教育费附加专项资金4500000.00元。绩效目标：支持全县中小学校、职业学校、幼儿园的项目建设，维修工程，设备升级更新、帮扶薄弱边远学校。按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善等支出和其他政策支出。同时按照轻重缓急安排项目支出。

4.生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金220000.00元。绩效目标：实现家庭经济困难学生"入学前不用愁"的主要手段,保障"不让一个学生因家庭经济困难而失学"的重要举措,更是助力脱贫攻坚、阻断贫困代际传递的有效方式。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资1010000.00元。绩效目标：义务教育学校床位供给满足，义务教育阶段大班额全部消除,办学条作持续改善，生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值和每百名学生拥有网络多媒体教室数等指标进一步提升,寄宿制学校学生寄宿品求基本得到满足，学校教学和生活条件持续改善,教育信息化。

6.教师节专项资金2000000.00元。绩效目标：营造尊师重教的良好氛围，充分调动教师的积极性，激发教师的创造性，推进双江县教育事业向前发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年机关运行经费安排177940.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的151800.00元对比增加26140.00元，增长17.22%。机关运行经费增长的原因是：本年度单位职工比上年减少，导致人员经费增加。故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局资产总额155540140.50元，其中，流动资产18313825.20元，固定资产1071389.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程135404526.61元，无形资产1元，其他资产750398.08元。与上年相比，本年资产总额增加14245127.68元，其中固定资产增加36255.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年无政府购买服务预算，故“公开表部门政府购买服务预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2024年无县对下转移支付预算，故“公开表县对下转移支付预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治教育体育局2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表县对下转移支付绩效目标表”为空表。