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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年部门预算公开

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全县教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度、指导、协调实施工作。

2.规划、指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查学校安全工作；全面实施农村义务教育学生营养改善计划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进农科教结合；负责全县各级各类学校布局调整及达标晋级工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

4.管理、指导全县教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施“两全”、做好“两基”巩固提高工作及职能范围内学校办学水平的督导与评估；指导各级各类学校教育技术的应用和推广。

5.主管全县的教师工作；组织实施教师资格制度；研究提出各级各类学校的编制标准建议；会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策，指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.组织实施招生考试工作；配合有关部门做好大中专毕业生就业指导工作。

7.督促指导全县教育系统的行风建设、纪律检查和审计工作；指导教育系统的工、青、妇等群团工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

8.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

9.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

10.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材，推进学前教育、义务教育、普通高中教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

11.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

12.承办县委、县政府及市教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况。根据《双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（双办发〔2019〕61 号）和《双江自治县教育体育局下属县教研室等21个事业单位机构编制方案》的通知（双编发〔2021〕5 号），双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、计划财务股、教师工作股、教育体育督导室、教研室、电教室、会计核算中心、学生资助管理中心、青少年活动中心。所属单位17个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县第一完全中学

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职业教育中心

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族小学

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇中心校

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡中心校

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心校

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡中心校

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡中心校

12.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库中学

13.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河中学

14.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县贺六中学

15.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙中学

16.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯中学

18.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校

（三）重点工作概述

1.坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。巩固深化主题教育成果，坚持“第一议题”抓好学习，作为“第一要务”抓好落实，持续抓好问题整改，落实为基层办实事任务清单，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。加强教育体育系统对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究和宣传阐释，教好用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，启动新一轮“万名党员进党校”培训。

2.“五育并举”提升人才培养质量。实施好青少年学生读书行动，开展“学习新思想 做好接班人”“新时代好少年 强国有我”等系列教育活动。加强体育美育和劳动教育，开齐上足体育美育课，推进更多体育项目进校园，积极组织体育兴趣小组活动和学校体育联赛，开展音乐、美术、舞蹈、书法等培训，加强劳动教育和“书香校园”建设，高质量实施体育美育浸润行动计划。持续推进绿美校园建设，评选一批省市级绿美校园。

3.加强学生心理健康和留守儿童关爱工作。制定《临沧市全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动工作方案》，实施学生心理健康教育促进行动。推动建设县级中小学心理辅导中心，培育中小学心理健康教育名师工作室。开展“万名党员联万家活动”“万名学生心理健康实践活动”“万名教师心理素养提升行动”。组织好“5·25 学生心理健康月”等心理健康教育系列活动。建立对口帮扶心理健康工作机制，精准建立留守儿童、困境儿童“一生一档”，切实落实“万师访万家”、教师“一对一”结对帮扶等机制，让每一个留守儿童、困境儿童和家长都真切感受党和政府温暖。组建教育系统应急心理援助小组。建立家庭尽责、政府主导、部门联动、社会参与的留守儿童关爱保护体系，健全学校家庭社会协同育人机制。持续推进专门学校建设。

4.加强教材建设管理和语言文字工作。做好新教材教辅材料评议和中小学教材使用监测，抓好教辅材料专项整治问题整改和校园书店、进校园读物管理。实施民族地区国家通用语言文字普及攻坚、推普助力乡村振兴和质量提升“三大行动”，加快推进国家通用语言文字普及村建设和学校语言文字规范化达标校建设。实施民族地区教师普通话能力提升项目，推进国家和省级语言文字推广基地建设。加大语言文字培训测试力度。

5.强化学前教育和特殊教育普惠发展。推进学前教育和特殊教育普惠行动，稳慎推进城乡一体校点布局，创新办园机制，加快推进公办园和普惠性民办幼儿园建设，积极争取资金实施好教育惠民实事项目，新建、改扩建 1 所幼儿园。做好直属幼儿园通过资源共享、教师共培等方式带动乡镇、村级幼儿园发展。开展学前教育普及普惠县督导评估，双江县勐勐幼儿园年内力争建成云南省一级一等幼儿园。学前三年毛入园率达 94%。

5.推进义务教育优质均衡和城乡一体化。加快构建优质均衡基本公共服务体系，扎实推进义务教育优质均衡发展。扩大教育资源总量，加强音体美教师配备，加大教学仪器设备配备力度，强化骨干教师培养，增加生均教学及辅助用房、体育运动场面积。强化基础教育优质资源辐射引领，稳步推进义务教育学区制管理、集团化办学、城乡义务教育学校共同体建设，深化“县管校聘”和校长教师交流轮岗，促进优质学校带动薄弱学校，全面提升管理、课程、教学、教研水平。全面实施义务教育阳光招生。做好随迁子女、事实无人抚养儿童、困境儿童等义务教育保障工作。九年义务教育巩固率达 98%以上。

6.巩固拓展“双减”“双升”成果。按照校外“管得住”、校内“学得好”的思路，落实“双减”“双升”要求，规范学校管理和非学科类培训监管。开展学校管理和教学常规落实专项行动，督促各地各校严格落实义务教育新课程方案和新课标，加强作业、考试和学校行课规范管理，合理安排学生作息时间。强化课后服务保障，提升课后服务水平。严格规范课后服务管理，持续落实经费保障机制。健全校外培训协同治理机制，推进培训机构联合审批、平台应用、黑白名单管理、年检等工作，强化流程管理。开展“平安消费”“监管护苗”等专项行动，严防学科类培训隐形变异。规范非学科类培训监管，开展培训材料专项抽查，加强从业人员管理。完善校外培训行政执法体系，强化常态化执法监督。

7.提升体育发展质量。努力建设一批全民健身公共服务体系较为完善的健康县城。持续推进“勤锻炼”专项行动，筹办好各级全民健身系列赛事，着力抓好体育服务行业规上企业培育。树立全市“一盘棋”思想，形成县、乡（镇）、学校三位一体的科学选材和培养输送模式，强化竞技体育人才培养机制。探索搭建青少年（学生）体育赛事平台，在各级各类比赛中再创佳绩。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）编制2024年部门预算单位共18个。其中：财政全额供给单位18个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位17个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2054人，其中：行政编制9人，工勤人员编制58人，事业编制1987人。在职实有1968人，其中： 财政全额保障1968人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员756人，其中：离休0人，退休756人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入494755692.53元，其中：一般公共预算476884792.53元（含上年结转49005390.56元），政府性基金2725100.00元（含上年结转953280.00元），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入8074800.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入1200000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入5871000.00元。

与上年（2023年度）的419785509.62元对比增加74970182.91元，增长17.86%。主要原因：一是本年度将退休人员统筹外工资纳入本单位预算；二是本年度将上级专款城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等结转结余资金纳入本年度预算，三是本年度将自有资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入479609892.53元，其中:本年收入429651221.97元，上年结转收入49958670.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款427879401.97元，政府性基金预算财政拨款1771820.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的418985509.62元对比增加60624382.91元，增长14.47%。主要原因：一是本年度将退休人员统筹外工资纳入本单位预算；二是将政府性基金纳入本单位年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出494755692.53元。其中：基本支出393440434.09元；项目支出83444358.44元；政府性基金支出2725100.00元；财政专户管理的支出8074800.00元；单位自有资金支出7071000.00元。与上年（2023年度）的419785509.62元对比增加74970182.91元，增长17.86%。主要原因是：一是在职人员薪级工资按每年一档测算，相应配套的各类保险增加；二是本年度将退休人员统筹外工资纳入本单位预算；项目支出86169458.44元，与上年（2023年度）的46039375.00元对比增加40130083.44元增长87.16%。主要原因是：一是本年度将上级专款城乡义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等结转结余资金纳入本年度预算，二是本年度将自有资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.教育支出361153095.62元，占财政拨款安排支出的75.3%。主要用于教育系统人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出。

2.文化旅游体育与传媒支出1627860.72元，占财政拨款安排支出的0.34%。主要用于公共体育场馆和老年人活动中心向社会免费低收费开放补助支出，职工篮球足球体育活动支出，春节民族传统体育活动等支出。

3.社会保障和就业支出65757385.59元，占财政拨款安排支出的13.71%。主要用于教体系统在职人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和参加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出22051061.42元，占财政拨款安排支出的4.6%。主要用于教体系统在职人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

5.城乡社区支出325000.00元，占财政拨款安排支出的0.07%。主要用于民族小学创建绿化美化校园项目建设支出。

6.农林水支出154085.13元，占财政拨款安排支出的0.03%。主要用于职业教育中心农村劳动力人口职业技能培训项目支出。

7.住房保障支出25816304.05元，占财政拨款安排支出的5.38%。主要用于教体系统在职人员住房公积金单位负担的缴存支出。

8.其他支出2725100.00元，占财政拨款安排支出的0.57%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额671700.00元，其中：政府采购货物预算666700.00元、政府采购服务预算5000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年（83460.00）减少58460.00元，下降70.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年公务接待费预算为5000.00元，较上年（43460.00元）减少38460.00元，下降88.5%，国内公务接待批次为30次，共计接待80人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年（40000.00元）减少20000.00元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动，公务用车运行维护费为20000.00元，较上年（40000.00元）减少20000.00元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：本单位本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少公务用车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育公用经费1762022.48元，绩效目标：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，确保我县城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（二）义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助1118985.7元。绩效目标：对义务教育阶段“四类”学生（原建档立卡学生、农村低保家庭学生、特困供养学生、残疾学生）和其他家庭经济困难学生提供生活补助，帮助其顺利完成学业，提升义务教育巩固率。给家庭经济困难学生带来了极大的帮助，改善了学生在校生活的条件，使学生增强了学习的信心，激励学生的学习积极性，学生失学人数为零，保障学生顺利完成九年义务教育，促进教育公平。

（三）营养改善计划补助资金5701300.00元。绩效目标：改善我县农村学前教育阶段幼儿营养状况,满足了试点地区学生营养健康饮食的需求同时，也有效减轻了贫困家庭的经济负担，有力推动了当地经济发展。

（四）教育费附加专项资金4500000.00元。绩效目标：支持全县中小学校、职业学校、幼儿园的项目建设，维修工程，设备升级更新、帮扶薄弱边远学校。按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善等支出和其他政策支出。同时按照轻重缓急安排项目支出。

（五）生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金220000.00元。绩效目标：实现家庭经济困难学生"入学前不用愁"的主要手段,保障"不让一个学生因家庭经济困难而失学"的重要举措,更是助力脱贫攻坚、阻断贫困代际传递的有效方式。

（六）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资1010000.00元。绩效目标：义务教育学校床位供给满足，义务教育阶段大班额全部消除,办学条作持续改善，生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值和每百名学生拥有网络多媒体教室数等指标进一步提升,寄宿制学校学生寄宿品求基本得到满足，学校教学和生活条件持续改善,教育信息化。

（七）教师节专项资金2000000.00元。绩效目标：营造尊师重教的良好氛围，充分调动教师的积极性，激发教师的创造性，推进双江县教育事业向前发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年机关运行经费安排177940.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的151800.00元对比增加26140.00元，增长17.22%。机关运行经费增长的原因是：本年度有人员新增，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）资产总额560775016.76元，其中，流动资产24047683.58元，固定资产393913585.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程134162326.61元，无形资产7901023.35元，其他资产750398.08元。与上年相比，本年资产总额减少32824846.18元，其中：流动资产增加12270035.22元，固定资产减少13421983.63元，在建工程减少30271764.37元，无形资产减少2151531.48元，其他资产增加750398.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年无政府购买服务预算，故“公开表部门政府购买服务预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（汇总）2024年无县对下转移支付预算，故“公开表县对下转移支付预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治教育体育局（汇总）2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表县对下转移支付绩效目标表”为空表。

监督索引号53092500336000111