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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：认真贯彻国家的教育方针，按照保育与教育结合的原则，对3-6周岁学龄幼儿实施保育和教育的全日制幼儿教育；遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，同时面向幼儿家长提供科学育幼儿指导；统筹管理幼儿园教育经费；春秋季根据双发改联发[2020]18号文件精神进行收费，合理安排收支预算，严格预算管理。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、财务室，保健室。所属单位0个

（三）重点工作概述

1.保教工作。

(1).保教并重。

落实保教工作常规制度，促进保教工作规范发展。不断完善保教管理考核制度力求将关注的目光投向幼儿一日生活中的各个生活环节、集中教育活动、游戏活动、运动活动以及保教人员学习和日常工作常规方面。年级组长、保育组长要按计划带头落实保教管理，中层管理人员要做到早安排，及时有效地把保教一线存在的一些问题及时反应给园班子领导。保教负责人结合保教一线的具体问题，经常深入一线，观摩活动，及时有效地实施保教管理，注重教师间的互帮、互学与引导、支持并重，对教学过程、一日保教活动进行探讨，思考并提出适宜的意见与建议。管理中注重量化考核，注重严格公正及时，切实为保教一线服好务。

(2).教研工作 。

围绕实际问题开展教研活动。本期教研工作的重点是，继续把工作中遇到的一些实际问题作为开展教研活动的重点，教研组长要充分发挥示范引领作用，提高教研实效。各教研组长要通过示范、引领、交流、讨论等多种形式，为新老教师的成长搭建平台。我们期望通过教研既能培养一专多能的教师，培养新的骨干教师，又能探索出一些教研的方法，提高教研的质量，并能通过研究来提高教育教学的质量，达到以研促教的目的。

(3).家长工作。

《纲要》总则里指出，“幼儿园应与家庭、社区密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。”家园合作已经成为关系教育成败的重要因素，尤其是边疆地区幼儿教育，家长的意识有时就能左右幼儿园教育。因此，要让边疆幼儿受到良好教育，必然要注重引导家长树立正确的教育观、儿童观。本期的家园联系工作，教师要主动宣传我们所做的一切，要让家长深入了解我们的工作。幼儿园在家长会、家长开放日、宣传栏中要结合实例宣传正确的儿童观，引导家长树立正确的育儿观。开展各类亲子活动或开放日活动，将幼儿的各种成果向家长展示，增进家长的理解、支持与配合，使家园协调一致，促进幼儿发展。幼儿园积极组织园级家委会会议，让园级家长委员更好地监督幼儿园的管理和建设。

(4).幼小衔接工作。

首先是做好小学和幼儿园两点间的交流，利用教研这一阵地加强两点教学活动的交流互动，互学所长，互补所短，促进思想与教学的共同融合。另一方面是做好幼小衔接工作，在交流互动中，纵向的看待孩子在大班和在一年级的共同与异性，思考教学的适宜性，探讨大班怎样来做好幼小衔接工作。开展丰富的幼小衔接主题活动，让幼儿在活动逐步去了解和感受小学与幼儿园的区别。

2.党建工作。

(1).加强党的组织建设，充分发挥党组织的创造力、凝聚力和战斗力。

加强学习和宣传，提高党员队伍理论素质和政治素养。不断丰富支部活动载体，充分展现党建工作活力。

(2).加强示范党支部班子建设，打造优秀干部队伍。

(3).加强党员管理教育，发挥党员甘为人先的表率作用。

加强党员先进性教育，发挥表率作用。开展形式多样、内容丰富的党员活动。加强党员队伍管理，严格实行党员积分登记管理制度。

(4).加强党风行风建设，进一步落实党风廉政建设责任制。

严格执行党风廉政建设责任制，严格党内监督制度，不断加强行风建设。加强师德建设和行风建设。做好年度民主评议党员工作。

(5).加强群团工作，有效凝聚各方教育力量。

加强对工会工作的领导，充分发挥工会工作优势。重视对妇女工作的指导，全面提高女教工的素质，维护她们的合法权利。认真做好退休教师管理工作。

3.安全工作。

完善、修订幼儿园各类安全制度、管理网络与应急预案。签订各级各类安全责任书，明确学校、园领导、教师、家长各自的安全责任，提高大家的安全意识，共同做好安全风险防控。加强对保安人员的学习培训，严格执行各类门卫安全制度、幼儿接送制度等，把好安全第一道防线。定期检查园舍、玩教具、水电线路、电器设备、消防设施等，发现问题及时记录、维修和保养，延长设备的使用期限。与消防维保公司签订维保合同，做好消防安全管理。增强食品安全意识，加强食品安全工作。加强师幼安全教育，充分利用会议、培训、微信群、公众号、课堂、国旗下讲话、主题活动、应急演练等方式无时无刻、随时随地进行安全教育。同时积极协调法制副校长、交警队、派出所、保安公司等参与学校的安全教育和安全保障。收集、整理与校园安全相关的法律法规，不断学习、提高校园安全管理能力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制60人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14411903.40元，其中：一般公共预算14411903.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入14169654.65元对比，部门财务收入增加242248.75元，增长了1.71%，增长的主要原因：退休人员工资统筹外部分纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14411903.40元，其中:本年收入14411903.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14411903.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入14169654.65元对比，财政拨款收入增加242248.75元，增长了1.71%，增长的主要原因是：退休人员工资统筹外部分纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14411903.40元。财政拨款安排支出14411903.40元，其中：基本支出13186170.00元，与上年基本支出12644054.65元对比，增加542115.35元，增长了4.29%。增长的主要原因是：退休人员工资统筹外部分纳入年初预算。项目支出1225733.40元，与上年项目支出1525600元对比，减少299866.60元，减少19.66%，减少的主要原因是：幼儿减少，学前教育办公专项资金减少，项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面支出：

1、教育支出9770758.20元，占财政拨款安排支出总支出的67.80%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2、社会保障和就业支出3063261.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.26%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出；部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3、卫生健康支出760259.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4、住房保障支出817624.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年项目预算安排2个，共计1225733.40元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：学前教育办公费专项资金、学前教育助学资金，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，发展学前教育，保障幼儿园正常运转。对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给以资助维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园为财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园资产总额15080320.48元，其中，流动资产360304.92元，固定资产14720015.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年15366513.34元减少286192.86元，其中流动资产增加154192.27元，固定资产减少440385.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算， 故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无部门政府采购支出预算，故“公开表11.部门政府采购预算表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无新增资产配置预算，故“公开表15.新增资产配置表”为空表。

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐幼儿园2024年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336000500111