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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为辖区城镇常住居民建立健康档案，开展档案管理及服务；普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；执行国家免疫规划，开展预防接种服务；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处置；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查、婚前医学检查及孕期营养、心理等健康指导；对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导及中医药保健服务；对高血压、糖尿病等慢性病进行健康管理，对确诊的高血压、糖尿病患者开展随访管理和健康指导；开展艾滋病、结核病、疟疾等传染病和地方病、寄生虫病健康知识宣传和咨询服务；在上级卫生业务机构指导下，对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；开展卫生监督协管服务；协助处理辖区内突发公共卫生事件；开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作；政府卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心共设置内设机构3部9个科室，分别是：

医疗部：门诊、口腔科、中医科

公卫部：预防接种室、妇幼办公室、健康教育办公室、慢性病管理办公室

后勤部：办公室、财务室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定信心，做实做细基本公共卫生服务项目

一是加强村卫生室能力建设，强化基本医疗服务能力及提升基本公共卫生服务水平，乡镇卫生院要对村卫生室明确工作责任和目标，指导落实各项技术规范。二是着力保障群众基本用药需求，村卫生室开展基本医疗服务所需药品不低于80种（其中：慢性病用药不低于5种）。三是持续推进村级派驻巡诊工作，实施大学生乡村医生专项计划，引导和鼓励符合条件的乡村医生积极参加执业（助理）医师资格考试，依法取得执业（助理）医生资格，到2025年，乡村医生中具备执业（助理）医生资格人员比例提高到45%。四是积极落实乡村医生各项补助资金兑付，保障乡村医生合理收入和各项待遇，支持和引导符合条件的乡村医生参加城镇职工或城乡居民基本养老保险。五是强化环境卫生,确保卫生室干净整洁。

2.强化医护工作管理，提高医疗服务水平。

健全制度，科学管理，优质服务，文明行医。加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，进一步提高员工的自身素质和整体形象。保证执行制度规范化，切实将各项制度落到实处。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3783996.65元，其中：一般公共预算3702996.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入81000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的2409510.79元对比增加1374485.86元，增长57.04%。主要原因是：本年财政拨款医疗卫生事业发展专项资金项目、基本公共卫生县级配套专项经费项目、中医药发展经费项目、医疗服务与保障能力提升补助项目等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3702996.65元，其中:本年收入2802337.35元，上年结转收入900659.3元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2802337.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的2373510.79元对比增加1329485.86元，增长56.01%。主要原因是：本年财政拨款医疗卫生事业发展专项资金项目、基本公共卫生县级配套专项经费项目、中医药发展经费项目、医疗服务与保障能力提升补助项目等收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3783996.65元。财政拨款安排支出 3702996.65元，其中：基本支出2366537.35元，与上年的2368510.79元对比减少1973.44元，下降0.08%。主要原因是：保险缴费基数降低；项目支出1336459.3元，与上年的5000元对比增加1331459.3元，增长26629.19%。主要原因是：本年财政拨款医疗卫生事业发展专项资金项目、基本公共卫生县级配套专项经费项目、中医药发展经费项目、医疗服务与保障能力提升补助项目等支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出254050.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。主要用于缴纳行政事业单位职工保险；

2.卫生健康支出3362445.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于基层医疗卫生机构开展基本公共卫生业务；

3.住房保障支出167500.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳行政事业单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额81000元，其中：政府采购货物预算81000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变动，其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度有6个项目。

（一）基本公共卫生县级配套专项经费项目总体目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性健康管理。

(二)办公设备购置经费项目总体目标：提升医疗服务能力，加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县内就诊率。

(三)医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）中央补助资金项目总体目标：加强县域医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域内医疗卫生服务体系，提高县内就诊率。

(四)中医药发展专项经费项目总体目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。

（五)医疗卫生事业发展三年行动第二批专项资金项目总体目标：推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

(六) 建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助经费项目总体目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖，保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心是财政拨款的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心资产总额1389214.83元，其中，流动资产1255130.45元，固定资产134084.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1448228.35元相比，本年资产总额减少59013.52元，其中固定资产增加30359.28元，流动资产减少89372.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1一般公共预算“三公”经费支出预算表03，说明：本单位2023年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故此表为空表。

2政府性基金预算支出预算表06，说明：本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

3政府购买服务预算表08，说明：本单位2024年无政府购买服务预算，故此表为空表。

4县对下转移支付预算表09-01，说明：本单位2024年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5县对下转移支付绩效目标表09-02，说明：本单位2024年无县对下转移支付绩效目标预算，故此表为空表。

6上级补助项目支出预算表11（县区），说明：本单位2024年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100100111