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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

2.研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。

3.统筹管理我校教育经费，及达标晋级工作。配合县教体局及相关部门做好中央专款和教育专款的管理。

4.负责审核我校的布局设置和结构调整。健全家庭经济困难学生资助管理体系，科学合理规划学校的布局，加强学校标准化建设。

5.承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江自治县大文九年一贯制学校设置4个工作部门，包括办公室、教务处、总务室、德育室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续抓好师德师风建设、学生的德育、安全工作。

按照市教育体育局的要求，我校将继续开展加强师德建设教育活动，通过召开了全校教师的动员大会，深入学习了国家相关的法律法规，以师德师风建设为契机，抓好师德建设工作，塑造师德高尚的教师队伍。围绕学校的工作目标，始终坚持把学生行为、学习习惯的养成作为管理的中心工作，继续坚持学生养成教育。坚持抓卫生、纪律、两操、礼貌、爱护公物等行为习惯，为创建文明校园打下了坚实的基础。本年度，学校始终把师生安全放在第一位，成立安全工作领导小组，持续抓好安全工作。学校经常性进行安全排查及整改。县级、乡级联合大排查，并在检查后按要求及时整改。邀请县公安局交警大队开展“交通安全”宣讲，加强师生安全教育。

2、以党建引领，发挥党员教师示范带头作用。

（1）政治思想方面。我校将积极参加政治学习，努力提高道德素养。遵纪守法，遵守学校各项规章制度。在平时的工作中，努力贯彻党的教育路线、方针和政策，忠诚于党的教育事业，自觉拥护党的全面领导，尊重同事，大家团结协作，做到大事讲原则，小事讲风格，服从组织安排，能积极学习党和教育学的理论，参加组织的各项学习，不断充实提高自己。在工作中以坚实的理论，坚定的信仰，更好地进行教育教学。

（2）财务财产管理方面。财务工作将在学校领导带领下严格按规定的财务、会计制度实施管理，依法照章做好财务管理工作，管理好教育经费的收支。在资金使用上，严格执行审批制度。具体工作如下:

①加强资金管理，合理安排资金，提高资金使用效果，确保了学校教育教学各项工作的顺利完成。

②严格执行收费标准，做好收费公示。在学生收费管理上，严格按照公示规定的项目、标准、范围进行收费。做好了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象。并做好收费公示，自觉接受社会、家长的监督。

③加强校产管理，提高使用效率。在财产管理上，严格认真进行学校固定资产管理。做好财产记账和报损调整工作。

（3）安全卫生管理方面。本着“学校安全重如泰山”的思想，从打造“平安校园”的高度，把维护学校安全和稳定放到重要的位置，为学校教育教学工作的正常开展提供了有力的保证。

3、以质量为中心开展教育教学工作。

本学年，学校将以“校本教研”为载体，认真落实上级文件精神，加强教学管理，深化教学改革。抓好教学流程的管理落实，指导检查常规落实情况，促进教学质量稳步提高。

（1）写字。学校每天用15分钟时间给学生练字，“工工整整写字，正正直直做人”，是学校对每位孩子的期待。

（2）读书。学校通过读书心得和读书分享，让每位师生爱上读书。

（3）加强控辍保学工作。落实好疑似辍学学生的教师联系制度，做到实时监控学生，定期进行家访。我校开展的校园活动不够丰富，加大了控辍保学工作压力。为此我校将开展社团活动，以增加学生学习兴趣。成立社团，充分发挥我校师生的才能优势，给师生一个展现的平台，丰富校园生活，调动学生的学习兴趣，让学生爱上学校、爱上学习。

4、提高教师育人能力素质

持续加强师德师风建设，深化教师管理综合改革，加强教师队伍建设和师德师风的培训。全面贯彻落实党的教育方针，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，引导青少年学生坚定理想信念，树立远大志向，增强爱党、爱国意识和民族自尊新、自豪感，为实现中国梦培养未来人才提供坚强有力的思想保障。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10255064.99元，其中：一般公共预算10255064.99元（含上年结转878313.7元） ，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入7645491.88元对比，部门财务收入增加2609573.11元，增长了34.13%，增长的主要原因：一是教师人数较上年增加12人，人员经费相应增加。；二是上年结转营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费等项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10255064.99元，其中:本年收入9376751.29元，上年结转收入878313.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9376751.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入7645491.88元对比，财政拨款收入增加2609573.11元，增长了34.13%，增长的主要原因：一是教师人数较上年增加12人，人员经费相应增加。；二是上年结转营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费等项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10255064.99元。财政拨款安排支出10255064.99元，其中：基本支出9258712.04元，与上年基本支出7497294.88元对比增加1761417.16元，增长23.49%。增长主要原因：本年教师人数较上年增加12人，人员经费相应增加。项目支出996352.95元，与上年项目支出148197.00元对比增加848155.95元，增长572.32%。增长的主要原因是：上年结转营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、较少民族学生生活补助、特殊教育及送教上门公用经费等项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体支出情况为：

1.教育支出8027191.25元（支出功能科目代码2050201、2050202、2050203），占财政拨款安排支出的78.27%。主要用于人员经费、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）。

2.社会保障和就业支出1112444.76元（支出功能科目代码2080502、2080505、2080506、2081199、2089999），占财政拨款安排支出的10.85%主要用于部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出；离退休人员经费和公用经费支出；抚恤（遗属生活补助）支出；其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出；其他社会和保障支出。

3.卫生健康支出501512.93元，（支出功能科目代码2101102、2101103、2101199），占财政拨款安排支出的4.89%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出。

4.住房保障支出613916.05元（支出功能科目代码2210201），占财政拨款安排支出的5.99%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担的缴存支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年项目预算安排8个，共计996352.95元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：较少民族义务教育阶段学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划资金、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金、义务教育学校特殊教育及送教上门公用经费、义务教育学校公用经费，学前教育办公运转经费、学前教育营养膳食补助经费、学前教育幼儿资助经费，所要达到的绩效目标是改善学校办公条件，保障学校正常运转；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校属财政拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校资产总额14014580.52元，其中，流动资产1056027.07元，固定资产12583659.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产374893.55元，其他资产0元。与上年14417060.70元相比，本年资产总额减少402480.18元，其中固定资产减少398340.12元，流动资产增加3034.98元，无形资产减少7175.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

(四)空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无一般公共预算“三公”经费支出预算，故“公开表6.一般公共预算“三公”经费支出预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无政府性基金预算支出预算，故“公开表10.政府性基金预算支出预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无部门政府采购预算，故“公开表11.部门政府采购预算表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无政府购买服务预算，故“公开表12.部门政府购买服务预算表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无县对下转移支付预算，故“公开表13.县对下转移支付预算表”为空表。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表14.县对下转移支付绩效目标表”为空表。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无新增资产配置预算，故“公开表15.新增资产配置表”为空表。

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文九年一贯制学校2024年无上级补助项目支出预算，故“公开表16.上级补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336001700111