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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和国家、省、市人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；负责全县人力资源服务机构设立及业务范围审批工作，指导和监督人才中介服务机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作；负责全县民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；组织实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的管理使用，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责文艺、体育和特种文艺单位招用未满16周岁的未成年人审批工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；负责机关、企事业单位工人参加晋升技术等级的培训、鉴定（考核）的组织工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府和临沧市人民政府表彰奖励的人选。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的组织实施和监督；贯彻落实省、市企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并公布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、社会保险与基金监督股、工资福利股、事业单位人员管理股、就业促进和职业能力建设股、劳动关系与农民工工作股（劳动人事争议仲裁院）。

所属单位4个，分别是：

1.社会保险中心。

2.公共就业和人才服务中心。

3.劳动监察执法大队。

4.人力资源综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.加大对高校毕业生、贫困劳动者等群体就业帮扶力度，建立促进创业带动就业、多渠道灵活就业机制，加大对农村劳动力转移就业收编组织化和培训力度，力求在农村实用技能培训上取得突破，持续推进农民增收，加快推进扶贫车间建设力度，优化政策环境，降低创业成本，形成政府激励创业、社会支持创业、劳动者勇于创业的格局。

2.着力抓好社会保险工作。认真落实全民参保计划，按照要求，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，持续推进降费率政策落实，确保社会保险待遇按时足额发放。按国家部署适度提高离退休人员基本养老金水平。持续推进建筑业及小微企业参加工伤保险。落实社会保险经办管理服务条例。加强基本养老保险及职业年金、工伤保险、失业保险经办工作。

3.着力抓好和谐劳动关系构建。实施根治欠薪行动计划，开展根治欠薪“夏季专项”和“冬季攻坚”行动。认真落实好拖欠农民工工资“黑名单”、重大劳动保障违法行为公布制度。打击非法用工、恶意欠薪(讨薪)等违法犯罪行为。推进农民工实名制管理、工资专用账户、银行代发工资等制度落实。加大劳动人事争议和协商解决工作力度。加强劳动关系形势分析，建立劳动关系风险监测预警制度，完善应急处置机制，认真做好农民工工作。

4.认真落实全民参保计划，按照要求，稳步推进机关事业单位养老保险制度改革，持续推进降费率政策落实，确保社会保险待遇按时足额发放。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制31人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入58047108.78元，其中：一般公共预算57931798.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入115310元。与上年（2023年度）的65614654.16元对比减少7567545.38元，下降11.53%。减少的主要原因是：2024年全县机关事业单位退休人员养老金统筹外资金不再由双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局统一编制部门预算，分配到各单位自行编制部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 57931798.78元，其中:本年收入20078725.23元，上年结转收入37853073.55元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20078725.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的65538134.16元对比减少7606335.38元，下降11.61%。减少的主要原因是：2024年全县机关事业单位退休人员养老金统筹外资金不再由双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局统一编制部门预算，分配到各单位自行编制部门预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出58047108.78元。财政拨款安排支出 57931798.78元，其中：基本支出18088825.23元，与上年（2023年度）的54949394.16元对比减少36860568.93元，下降67.08%。减少的主要原因是：2024年全县机关事业单位退休人员养老金统筹外资金不再由双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局统一编制部门预算，分配到各单位自行编制部门预算；项目支出39842973.55元，与上年（2023年度）的9214640元对比增加29960833.55元，增长325.14%。增加的主要原因是：2024年部门预算项目支出中包含城乡居民养老保险省级财政补助资金、中央就业补助资金、机关事业单位基本养老保险补助经费等项目的上年结转收入支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出55530652.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.86%。主要用于本单位在职人员工资、单位公用经费开支、在职人员社会保险缴费、本单位退休人员养老金统筹外退休人员财政负担部分、财政对职业年金存储专户的利息补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴困难人员城乡居民基本养老保险费、国有企业遗留问题财政补助部分；

2.卫生健康支出442202.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于在职人员医疗保险缴费、在职及退休人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；

3.农林水支出1367500元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于县级财政补助小额担保贷款贴息；

4.住房保障支出591443.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于在职人员住房公积金缴费；

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额42600元，其中：政府采购货物预算42600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000元，较上年35000元对比，增加2000元，增长5.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为27000元，较上年25000元对比，增加2000元，增长8%，国内公务接待批次为21次，共计接待290人次。增加的主要原因是：2023年开展国检农民工根治欠薪专项工作将在2024年进行复核复检工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年10000元对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费10000元，较上年对比持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局根据重点项目预算的有关预算编制要求，结合我单位部门职责、中长期规划、县委、县政府要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体项目预算绩效目标情况如下：

1. 农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费90000元。项目预算绩效目标：进一步落实“稳存量、保增量、调结构、促增收”目标任务，全力推进农村劳动力实现更加充分、更高质量就业。完善农村劳动力资源信息库并进行实行动态管理，更好地服务于技能扶贫和农村劳动力转移工作。

2. 农村劳动力转移就业培训（华能）资金114400元。项目预算绩效目标：聚焦转移就业和发展产业，提升培训效能，提高转移就业质量和稳定性，有效帮助贫困家庭稳定增收基础。

3. 中央就业补助资金7494647.77元。项目预算绩效目标：资金按规定用于职业培训补贴，加大就业工作推进力度，确保城镇新增就业目标任务，城镇登记失业率保持在目标范围内。

4. 春节慰问企业困难职工专项经费30000元。项目预算绩效目标：稳定在企就业困难人员，扩大就业面。向就业困难人员进行春节慰问，宣传党的惠民政策，帮助解决实际困难，传递党和政府的温暖。

5. 社会保险经办业务档案数字化建设专项经费50000元。项目预算绩效目标：保障企业职工基本养老保险全国统筹制度顺利实施，深入推进社会保险经办数字化转型，做实社会保险档案规范化、信息化建设工作，实现社会保险电子档案在各级经办机构协同管理，逐步实现全国互通互认，不断提升群众办事满意度。

6. 劳动保障监察执法根治拖欠农民工工资工作专项经费40000元。项目预算绩效目标：加强对侵害劳动者合法权益行为的综合治理，处置劳动者群体性讨薪突发事件时能及时赶赴现场，确保不发生因欠薪引发的重大群体性事件或恶性极端事件。

7. 县级人力资源和社会保障事业发展工作专项经费350000元。项目预算绩效目标：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。围绕中心、服务大局，认真谋划好就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、乡村振兴等各项工作，确保中央、省、市、县委的决策部署在人社部门落地见效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费安排671174.88元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的729667.52元对比减少58492.64元，下降8.02%。机关运行经费减少的原因是：本年度单位职工比上年减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额5332154.68元，其中：流动资产585035.86元，固定资产4747117.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年5278664.26元相比，本年资产总额增加735213.05元，其中：流动资产增加114433.05元，固定资产减少60942.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500531600111