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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在双江自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举；制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件；讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更；监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径等。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会共设8个内部机构。包括：5个专门委员会：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；2个工作委员会和1个办事机构：县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

全年计划召开1次人民代表大会、6次常委会会议、12次主任会议、开展13次调研、2次专项督察、3次执法检查、1次专题询问、1次工作评议、1次代表视察、2次代表考察学习、1次司法工作座谈会、1次乡镇人大工作座谈会，听取和审议“一府一委两院”相关工作报告，认真完成好省、市人大常委会和县委安排的各项工作任务。做好七个大方面工作：一是不断加强党对人大工作的全面领导，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；二是坚持维护公平促善治，在发挥法治保障作用上体现人大主导；三是坚持全面依法监督，服务全县经济社会发展；四是依法行使重大事项决定权；五是依法做好选举任免工作；六是充分发挥人大代表作用；七是加强人大及其常委会自身建设。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入12565624.73元，其中：一般公共预算12565624.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的12908584.24元对比减少342959.51元，下降2.66%。主要原因是：由于智慧人大项目减少，项目经费减少，故财务收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入12565624.73元，其中:本年收入12392824.73元，上年结转收入172800元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12392824.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的12908584.24元对比减少342959.51元，下降2.66%。主要原因分析:由于智慧人大项目减少，项目经费减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出12565624.73元。财政拨款安排支出12565624.73元，其中：基本支出9992824.73元，与上年（2023年度）的9838584.24元对比增加154240.49元，增长1.57%。主要原因分析：由于本年度退休人员统筹外工资在我单位列支，故行政事业单位养老支出增加，基本支出较上年增加；项目支出2572800元，与上年（2023年度）的3070000元对比减少497200元，下降16.2%。主要原因分析：由于智慧人大建设项目减少、项目经费减少，故项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出9895504.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于工资支出、一般公用经费支出、人大代表会议经费支出、代表工作等支出；

2.社会保障和就业支出1550967.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员统筹外工资、职业年金缴费、残疾人保障金缴费、抚恤费等支出；

3.卫生健康支出465790.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费；

4.住房保障支出653361.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额150000元，其中：政府采购货物预算120000元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计55480元，较上年55000元增加480元，增长0.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年同期一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为25480元，较上年25000元增加480元，增长1.92%，国内公务接待批次为27次，共计接待262人次。

公务接待费较上年增加的原因是：本年度开展调研工作增加，接待次数增加，支出增大，公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为30000元，与上年同期一致,无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年同期一致，无增减变化；公务用车运行维护费30000元，与上年同期一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年同期一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县人大代表为民办实事说实话经费100000元。项目绩效目标：加强县级人大代表与选区群众的联系，体现代表履职成效。提高代表履职能力，确保代表活动扎实推进便持久深入开展。

（二）县人大代表联系群众通讯交通等补助费439200元。项目绩效目标：促进人大代表更好地联系群众，高质量开展工作。

（三）县人大常委会领导、人大常委会委员和委室工作经费430000元。项目绩效目标：促进县人民代表大会常务委员会领导、各委室各项工作顺利高效开展。

（四）开展高质量履职推动高质量发展经费927600元。项目绩效目标：创新推动人大工作，提高代表履职能力水平，助推全县高质量发展人大代表办实事活动。

（五）县人大代表会议经费500000元。项目绩效目标：确保人大代表会议顺利召开。

（六）离退休党支部党建工作经费3200元。项目绩效目标：按照文件规定及时发放党建工作经费及党组书记工作津贴，督促离退休党支部做好党建工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排1216212.96元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1244533.68元对比减少28320.72元，下降2.28%。机关运行经费减少的原因是：人员减少，公用经费减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额1061467.21元，其中，流动资产270502.76元，固定资产704881.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产86083.41元，其他资产0元。与上年924268.39元相比，本年资产总额增加137198.82元，其中固定资产减少50677.22元，无形资产减少15426.72元，流动资产增加203302.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年无政府性基金支出预算，故2024年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年无政府购买服务预算，故2024年政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年无县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年无县对下转移支付预算，故2024年县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2024年无上级补助项目支出预算，故2024年上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500110100111