双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责完成全县的疾病预防控制工作及具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理及效果评价；负责病媒生物所致传染病监测、检测、防治；负责各医疗卫生机构开展疾病预防控制工作技术指导及业务培训。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、负责承担县卫生健康行政主管部门与上级部门安排的检验、检测、监测工作。

4、负责各医疗卫生机构基本公共卫生服务项目业务技术指导、督导、考核和死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢性呼吸系统综合防控等工作。

5、负责传染病疫情报告、处置、评估。

6、负责开展卫生健康危害因素监测报告及健康促进工作。

7、负责农村饮水安全水质监测工作。

8、负责完成县卫生健康局和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心共设置11个内设机构，包括：办公室、免疫规划科、检验科、卫生科、防疫科、信息科、慢非传科、艾滋病防治科、结核病防治科、健康教育科、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是中心将积极推进疫苗临床试验项目准备工作，进一步加强各环节工作人员的培训学习，以客观严谨的态度确保疫苗临床研究项目的顺利开展。二是完善体制机制，加强人才队伍建设。全方位开展岗位培训和人才培养工作，学历教育和能力培养并重，搭建合理的人才梯队，补短板、强弱项，选派人员到省上或市上进行进修学习，提高专业技术人员的素质；三是全面落实创卫工作措施，加强统筹协调，确保完成传染病防治、病媒生物防制、健康教育等重点创卫工作任务目标；四是加强卫生应急队伍建设，建立健全应急队伍培训的长效机制，加强突发公共卫生事件应急处置评估，提升突发事件卫生应急监测预警水平、应对能力和指挥效力。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中： 财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11297892.09元，其中：一般公共预算10888892.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入409000元。

与上年（2023年度）的7450810.11元对比增加3847081.98元，增长51.63%。主要原因是：一是上年结转重大公共卫生服务项目收入增加；二是2024年新增传染病防治项目经费收入；三是2024年其他收入预算安排的重大公共卫生服务项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10888892.09元，其中：本年收入8807313.34元，上年结转收入2081578.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8807313.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的7450810.11元对比增加3438081.98元，增长46.14%。主要原因是：一是上年结转重大公共卫生服务项目收入增加；二是2024年新增传染病防治项目经费收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11297892.09元。财政拨款安排支出 10888892.09元，其中：基本支出6732123.89元，与上年（2023年度）的6420810.11元对比增加311313.78元，增长4.85%。主要原因是政策性增资，在职人员薪级工资变动导致工资福利性支出增加；项目支出4156768.2元，与上年（2023年度）的1030000元对比增加3126768.2元，增长303.57%。主要原因是：一是上年结转重大公共卫生服务项目支出增加；二是2024年新增传染病防治项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出1245124.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于：

2080502事业单位离退休580552元，用于单位离休人员离休费及离退休人员公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出590833.92元，用于缴纳职工基本养老保险单位承担部分；

2080801死亡抚恤6400元，用于单位遗属人员生活补助支出；

2081199其他残疾人事业支出41489.5元，用于缴纳残疾人就业保障金支出；

2089999其他社会保障和就业支出25848.98元，用于缴纳职工失业保险单位承担部分；

2.卫生健康支出9200642.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.5%。主要用于：

2100401疾病预防控制机构5844923.84元，其中基本支出4657323.84元包括人员工资福利支出、一般公用支出；项目支出1187600元包括非免疫规划疫苗成本经费、疾病预防控制专项工作经费、免疫规划业务经费、预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营经费支出；

2100408基本公共卫生服务743063.86元，用于基本公共卫生服务项目支出；

2100409重大公共卫生服务1566834.34元，用于重大公共卫生服务项目支出；

2100410突发公共卫生事件应急处置659270元，用于突发公共卫生事件应急处置项目支出；

2101102事业单位医疗262182.55元，用于缴纳职工医疗保险单位承担部分；

2101103公务员医疗补助101934.24元，用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出22433.42元，用于缴纳职工大病保险及工伤保险单位承担部分；

3.住房保障支出443125.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额165600元，其中：政府采购货物预算73600元、政府采购服务预算92000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计137354元，较上年（118200元）增加19154元，增长16.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为27354元，较上年28200元减少846元，下降3%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为110000元，较上年90000元增加20000元，增长22.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费110000元，较上年增加20000元，增长22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：年末公务用车保有量较上年年末增加1辆，疫苗运转工作增加，导致公务用车运行维护费预算较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新型冠状病毒感染的肺炎专项经费：落实国家有关要求开展新冠肺炎疫情防控工作措施；严格落实防范新型冠状病毒肺炎输入及扩散的各项措施；根据当前疫情防控形势发展趋势变化，坚持依法防控，着力抓实抓细各项防控措施。

（二）疾病预防控制专项工作经费：通过实施疾病预防控制项目，认真贯彻预防为主的卫生工作方针，做好传染病防治、免疫规划、麻风病防治、病媒生物防治、学校卫生、环境卫生、职业卫生、健康危害因素监测等工作，为全县人民群众健康和生命安全提供卫生保障。

（三）重大传染病防控中央补助资金：做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。HIV感染者和病人发现率达90%以上、治疗率达90%以上、治疗有效率达90%及以上。

（四）非免疫规划疫苗成本经费：完成非免疫规划疫苗采购任务，保障市场供应。

（五）预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营经费：完成全县特定从业人员预防性体检工作，确保为群众提供方便快捷的预防性体检服务；配合县卫生监督局完成双随机抽检检验检测任务；加强农村饮用水水质卫生监测，系统地了解饮用水卫生基本情况，为农村生活饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0元。与上年（2023年度）持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额17577054.28元，其中，流动资产11034912.56元，固定资产6526161.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15980.39元，其他资产0元。与上年16129851.16元相比，本年资产总额增加1447203.12元，其中固定资产减少341877.48元，无形资产减少3291.86元，流动资产增加1792372.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.上级补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100300111